天津市滨海新区中塘镇人民政府2025年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

 （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

 （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

 （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

 （6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

本部门内设    1  个职能处室；下辖   1  个预算单位。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区中塘镇人民政府部门本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 12210.43  万元、政府性基金预算拨款收入  7982.13  万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、财政专户管理资金收入 0   万元、事业收入   0 万元、事业单位经营收入   0 万元、上级补助收入   0 万元、附属单位上缴收入   0 万元、其他收入  0  万元、上年结转结余  42331.06  万元；支出包括：一般公共服务支出  5745.07  万元、公共安全支出   100 万元、科学技术支出   70 万元、文化旅游体育与传媒支出   35.30 万元、社会保障和就业支出   285.38 万元、节能环保支出   1400万元、城乡社区支出   2166.99 万元、农林水支出   1367.61万元、其他支出   42273.06 万元、债务付息支出   9084.21万元。本部门2025年收支总预算  62523.62  万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门2025年部门预算收入 62523.62   万元，与2024年预算相比增加   33537.01  万元，主要原因是   新发行债券     。其中：上年结转结余 42273.06   万元，占  68  %；一般公共预算12210.43 万元，占  19  %；政府性基金预算   7982.13 万元，占  13  %；国有资本经营预算   0 万元，占  0  %；财政专户管理资金  0  万元，占   0 %；事业收入   0 万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入 0   万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占   0 %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三、关于支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算  62523.62  万元，与2024年预算相比增加  33537.01    万元，主要原因是  新发行债券      。其中：基本支出  5043.57  万元，占 8   %；项目支出  57480.05  万元，占 92   %；事业单位经营支出 0   万元，占  0  %；上缴上级支出 0    万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占 0   %。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收入预算   62523.62  万元，与2024年预算相比增加 33537.01    万元，主要原因是  新发行债券      。收入包括：一般公共预算拨款收入 12210.43   万元、政府性基金预算拨款收入  7982.13  万元、国有资本经营预算拨款收入   0 万元、上年财政结转结余 42273.06   万元。2025年财政拨款支出预算  62523.62   万元，与2024年预算相比增加 33537.01    万元，主要原因是   新发行债券     。支出包括：一般公共服务支出  5745.07  万元、公共安全支出   100 万元、科学技术支出   70 万元、文化旅游体育与传媒支出   35.30 万元、社会保障和就业支出   285.38 万元、节能环保支出   1400万元、城乡社区支出   2166.99 万元、农林水支出   1367.61万元、其他支出   42273.06 万元、债务付息支出   9084.21万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2025年一般公共预算支出   12210.43     万元，与2024年预算相比增加    321.07  万元，主要原因是   新发行债券     。

（二）具体情况

1、“工资福利支出” 4302.98万元，与2022年预算相比增加 189.01万元，主要原因是新招录人员，其中：

“基本工资” 613.55 万元，包括：“工资奖金津补贴” 407.44 万元，主要用于 人员工资 ；“工资福利支出” 206.11万元，主要用于人员工资   ；

“津贴补贴” 786.82 万元，包括：“工资奖金津补贴”  691.42 万元，主要用于人员工资   ；“工资福利支出” 147.49万元，主要用于人员工资   ；

“奖金” 573.05 万元，包括：“工资奖金津补贴”  573.05  万元，主要用于 人员工资   ；

“绩效工资”  316.09  万元，包括：“工资福利支出”  316.09   万元，主要用于 人员工资   ；

“机关事业单位基本养老缴费”  298.35 万元，包括：“社会保障缴费”  207.73 万元，主要用于职工社保   ；“工资福利支出” 90.62万元，主要用于 职工社保  ；

“职业年金缴费”  293.24 万元，包括：“社会保障缴费” 103.86 万元，主要用于 职工社保  ；“工资福利支出” 189.38万元，主要用于职工社保   ；

“职工基本医疗保险缴费”  183.27 万元，包括：“社会保障缴费”  136.32 万元，主要用于职工社保  ；“工资福利支出” 46.95万元，主要用于职工社保  ；

“公务员医疗补助缴费”  25.11  万元，包括：“社会保障缴费”  26 .11 万元，主要用于职工社保 ；

“其他社会保障缴费”  12.05 万元，包括：“社会保障缴费” 6.38 万元，主要用于职工社保   ；“工资福利支出” 5.67万元，主要用于 职工社保  ；

