天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2025年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街片长、河（湖）长制工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与城区建设、旧城改造、房屋征收及居民小区管理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处内设 13个职能科室，下辖1 个预算单位。纳入天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 8415.46 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0  万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 97.70 万元；支出包括：一般公共服务支出 5888.33 万元、公共安全支出 75.00 万元、教育支出 0.01 万元、科学技术支出 10.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 25.90 万元、社会保障和就业支出 190.53 万元、卫生健康支出 50.00 万元、城乡社区支出 972.03 万元、农林水支出 1141.36 万元、援助其他地区支出 100.00 万元、自然资源海洋气象等支出 30.00 万元、灾害防治及应急管理支出 30.00 万元。本部门2025年收支总预算 8513.16 万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门2025年部门预算收入 8513.16 万元，与2024年预算相比增加 1971.70 万元，主要原因是 从2025年开始，社工工资、村组织和居委会办公经费等预算由我单位编制，预算增加 。其中：上年结转结余 97.70 万元，占 1.15 %；一般公共预算 8415.46 万元，占 98.85 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算 8513.16 万元，与2024年预算相比增加 1971.70 万元，主要原因是 从2025年开始，社工工资、村组织和居委会办公经费等预算由我单位编制，预算增加 。其中：基本支出 3864.54 万元，占 45.39 %；项目支出 4648.62 万元，占 54.61 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收入预算 8513.16 万元，与2024年预算相比增加 1971.70 万元，主要原因是 从2025年开始，社工工资、村组织和居委会办公经费等预算由我单位编制，预算增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入 8415.46 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 97.70 万元。2025年财政拨款支出预算 8513.16 万元，与2024年预算相比增加 1971.70 万元，主要原因是 从2025年开始，社工工资、村组织和居委会办公经费等预算由我单位编制，支出增加 。支出包括：一般公共服务支出 5888.33 万元、公共安全支出 75.00 万元、教育支出 0.01 万元、科学技术支出 10.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 25.90 万元、社会保障和就业支出 190.53 万元、卫生健康支出 50.00 万元、城乡社区支出 972.03 万元、农林水支出 1141.36 万元、援助其他地区支出 100.00 万元、自然资源海洋气象等支出 30.00 万元、灾害防治及应急管理支出 30.00 万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2025年一般公共预算支出 8513.16 万元，与2024年预算相比增加 1971.70 万元，主要原因是 从2025年开始，社工工资、村组织和居委会办公经费等预算由我单位编制，预算增加 。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出（类）” 5888.33 万元，与2024年预算相比增加 1474.41 万元，主要原因是 本单位于2025年开始编制社区办公经费和社工工资等预算，以前年度此项目不列入本单位预算 ，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）” 3402.29 万元，包括：“行政运行（项）” 3402.29 万元，主要用于 支付人员工资和机关运行费用 。

“商贸事务（款）” 100.00 万元，包括：“招商引资（项）” 100.00 万元，主要用于 开展招商引资相关工作。

“党委办公厅（室）及相关机构事务（款）” 560.41 万元，包括：“事业运行（项）” 560.41 万元，主要用于 支付事业单位人员工资 。

“组织事务（款）” 4.88 万元，包括：“一般行政管理事务（项）” 4.88 万元，主要用于 开展社区党组织活动 。

“宣传事务（款）” 10.00 万元，包括：“其他宣传事务支出（项）” 10.00 万元，主要用于 创文宣传工作 。

“网信事务（款）” 50.00 万元，包括：“其他网信事务支出（项）” 50.00 万元，主要用于 网信文化宣传活动 。

“社会工作事务（款）” 1685.74 万元，包括：“专项业务（项）” 1685.74 万元，主要用于 社区办公经费和社工工资 。

“信访事务（款）” 75.00 万元，包括：“信访业务（项）” 75.00 万元，主要用于 安保维稳服务 。

2、“公共安全支出（类）” 75.00 万元，与2024年预算相比减少 75.00 万元，主要原因是 2025年度将应急支出调整至其他科目 ，其中：

“其他公共安全支出（款）” 75.00 万元，包括：“其他公共安全支出（项）” 75.00 万元，主要用于 雪亮工程、应急平台和其他综治平安建设支出 。

3、“教育支出（类）” 0.01 万元，与2024年预算相比增加 0.01 万元，主要原因是 结转五爱阵地建设经费，以前年度此项目不列入本单位预算 ，其中：

“普通教育（款）” 0.01 万元，包括：“其他普通教育支出（项）” 0.01 万元，主要用于 五爱教育阵地支出 。

4、“科学技术支出（类）” 10.00 万元，与2024年预算相比增加 9.80 万元，主要原因是 增加对科普活动的预算安排 ，其中：

“科学技术普及（款）” 10.00 万元，包括：“科普活动（项）” 10.00 万元，主要用于 科普活动支出 。

5、“文化旅游体育与传媒支出（类）” 25.90 万元，与2024年预算相比增加 25.90 万元，主要原因是 本单位于2025年开始编制文化管理员补贴和文化服务补贴预算，以前年度此项目不列入本单位预算 ，其中：

“文化和旅游（款）” 25.90 万元，包括：“群众文化（项）” 25.90 万元，主要用于 支付文化管理员补贴和文化服务补贴 。

6、“社会保障和就业支出（类）” 190.53 万元，与2024年预算相比增加 120.38 万元，主要原因是 本单位于2025年开始编制劳动保障协管员和残疾人专职委员工资预算，以前年度此项目不列入本单位预算 ，其中：

