天津市滨海新区人民政府新河街道办事处 2023年部门预算 |
目录
第一部分概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算总表的说明
二、关于2023年收入预算总表的说明
三、关于2023年支出预算总表的说明
四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明
五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明
八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2023年部门预算表
一、2023年收支预算总表
二、2023年收入预算总表
三、2023年支出预算总表
四、2023年财政拨款收支预算总表
五、2023年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表
八、2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、2023年财政拨款政府采购预算表
十、2023年国有资本经营预算支出情况表
十一、2023年项目支出预算表
十二、2023年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
新河街道主要职责是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;在区人民政府领导下,依据法律、法规、规章和区人民政府的授权,对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责;加强社会管理创新,管理辖区各项社会事务,为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境;做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督、食品和药品安全监督等工作;配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作;做好应急和公共突发事件的处置工作;负责街道经济管理工作,拟定经济发展规划,积极推进项目建设;负责经济运行分析工作;研究解决经济发展中存在的问题,促进区域经济发展;负责辖区综治维稳及信访工作;做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作;保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产,保障公民人身权利、民主权利和其他权利;配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作;负责人口和计划生育工作;组织单位和居民参与社会公益活动,建设社会主义精神文明;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作;负责城乡居民社会保障实施工作;整合社区资源,加强社区服务设施的基础建设;实施社区管理,促进社区建设,指导、支持基层群众性自治组织的工作,发挥基层群众性自治组织作用;负责财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收;做好民族、宗教、侨务等工作;完成区政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
天津市滨海新区人民政府新河街道办事处内设8个职能处室;下辖1个预算单位。
纳入天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2023年预算编制范围的预算单位包括:
1.天津市滨海新区人民政府新河街道办事处本级
第二部分2023年部门预算情况说明
按照综合预算的原则,天津市滨海新区人民政府新河街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入9427.46万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余0万元;支出包括:一般公共服务支出6724.10万元、社会保障和就业支出58.37万元、卫生健康支出208.80万元、城乡社区支出2154.17万元、灾害及应急管理支出222.02万元、其他支出60万元。天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2023年收支总预算9427.46万元。
天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2023年部门预算收入9427.46万元,与2022年预算相比增加991.36万元,主要原因是为推动街道工作高质量发展。其中:上年结转和结余0万元,占0%;一般公共预算9427.46万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;纳入财政专户的教育收费拨款0万元,占0%;其他事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2023年支出预算9427.46万元,与2022年预算相比增加991.36万元,主要原因是为推动街道工作高质量发展。其中:基本支出3550.86万元,占37.67%;项目支出5876.60万元,占62.33%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2023年财政拨款收入预算9427.46万元,与2022年预算相比增加991.36万元,主要原因是为推动街道工作高质量发展。收入包括:一般公共预算拨款收入9427.46万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2023年财政拨款支出预算9427.46万元,与2022年预算相比增加991.36万元,主要原因是为推动街道工作高质量发展。支出包括:一般公共服务支出6724.10万元、社会保障和就业支出58.37万元、卫生健康支出208.80万元、城乡社区支出2154.17万元、灾害及应急管理支出222.02万元、其他支出60万元。
(一)总体情况
天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2023年一般公共预算支出9427.46万元,与2022年预算相比增加991.36元,主要原因是为推动街道工作高质量发展。
(二)具体情况
“一般公共服务支出”6274.10万元,与2022年预算相比增加1277.15万元,主要原因是为推动街道工作高质量发展,其中:
“高新区融合发展项目”1000万元,主要用于推动高新区海洋科技园与新河街行政重合区域社会职能剥离工作;
天津市滨海新区人民政府新河街道办事处一般公共预算基本支出9427.46万元,与2022年预算相比增加(减少)991.36万元,主要原因是为推动街道工作高质量发展。其中:
人员经费3173.24万元,主要包括:2010301行政运行支出1848.27万元;2010350事业运行支出88.58万元;2013150事业运行支出375.27万元;2082850事业运行支出53.80万元;2120104行政运行支出611.13万元;2240101行政运行支出196.19万元。
公用经费377.62万元,主要包括:2010301行政运行支出232.73万元;2010350事业运行支出8.31万元;2013150事业运行支出30.39万元;2082850事业运行支出4.58万元;2120104行政运行支出7.58万元;2240101行政运行支出1.47万元。
七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2023年一般公共预算“三公”经费安排7.27万元,与2022年预算相比增加2.02万元,主要原因是因疫情原因,接驳车辆损耗较大,需要维修。
具体情况:
(一)2023年因公出国(境)费预算0万元,与2022年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是无本部门一般公共预算未安排因公出国(境)费预算。
(二)2023年公务用车购置及运行费预算7.27万元,其中公务用车运行费7.27万元,与2022年预算相比增加2.02万元,主要原因是因疫情原因,接驳车辆损耗较大,需要维修;公务用车购置费0万元,与2022年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。
(三)2023年公务接待费预算0万元,与2022年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费预算。
八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
(一)总体情况
2023年天津市滨海新区人民政府新河街道办事处预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
2023年天津市滨海新区人民政府新河街道办事处预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
(一)机关运行经费。
本部门2023年机关运行经费预算377.62万元,包括办公费11.13万元、手续费1万元、水费10万元、电费36.23万元、邮电费25.73万元、取暖费13.17万元、物业管理费30.60万元、差旅费6万元、被装购置费3.59万元、福利费42.81万元、工会经费32.32万元、公务用车运行维护费7.27万元、其他交通费94.40万元、其他商品和服务支出63.37万元。
(二)政府采购情况。
本部门2023年安排政府采购预算780.60万元,其中:政府采购货物支出30.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出750万元。主要项目是:旧楼区物业管理补贴项目150万元,城市建设环境整治专项经费项目600万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年底,本部门各单位共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明。
本部门2023年实行绩效目标管理的项目29个,涉及预算金额5876.60万元。
第三部分名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分2023年部门预算表
一、2023年收支预算总表
二、2023年收入预算总表
三、2023年支出预算总表
四、2023年财政拨款收支预算总表
五、2023年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表
八、2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、2023年财政拨款政府采购预算表
十、2023年国有资本经营预算支出情况表
十一、2023年项目支出预算表
十二、2023年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
1、本部门2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
2、本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。
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