目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

以强化党的领导为主线，突出以基层党建引领基层治理，紧扣城市基层治理，聚焦基层党的建设，以及就业和社会保障、医疗保障，不动产登记，社会救助、户籍管理等群众关心关注的重点事项，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来。

(一)强化党的建设职能。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区党建、“两新组织”党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能。

(二)强化综合管理职能。组织领导和综合协调辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作。组织群众对辖区内各类执法工作和网格化管理开展评议并进行监督。

(三)强化公共服务职能。以群众利益和需求为导向，组织提供与群众生活密切相关的公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康等领域相关政策。建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“一站式服务”、“一门式办理”和“马上办、网上办、就近办、一次办”。优化社区公共服务体系，加强社区综合服务站点建设，推动基本公共服务事项进驻社区办理，推进村便民服务点和网上服务站点全覆盖。推动公共服务提供主体和提供方式多元化，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式。

(四)强化公共安全职能。加强社区平安建设，落实属地安全生产、网络安全、社会治安综合治理、应急管理、信访和矛盾纠纷化解等各项工作职责。

二、机构设置情况

本部门内设  7  个职能处室；下辖 1  个预算单位。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市滨海新区人民政府新港街道办事处本级

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11163.75万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0  万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 93.92 万元；支出包括：一般公共服务支出 5734.94 万元、公共安全支出 429.80 万元、科学技术支出15.60万元、文化旅游体育与传媒支出86.02万元、社会保障和就业支出2060.50万元、节能环保支出188.90万元、城乡社区支出2641.91万元、其他支出100.00万元。本部门2025年收支总预算11257.67万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门2025年部门预算收入11257.67万元，与2024年预算相比增加955.24万元，主要原因是我街道高度重视经济发展工作，以街道全域设立港航产业聚集区为契机，推动港产城融合发展向更高水平迈进。街道上年全年固定资产投资完成17.73亿元；产业项目到位额完成5.91亿元，超额完成全年任务；限上商品销售总额完成74.43亿元，同比增长9.2%，经济社会发展成果丰硕。

其中：上年结转结余93.92万元，占0.83%；一般公共预算11163.75万元，占99.17%；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算11257.67万元，与2024年预算相比增加955.24万元，主要原因是我街道高度重视经济发展工作，以街道全域设立港航产业聚集区为契机，推动港产城融合发展向更高水平迈进。街道上年全年固定资产投资完成17.73亿元；产业项目到位额完成5.91亿元，超额完成全年任务；限上商品销售总额完成74.43亿元，同比增长9.2%，经济社会发展成果丰硕。其中：基本支出4182.36万元，占37.15%；项目支出7075.31万元，占62.85%；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0  万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收入预算11257.67万元，与2024年预算相比增加955.24万元，主要原因是我街道高度重视经济发展工作，以街道全域设立港航产业聚集区为契机，推动港产城融合发展向更高水平迈进。街道上年全年固定资产投资完成17.73亿元；产业项目到位额完成5.91亿元，超额完成全年任务；限上商品销售总额完成74.43亿元，同比增长9.2%，经济社会发展成果丰硕。收入包括：一般公共预算拨款收入11163.75万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余93.92万元。2025年财政拨款支出预算11257.67万元，与2024年预算相比增加955.24万元，主要原因是我街道高度重视经济发展工作，以街道全域设立港航产业聚集区为契机，推动港产城融合发展向更高水平迈进。街道上年全年固定资产投资完成17.73亿元；产业项目到位额完成5.91亿元，超额完成全年任务；限上商品销售总额完成74.43亿元，同比增长9.2%，经济社会发展成果丰硕。支出包括：一般公共服务支出 5734.94 万元、公共安全支出 429.80 万元、科学技术支出15.60万元、文化旅游体育与传媒支出86.02万元、社会保障和就业支出2060.5万元、节能环保支出188.90万元、城乡社区支出2641.91万元、其他支出100.00万元。本部门2025年收支总预算11257.67万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2025年一般公共预算支出11257.67万元，与2024年预算相比增加955.24万元，主要原因是我街道高度重视经济发展工作，以街道全域设立港航产业聚集区为契机，推动港产城融合发展向更高水平迈进。街道上年全年固定资产投资完成17.73亿元；产业项目到位额完成5.91亿元，超额完成全年任务；限上商品销售总额完成74.43亿元，同比增长9.2%，经济社会发展成果丰硕。

