天津经济技术开发区泰达第五幼儿园

2025年单位预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年单位预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）改善、丰富办园条件，满足适龄幼儿成长和发展的需求；

（二）提升安全、卫生防范意识，确保幼儿园各项工作平稳有序；

（三）落实立德树人根本任务，持续提升和优化保教质量；

（四）加强教师队伍建设，促进教师专业化发展；

（五）规范和强化园所内部管理，全面提升管理水平，促进幼儿园高质量发展。

二、机构设置情况

本单位内设 五 个职能处室；下辖 0 个预算单位。

纳入本单位2025年单位预算编制范围的预算单位包括：

1.天津经济技术开发区泰达第五幼儿园

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入626.65 万元、政府性基金预算拨款收入0 万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元、财政专户管理资金收入0 万元、事业收入0 万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转结余0  万元；支出包括：一般公共服务支出    万元、公共安全支出    万元、教育支出626.65万元 。本单位2025年收支总预算626.65 万元。

二、关于收入预算总表的说明

本单位2025年单位预算收入626.65  万元，与2024年预算相比增加  436.69 万元，主要原因是园所增班，增加幼儿和教师人数 。其中：上年结转结余0 万元，占0 %；一般公共预算626.65   万元，占100   %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算0   万元，占0   %；财政专户管理资金0   万元，占0   %；事业收入 0  万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占0   %；上级补助收入0   万元，占0   %；附属单位上缴收入0   万元，占0   %；其他收入0   万元，占0   %。

三、关于支出预算总表的说明

本单位2025年支出预算  626.65 万元，与2024年预算相比增加  436.69 万元，主要原因是  园所增班，增加幼儿和教师人数  。其中：基本支出  567.69 万元，占 90.59  %；项目支出 58.96  万元，占 9.41   %；事业单位经营支出 0   万元，占  0  %；上缴上级支出  0  万元，占 0   %；对附属单位补助支出  0  万元，占 0   %。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本单位2025年财政拨款收入预算  626.65 万元，与2024年预算相比增加  436.69 万元，主要原因是园所增班，增加幼儿和教师人数  。收入包括：一般公共预算拨款收入  626.65 万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余0   万元。2025年财政拨款支出预算   626.65 万元，与2024年预算相比增加  436.69 万元，主要原因是园所增班，增加幼儿和教师人数  。支出包括：一般公共服务支出  0  万元、公共安全支出  0  万元、教育支出626.65万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位2025年一般公共预算支出 626.65万元，与2024年预算相比增加436.69万元，主要原因是园所增班，增加幼儿和教师人数。

（二）具体情况

“教育支出” 626.65 万元，与2024年预算相比增加436.69万元，主要原因是园所增班，增加幼儿和教师人数 ，其中：

“普通教育” 626.65万元，包括：“学前教育” 626.65万元，主要用于 人员经费和项目支出 。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出 567.69 万元，与2024年预算相比增加 567.69 万元，主要原因是园所增班，增加幼儿和教师人数。其中：

人员经费 567.69 万元，主要包括：其他工资福利支出（工资福利支出）567.69万元。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算  0 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算0  万元，其中公务用车运行费 0  万元，与2024年预算相比增加（减少） 0  万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费  0 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0  万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费  。

（三）2025年公务接待费预算  0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费  。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位政府性基金预算支出 0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 2025年预算中没有使用政府性基金预算安排的支出  。

（二）具体情况

2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位国有资本经营预算支出 0 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 2025年预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（二）具体情况

2025年本单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位2025年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本单位各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车   0  辆、主要负责人干部用车     辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车     辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车  0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无  。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2025年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额                    

58.96  万元。

第三部分  名词解释

1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年单位预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明  

1.本单位2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

2.本单位2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

3.本单位2025年国有资本经营预算支出预算表为空表。

  4.本单位2025年财政拨款政府采购预算表为空表。