“就业补助（款）” 44.00 万元，包括：“就业创业服务补贴（项）” 44.00 万元，主要用于 劳动保障协管员工资 。

“残疾人事业（款）” 40.76 万元，包括：“其他残疾人事业支出（项）” 40.76 万元，主要用于 残疾人专职委员工资 。

“退役军人管理事务（款）” 105.77 万元，包括：“事业运行（项）” 105.77 万元，主要用于 退役军人服务站人员工资 。

7、“卫生健康支出（类）” 50.00 万元，与2024年预算相比减少 9.80 万元，主要原因是 严格控制预算，将部分预算调整至科普项目 ，其中：

“公共卫生（款）” 49.50 万元，包括：“基本公共卫生服务（项）” 49.50 万元，主要用于 病媒防治和健康教育 。

“计划生育事务（款）” 0.50 万元，包括：“其他计划生育事务支出（项）” 0.50 万元，主要用于 发放农村户籍人员独生子女费。

8、“城乡社区支出（类）” 972.03 万元，与2024年预算相比增加 131.70 万元，主要原因是 城市管理辅助服务费用支出增加，卫生清整支出增加 ，其中：

“城乡社区管理事务（款）” 632.03 万元，包括：“城管执法（项）” 479.94 万元，主要用于 支付事业单位人员工资和城市管理辅助服务费用 ；“其他城乡社区管理事务支出（项）” 152.09 万元，主要用于 社区居委会工作支出和服务群众支出 。

“城乡社区环境卫生（款）” 340.00 万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）” 340.00 万元，主要用于 城乡环境卫生清整和垃圾分类 。

9、“农林水支出（类）” 1141.36 万元，与2024年预算相比增加 278.39 万元，主要原因是 本单位于2025年开始编制村级组织运转经费和选调生经费等预算，以前年度此项目不列入本单位预算 ，其中：

“农业农村（款）” 479.86 万元，包括：“事业运行（项）” 231.66 万元，主要用于 支付事业人员工资 ；“乡村道路建设（项）” 40.00 万元，主要用于 乡村道路维修 ；“对高校毕业生到基层任职补助（项）” 13.20 万元，主要用于 选调生到村任职补助支出 ；“其他农业农村支出（项）” 195.00 万元，主要用于 村干部补充绩效和四村人居环境整治、农业综合巡查支出 。

“水利（款）” 170.00 万元，包括：“其他水利支出（项）” 170.00 万元，主要用于 河长制支出 。

“巩固脱贫衔接乡村振兴（款）” 213.50 万元，包括：“其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）” 213.50 万元，主要用于 乡村振兴扶持资金 。

“农村综合改革（款）” 278.00 万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助（项）” 278.00 万元，主要用于 村级组织运转支出 。

10、“援助其他地区支出（类）” 100.00 万元，与2024年预算相比保持不变，主要原因是 东西部扶贫资金保持不变 ，其中：

“其他支出（款）” 100.00 万元，主要用于 东西部扶贫支出 。

11、“自然资源海洋气象等支出（类）” 30.00 万元，与2024年预算相比增加 5.30 万元，主要原因是 国土空间规划编制尾款支出增加 ，其中：

“自然资源事务（款）” 30.00 万元，包括：“自然资源规划及管理（项）” 30.00 万元，主要用于 国土空间规划编制尾款支付 。

12、“灾害防治及应急管理支出（类）” 30.00 万元，与2024年预算相比增加 10.00 万元，主要原因是 安全生产支出增加 ，其中：

“应急管理事务（款）” 30.00 万元，包括：“安全监管（项）” 30.00 万元，主要用于 安全生产工作 。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出 3864.54 万元，与2024年预算相比增加 404.38 万元，主要原因是 人员支出增加 。其中：

人员经费 3511.22 万元，主要包括：工资福利支出3381.96万元，对个人和家庭的补助129.26万元。

公用经费 353.32 万元，主要包括：商品和服务支出353.32万元。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排 4.15 万元，与2024年预算相比保持不变，主要原因是 预算安排与上年保持不变 。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算 0 万元，与2024年预算相比无变化，主要原因是 无此项支出 。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算 4.15 万元，其中公务用车运行费 4.15 万元，与2024年预算相比保持不变，主要原因是 预算安排与上年保持不变 ；公务用车购置费 0 万元，与2024年预算相比无变化，主要原因是 无此项支出 。

（三）2025年公务接待费预算 0 万元，与2024年预算相比无变化，主要原因是 无此项支出 。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年北塘街道办事处机关共1家行政单位、北塘综合执法大队共1家参公管理事业单位以及北塘街综合治理中心、北塘街党群服务中心、北塘街退役军人服务站、北塘街农业综合服务中心四家事业单位的机关运行经费预算 353.32 万元，包括办公费 10.16 万元、水费 2.16 万元、电费 55.00 万元、邮电费 14.33 万元、差旅费 22.50 万元、工会经费 35.25 万元、福利费 46.11 万元、公务用车运行维护费 4.15 万元、其他交通费用 85.78 万元、其他商品和服务支出 77.88 万元。

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算 1206.50 万元，其中：政府采购货物支出 51.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1155.1 万元。主要项目是：2025年预算公用经费项目1.00万元、2025年人大妇联团委等科室经费和购置办公设备、机关后勤保障服务费用20.00万元、2025年物业费105.50万元、2025年经济发展经费 30.00万元、2025年信访维稳经费60.00万元、2025年辅助管理费130.00万元、 2025年违法建设专项治理费50.00万元、2025年滨海新区社区居委会工作经费30.00万元、2025年城市管理经费240.00万元、2025年垃圾分类40.00万元、 2025年农林牧渔工作经费110.00万元、2025年河长制经费160.00万元、2025年乡村振兴扶持资金200.00万元、2025年国土空间规划编制30.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要包括 公务出行用车 。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目 46 个，涉及预算金额                    

4648.62 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。