天津市滨海新区人民政府办公室2024年部门预算

目  录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明  

第一部分 概 况

一、主要职责

负责区政府会议的准备工作；协助区领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义上报或下发的文件；负责上级机关和区政府各部门、各管委会及有关单位来文来电处理工作；研究区政府各部门和各管委会及有关单位来文来电处理工作；研究区政府各部门和各管委会请示区政府的事项；负责区政府总值班室工作；负责区政府信息公开工作；组织协调区政府有关部门办理人大议案、建议和政协建议提案；负责外事工作；围绕区政府重点工作开展调查研究；起草区政府有关文稿；负责本级机关事务管理，指导和监督下级机关事务管理工作；负责全区公务用车管理，制定公务用车管理办法和规章制度并组织实施，组织实施全区公务用车编制审批，负责区级机关公务用车日常管理；负责区直机关节能工作；负责联系、服务企业家、推动相关领域招商引资和安全生产工作。

二、机构设置情况

天津市滨海新区人民政府办公室内设 15个职能处室；下辖 3 个预算单位。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府办公室本级

2.天津市滨海新区机关事务管理局

3.天津市滨海新区机关事务服务中心

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 65092.64万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入0万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0元、上年结转和结余 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 19617.64 万元、城乡社区支出 45475 万元。本部门2024年收支总预算 65092.64 万元。

二、关于2024年收入预算总表的说明

本部门2024年部门预算收入65092.64万元，与2023年预算相比增加 45357.29 万元，主要原因是 机关局机关运行经费项目增加专项预算。其中：上年结转和结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算65092.64万元，占 100 %；政府性基金预算0万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元，占 0 %；其他事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算65092.64万元，与2023年预算相比增加45357.29万元，主要原因是 机关局机关运行经费项目增加专项预算。其中：基本支出 4347.64 万元，占 6.68 %；项目支出 60745 万元，占 93.32 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2024年财政拨款收入预算 65092.64万元，与2023年预算相比增加 45357.29 万元，主要原因是机关局机关运行经费项目增加专项预算。收入包括：一般公共预算拨款收入 65092.64 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转和结余0 万元。2024年财政拨款支出预算 65092.64 万元，与2023年预算相比增加 45357.29 万元，主要原因是机关局机关运行经费项目增加专项预算。支出包括：一般公共服务支出 65092.64万元、城乡社区支出 45475 万元。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2024年一般公共预算支出 65092.64万元，与2023年预算相比增加 45357.29 万元，主要原因是 机关局机关运行经费项目增加专项预算。

（二）具体情况

1. “一般公共服务支出类” 19617.64 万元，与2023年预算相比减少 117.71 万元，主要原因是按要求压减一般性支出，其中：“政府办公厅（室）及相关机构事务款”19617.64 万元，包括：“行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）项” 19178.73 万元，主要用于行政单位各项经费支出 ；“事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务项” 438.91万元，主要用于事业单位各项经费支出。

2. “城乡社区支出类” 45475 万元，与2023年预算相比增加 45475 万元，主要原因是机关局机关运行经费项目增加专项预算，其中：“城乡社区公共设施款” 45475 万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出项” 45475 万元，主要用于 机管局各集中办公区运作所需各项经费支出 。

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出 4347.64万元，与2023年预算相比减少457.71万元，主要原因是 人员减少和公用经费压减 。其中：

人员经费 3634.88 万元，主要包括：主要包括：人员工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等经费支出。

公用经费 712.76 万元，主要包括：部门日常办公经费支出。

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排 297.82 万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是预计2024年“三公”支出与2023年持平。

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 2024年未安排因公出国（境）预算支出预算 。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算 258.15 万元，其中公务用车运行费 258.15 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 预计2024年“三公”支出与2023年持平；公务用车购置费 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 预计2024年“三公”支出与2023年持平。

（三）2024年公务接待费预算 39.67 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 预计2024年“三公”支出与2023年持平。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年天津市滨海新区人民政府办公室、天津市滨海新区机关事务管理局2家行政单位。机关运行经费预算 690.63 万元，包括办公费 65 万元、咨询费25.48万元、手续费0.05万元、水费25.63万元、电费100万元、邮电费11.5万元、差旅费22.72万元、维护费7.92万元、会议费0.9万元、培训费0.02万元、公务接待费39.67万元、劳务费14.4万元、工会经费37.12万元、福利费49.19万元、公务用车运行费98.15万元、其他交通费124.98万元、其他商品和服务支出67.9万元。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算 15273.15 万元，其中：政府采购货物支出 9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15264.15 万元。主要项目是：机管局机关运行经费项目 14946 万元，机管局公务用车平台运行经费项目 160万元，商品和服务支出项目167.15万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本部门各单位共有车辆 176 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 120 辆、执法执勤用车 28 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 24 辆、其他用车0辆，其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算金额60745    万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明  

1、 本部门2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、 本部门2023年国有资本经营预算支出预算表为空表。