（二）具体情况

1. “一般公共服务支出”5734.94万元，与2024年预算相比增加1515.11 万元，主要原因是我街道高度重视经济发展工作，以街道全域设立港航产业聚集区为契机，推动港产城融合发展向更高水平迈进。其中：

“其他人大事务支出”1.50万元，主要用于街道人大工作事务支出。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”5028.00万元，包括：“行政运行”3524.98万元，主要用于街道机关行政编制人员支出、机关公用支出、机关日常运行工作、新港街道港航产业聚集区授薪人员支出等；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”1503.02万元，主要用于街道民生服务、综合治理、天津港非经营性资产移交、招商和企业服务以及信访维稳工作等。

“其他群众团体事务支出”10.50万元，主要用于街道团工委、妇联工作事务支出。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”622.13万元，包括：“事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）” 570.13万元，主要用于街道综合治理中心和党群服务中心事业编制人员支出、公用支出等；“其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”52.00万元，主要用于保障党建教育宣传培训类工作。

“组织事务”8.81万元，包括：“一般行政管理事务”8.81万元，主要用于街道社区党组织工作活动专项经费支出。

“网信事务”64.00万元，包括：“其他网信事务支出”64.00万元，主要用于街道网络安全及宣传工作支出等。

2、“公共安全支出”429.80万元，与2024年预算相比减少1036.34万元，主要原因是提升公共安全工作资金使用效率，推动高质量发展，其中：

“司法”2.76万元，包括：“基层司法业务”2.76万元，主要用于街道司法所工作支出。

“其他公共安全支出”427.04万元，包括：“其他公共安全支出”427.04万元，主要用于街道应急安全保障、武装部工作支出。

3、“文化旅游体育与传媒支出”86.02万元，与2024年预算相比增加40.02万元，主要原因是进一步重视辖区群众文化环境营造，继续提升辖区群众文化及文明城区建设水平，其中：

“文化和旅游” 86.02万元，包括：“群众文化”16.02万元，主要用于街道文化管理工作支出。“其他文化和旅游支出”70.00万元，主要用于2025年文明城区建设工作支出。

4、“社会保障和就业支出”2060.50万元，与2024年预算相比增加1365.91万元，主要原因是进一步重视辖区民生保障和就业工作，提高辖区居民幸福感和获得感，其中：

“民政管理事务”1859.92万元，包括：“基层政权建设和社区治理”1859.92万元，主要用于社区居委会办公经费、服务群众以及社区工作人员支出。

“残疾人事业” 63.87万元，包括：“其他残疾人事业支出”63.87万元，主要用于街道残疾人专职委员支出。

“退役军人管理事务”136.71万元，包括：“事业运行（退役军人管理事务）”134.72万元，主要用于退役军人事业编制人员支出、公用支出等；“其他退役军人事务管理支出”1.99万元，主要用于新港街退役军人走访、慰问、党建活动等工作支出。

5、“节能环保支出” 188.90万元，与2024年预算相比增加128.90万元，主要原因是进一步增强辖区环保方面支出，提升辖区环保水平，其中：

“其他节能环保支出”188.90万元，包括：“其他节能环保支出”188.90万元，主要用于辖区环境保护宣传、海岸及河道保洁项目、防尘网购置及苫盖工作支出等。

6、“城乡社区支出”2631.91万元，与2024年预算相比减少579.07万元，主要原因是提升辖区城乡社区方面资金支出使用效率，提升辖区城乡社区综合水平，推动高质量发展，其中：

“城乡社区管理事务”1253.91万元，包括：“城管执法”1253.91万元，主要用于执法大队参公编制人员支出、公用支出、辖区城市管理、保安辅助服务、综合执法支出等。

