天津经济技术开发区卫生防病站2024年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

我单位天津经济技术开发区卫生防病站成立于1990年11月22日，是天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处下属的全额拨款事业单位，属于公益一类事业单位，执行政府会计制度，属于二级预算单位。工作职责主要包括疾病预防控制和卫生监督。承担泰达街辖区内重点单位和公寓、学校、医疗机构、社区等人群聚集场所的传染病监测与防控、突发公共卫生事件应急处置、计划免疫管理、卫生宣教等各项工作。依法监督管理医疗卫生、传染病防治卫生、消毒产品卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、中医药卫生、计划生育与妇幼卫生、控制吸烟等方面监督工作，对在卫生监督过程中存在的违法行为进行调查处理，开展法制宣传及培训工作。

二、机构设置情况

天津经济技术开发区卫生防病站内设 8  个职能部门：内设综合办公室、质量办公室、医疗卫生管理室、职业卫生管理室、场所卫生管理室、综合卫生管理室、传染病控制室、免疫规划室。

纳入天津经济技术开发区卫生防病2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津经济技术开发区卫生防病

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

 按照综合预算的原则，天津经济技术开发区卫生防病站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  1023.19 万元、政府性基金预算拨款收入  0 万元、国有资本经营预算拨款收入0  万元、纳入财政专户的教育收费拨款0  万元、其他事业收入  0 万元、经营收入  0 万元、上级补助收入  0 万元、附属单位上缴收入  0 万元、其他收入  0 万元、上年结转和结余  0 万元；支出包括：一般公共服务支出1023.19  万元。天津经济技术开发区卫生防病站2024年收支总预算  1023.19万元。

二、关于2024年收入预算总表的说明

天津经济技术开发区卫生防病站2024年部门预算收入1023.19 万元，与2023年预算相比减少   210.2   万元，主要原因是  本单位人员退休，人员经费减少   。其中：上年结转和结余  0 万元，占  0 %；一般公共预算1023.19  万元，占100 %；政府性基金预算  0 万元，占  0  %；国有资本经营预算0   万元，占   0 %；纳入财政专户的教育收费拨款   0 万元，占  0  %；其他事业收入  0 万元，占0  %；经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入   0 万元，占  0  %；附属单位上缴收入0  万元，占  0  %；其他收入0   万元，占0   %。

三、关于2024年支出预算总表的说明

天津经济技术开发区卫生防病站2024年支出预算1023.19 万元，与2023年预算相比减少   210.2  万元，主要原因是  本单位人员退休，人员经费减少   。其中：基本支出1014.03万元，占99 %；项目支出  9.16 万元，占  1 %；经营支出0  万元，占 0  %；上缴上级支出  0   万元，占  0  %；对附属单位补助支出0  万元，占  0  %。

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

天津经济技术开发区卫生防病站2024年财政拨款收入预算1023.19   万元，与2023年预算相比减少   210.2  万元，主要原因是  本单位人员退休，人员经费减少  。收入包括：一般公共预算拨款收入1023.19 万元、政府性基金预算拨款收入  0 万元、国有资本经营预算拨款收入  0 万元、上年财政结转和结余    0万元。2024年财政拨款支出预算  1023.19 万元，与2023年预算相比减少   210.2  万元，主要原因是  本单位人员退休，人员经费减少   。支出包括：卫生健康支出支出1023.19万元。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津经济技术开发区卫生防病站2024年一般公共预算支出1023.19       万元，与2023年预算相比减少  210.2 元，主要原因是  本单位人员退休，人员经费减少       。

（二）具体情况

1、 “一般公共预算支出”1023.19  万元，与2023年预算相比减少210.2 元，主要原因是  本单位人员退休，人员经费减少    ，其中：

“人员经费” 1014.03  万元，包括：“工资福利支出”1014.03 万元，主要用于  单位职工工资及工资福利支出。

“公用经费专项” 9.16 万元，包括：“日常公用经费”  9.16 万元，主要用于  办公费  。

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津经济技术开发区卫生防病站一般公共预算基本支出1014.03 万元，与2023年预算相比减少219.36  万元，主要原因是  本单位人员退休，人员经费减少   。其中：

人员经费1014.03 万元，主要包括：工资福利支出

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排  0 万元，与2023年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是  本单位无三公经费安排     。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排    。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费   0 万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排  ；公务用车购置费   0 万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排  。

（三）2024年公务接待费预算  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排   。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津经济技术开发区卫生防病站政府性基金预算支出0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0 元，主要原因是2023年天津经济技术开发区卫生防病站预算中没有使用政府性基金预算安排的支出  。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津经济技术开发区卫生防病站国有资本经营预算支出  0 万元，与2023年预算相比增加（减少）0元，主要原因是  2023年天津经济技术开发区卫生防病站预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出    。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本本部门2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，本部门各单位共有车辆  1  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车0  辆、离退休干部用车  0    辆、其他用车1 辆，其他用车主要包括  快速检测车  。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目1 个，涉及预算金额      9.16   万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3、本部门2024年财政拨款政府采购预算表为空表。

4、本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

                                    2024年2月5日