天津经济技术开发区第一小学

2025年单位预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年单位预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

天津经济技术开发区第一小学（以下简称一小），系天津经济技术开发区管理委员会（天津南港工业区管理委员会）创办，现隶属于天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处教育集团。

学校主要职能是实施小学义务教育，全面贯彻国家教育方针，落实滨海新区教育发展规划；满足一小片区内居民子女享受义务教育的需要，并为其提供优质教育；通过财政资金保障，确保学校基础设施正常运转，完成年度事业发展计划，努力提高教育教学水平。

二、机构设置情况

本单位内设   6   个职能处室；下辖   0  个预算单位。

纳入本单位2025年单位预算编制范围的预算单位包括：

1.天津经济技术开发区第一小学

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7968.52  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转结余  0  万元；支出包括：一般公共服务支出  0  万元、公共安全支出  0  万元、教育支出7968.52万元，本单位2025年收支总预算 7968.52万元。

二、关于收入预算总表的说明

本单位2025年单位预算收入7968.52 万元，与2024年预算相比增加1531.17 万元，主要原因是   片区内小学义务教育需求增加，师资规模扩大：2025年度与2024年度对比，学生人数由3053增加到3518，净增465人，环比增加了15%；教职工人数由181人增加到215人，净增34人，环比增加19% ；因此，收入预算总额增加，由6437.35万元增加到7968.52万元，净增了1531.17万元，环比增长24%   。其中：上年结转结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算  7968.52  万元，占  100  %；政府性基金预算 0  万元，占  0  %；国有资本经营预算0   万元，占  0  %；财政专户管理资金   0 万元，占  0  %；事业收入0   万元，占0   %；事业单位经营收入0   万元，占  0  %；上级补助收入 0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占0  %；其他收入0 万元，占  0  %。

三、关于支出预算总表的说明

本单位2025年支出预算  7968.52 万元，与2024年预算相比增加1531.17万元，主要原因是片区内小学义务教育需求增加，学生规模扩大，师资规模扩大：2025年度与2024年度对比，学生人数由3053增加到3518，净增465人，环比增加了15%；教职工人数由181人增加到215人，净增34人，环比增加19% ；鉴于上述原因，2025年度支出预算增加，支出预算总额由6437.35万元增加到7968.52万元，净增了1531.17万元，环比增长24% 。其中：基本支出  7700  万元，占  97  %；项目支出268.52   万元，占3 %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0   万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本单位2025年财政拨款收入预算7968.52万元，与2024年预算相比增加1531.17万元，主要原因是片区内小学义务教育需求增加，学生规模扩大，师资规模扩大：2025年度与2024年度对比，学生人数由3053增加到3518，净增465人，环比增加了15%；教职工人数由181人增加到215人，净增34人，环比增加19% ；上述原因导致相应的投入增加，收入预算总额由6437.35万元增加到7968.52万元，净增了1531.17万元，环比增长24% 。收入包括：一般公共预算拨款收入7968.52万元、政府性基金预算拨款收入 0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  0  万元。

2025年财政拨款支出预算7968.52万元，与2024年预算相比增加1531.17万元，主要原因是片区内小学义务教育需求增加，学生规模扩大，师资规模扩大：2025年度与2024年度对比，学生人数由3053增加到3518，净增465人，环比增加了15%；教职工人数由181人增加到215人，净增34人，环比增加19% ；上述原因导致相应的财政拨款支出预算增加，财政拨款支出预算总额由6437.35万元增加到7968.52万元，净增了1531.17万元，环比增长24% 。支出包括：一般公共服务支出  7968.52  万元、公共安全支出0 万元、教育支出7968.52万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位2025年一般公共预算支出7968.52万元，与2024年预算相比增加1531.17万元，主要原因是片区内小学义务教育需求增加，学生规模扩大，师资规模扩大：2025年度与2024年度对比，学生人数由3053增加到3518，净增465人，环比增加了15%；教职工人数由181人增加到215人，净增34人，环比增加19% ；上述原因导致一般公共预算支出增加，由6437.35万元增加到7968.52万元，净增了1531.17万元，环比增长24% 。

（二）具体情况

1、教育支出7968.52万元，与2024年预算相比增加 1531.17万元，主要原因是片区内小学义务教育需求增加，学生规模扩大，师资规模扩大：2025年度与2024年度对比，学生人数由3053增加到3518，净增465人，环比增加了15%；教职工人数由181人增加到215人，净增34人，环比增加19% ；上述原因导致教育支出预算增加，由6437.35万元增加到7968.52万元，净增了1531.17万元，环比增长24%  ，其中：

普通教育7968.52万元，包括：小学教育7968.52万元，主要用于小学义务教育。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出7700 万元，与2024年预算相比增加1889.43  万元，主要原因是片区内小学义务教育需求增加，学生规模扩大，师资规模扩大：2025年度与2024年度对比，学生人数由3053增加到3518，净增465人，环比增加了15%；教职工人数由181人增加到215人，净增34人，环比增加19% ；上述原因导致一般公共预算基本支出预算增加，由5810.57万元增加到7700万元，净增了1889.43万元，环比增长33%。其中：

人员经费7242.66 万元，主要包括：人员工资及福利支出。

公用经费457.34 万元，主要包括：生均经费等支出，用于小学义务教育。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2024年预算相比增加  0  万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公经费”支出。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算   0  万元，与2024年预算相比增加  0  万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“因公出国（境）”支出。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2024年预算相比增加0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“公务用车运行费”支出 ；公务用车购置费  0  万元，与2024年预算相比增加  0  万元，主要原因是  本单位一般公共预算未安排“公务用车购置”支出 。

（三）2025年公务接待费预算  0  万元，与2024年预算相比增加  0  万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“公务接待费”支出 。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位政府性基金预算支出 0  万元，与2024年预算相比增加0 万元，主要原因是 2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出 。

（二）具体情况

1、教育支出0 万元，与2024年预算相比增加 0 万元，主要原因是 2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出  ，其中：

普通教育0 万元，包括：小学教育  0  万元，主要用于  小学义务教育 。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位国有资本经营预算支出 0  万元，与2024年预算相比增加  0  万元，主要原因是  2025年本单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

（二）具体情况

1、 教育支出0 万元，与2024年预算相比增加  0  万元，主要原因是 2025年本单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出，其中：

普通教育  0  万元，包括：小学教育  0  万元，主要用于小学义务教育   。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年机关运行经费预算0   万元，包括办公费  0  万元、印刷费  0  万元。

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位2025年安排政府采购预算  0  万元，其中：政府采购货物支出  0  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。

本单位2025年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本单位各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0   辆、主要负责人干部用车  0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车0  辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要包括  0    。单价（账面原值）100万以上的设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2025年实行绩效目标管理的项目1 个，涉及预算金额                    

268.52 万元。

第三部分  名词解释

1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年单位预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明  

1.天津经济技术开发区第一小学2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.天津经济技术开发区第一小学2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.天津经济技术开发区第一小学2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.天津经济技术开发区第一小学2025年财政拨款政府采购预算表为空表。