“城乡社区环境卫生”1378.00万元，主要用于旧楼区社会化管理、辖区综合管理维护、垃圾分类支出。

7、“其他支出”100.00万元，包括：“其他支出”100.00万元，主要用于新港街道与兰采乡对口支援项目支出。

8、“科学技术支出”15.60万元，包括：“科学技术普及”15.60万元，主要用于科普工作经费项目支出。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出4182.36万元，与2024年预算相比增加1041.93万元，主要原因是与上年相比一般公共预算我街道高度重视经济发展工作，以街道全域设立港航产业聚集区为契机，推动港产城融合发展向更高水平迈进。其中：

人员经费3828.91万元，主要包括：在职人员工资奖金津补贴、工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出等。

公用经费353.45万元，主要包括：机关办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、培训费、维修(护)费等机关日常公用支出。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排10.42万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是响应建设节约型政府号召，提升资金使用效率，推动高质量发展。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算 0  万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算 10.42 万元，其中公务用车运行费 10.42 万元，与2024年预算相比增加（减少）0   万元，主要原因是响应建设节约型政府号召，提升资金使用效率，推动高质量发展；公务用车购置费 0 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是响应建设节约型政府号召，提升资金使用效率，推动高质量发展。

（三）2025年公务接待费预算 0 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门政府性基金预算支出 10.00 万元，与2024年预算相比减少 20.00 万元，主要原因是我部门2024年政府性基金预算30万元为我街在2021年河湖长制考核中获得的奖补金额，奖励金额为30万元；我部门本年政府性基金预算的10万元为我街在2022年河湖长制考核中获得的奖补金额，奖励金额为10万元。根据《天津市河湖长制考核奖补办法》，2年的奖补金额不同。

（二）具体情况

1、“城乡社区支出”10.00 万元，与2024年预算相比减少20.00 万元，主要原因是我部门2024年政府性基金预算30万元为我街在2021年河湖长制考核中获得的奖补金额，奖励金额为30万元；我部门本年政府性基金预算的10万元为我街在2022年河湖长制考核中获得的奖补金额，奖励金额为10万元。根据《天津市河湖长制考核奖补办法》，2年的奖补金额不同。其中：

1.“城乡社区支出”10.00万元，包括：“农业农村生态环境支出”10.00万元，主要用于2024年度市财政水务改革发展资金项目支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年新港街道办事处1家行政单位以及天津市滨海新区新港街综合执法大队1家参公管理事业单位，天津市滨海新区新港街综合治理中心、天津市滨海新区新港街党群服务中心、天津市滨海新区新港街退役军人服务站3家事业单位的机关运行经费预算353.45 万元，包括办公费12.00万元、手续费0.05万元、水费3.18万元、电费25.29万元、邮电费6.50万元、取暖费9.00万元、差旅费2.29万元、维修(护)费1.00万元、培训费10.00万元、委托业务费14.00万元、工会经费33.73万元、福利费43.79万元、公务用车运行维护费 10.42 万元、其他交通费用87.43万元、其他商品和服务支出94.77万元。

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算 3688.43 万元，其中：政府采购货物支出 195.94 万元、政府采购工程支出 250.00 万元、政府采购服务支出 3242.49 万元。主要项目是：2025年新港街人大工作项目 1.50 万元，2025年咨询类项目 40.00 万元、2025年新港街物业食堂项目450.00万元、2025年度纪检相关工作设施更新项目6.50万元、 2025年新港街后勤保障项目20.00万元、2025年预算公用经费项目8.00万元、2025年天津港非经营性资产移交130.00万元、2025年新港街道综合治理工作经费541.50万元、2025年民生服务项目309.98万元、2025年度新港街道信访维稳工作经费75.00万元、2025年新港街道妇联工作经费5.50万元、2025年团工委工作经费5.00万元、2025年政务服务规范化建设经费17.74万元、2025年党建教育宣传培训类工作经费11.00万元、2025年度新港街道应急安全保障工作经费305.84万元、2025年科普工作经费15.60万元、2025年文明城区建设项目50.00万元、2025年滨海新区社区居委会工作经费70.00万元、2025年环保综合经费99.00万元、2025年度新港街道辖区综合支出项目52.00万元、2025年度新港街道辖区保安辅助服务项目382.90万元、2025年辖区综合管理维护项目703.66万元、2025年垃圾分类387.71万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无 。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目 44 个，涉及预算金额          

7075.31 万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。