“住房公积金” 1033.05 万元，包括：“住房公积金”707.61万元，主要用于 职工公积金   ；“工资福利支出” 325.44 万元，主要用于 职工公积金   ；

“其他工资福利支出” 509.13 万元，包括：“其他工资福利支出”  509.13万元，主要用于 人员工资   ；

“商品和服务支出” 394.40万元，与2022年预算相比减少 58.22 万元，主要原因是   压减支出     ，其中：

“办公费”   18.98 万元，包括：“办公经费”  8.23 万元，主要用于 日常办公 ；“商品和服务支出”   10.75 万元，主要用于日常办公  ；

“水费”  8 万元，包括：“办公经费”  8万元，主要用于日常办公 ;  ；

“邮电费”   16 万元，包括：“办公经费”  16万元，主要用于日常办公   ；

“物业管理费”   10 万元，包括：“办公经费”  10万元，主要用于日常办公   ；

“维修（护）费”   20万元，包括：“办公经费” 20 万元，主要用于日常办公  ；

“租赁费”   9.12 万元，包括：“商品和服务支出”  9.12万元，主要用于日常办公   ；

“公务接待费”   1 万元，包括：“公务接待费”   1万元，主要用于日常办公   ；

“委托业务费”   31万元，包括：“委托业务费”  31万元，主要用于日常办公   ；

“委托业务费”   20万元，包括：“商品和服务支出”  20万元，主要用于日常办公   ；

“工会经费”  41.66 万元，包括：“办公经费” 30万元，主要用于  工会活动  ；“商品和服务支出”   11.66万元，主要用于工会活动   ；

“福利费”   54.37万元，包括：“办公经费”  38.9万元，主要用于  职工福利  ；“商品和服务支出”   15.47 万元，主要用于职工福利  ；

“公务用车运行维护费”   15 万元，包括：“公务用车运行维护费” 15万元，主要用于日常公务用车运行维护  ；

“其他交通费用” 82.20 万元，包括：“办公经费”82.20万元，主要用于日常办公  ；

“其他商品和服务支出”  87.07 万元，包括：“其他商品和服务支出” 57.55万元，主要用于日常办公；“商品和服务支出” 29.52 万元，主要用于日常办公 ；

2、“对个人和家庭的补助” 137.18万元，与2022年预算相比增加46.29 万元，主要原因是补贴人员增加，其中：

“退休费” 91.71万元，包括：“离退休费” 88.73 万元，主要用于退休费  ；

“生活补助” 2.98万元，包括：“社会福利和救助” 2.98 万元，主要用于困难群众生活补助；

“奖励金” 0.02 万元，包括：“社会福利和救助” 0.02 万元，主要用于职工独生子女费  ；

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出 5043.57   万元，与2024年预算相比增加 197.08   万元，主要原因是  人员增加      。其中：

人员经费  4629.17  万元，主要包括：工资福利支出  4491.99  万元、对个人与家庭的补助  137.18  万元。

公用经费 414.40   万元，主要包括：商品与服务支出  414.40  万元。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排 16   万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是    压减支出    。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算   0  万元，与2024年预算相比增加（减少）   0 万元，主要原因是   没有出国计划     。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算  15  万元，其中公务用车运行费  15  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是    压减支出   ；公务用车购置费  0  万元，与2024年预算相比增加（减少）   0 万元，主要原因是     没有公务车购置计划   。

（三）2025年公务接待费预算 1   万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 预留招商接待计划       。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门政府性基金预算支出   50159.19 万元，与2024年预算相比增加   43760.68   万元，主要原因是 新发行债券       。

（二）具体情况

1、“其他支出”  42213.06  万元，与2024年预算相比增加   35814.55  万元，主要原因是  新发行债券      ，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出” 42213.06   万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”  42213.06  万元，主要用于 中塘镇产城融合基础设施建设项目   。

2、“债务付息支出”  7982.13  万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出” 7296.80   万元，主要用于   偿还专项债利息；“其他政府性基金债务付息支出” 685.33   万元，主要用于 偿还专项债利息   。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门国有资本经营预算支出 0   万元，与2024年预算相比增加（减少）   0 万元，主要原因是   2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出     。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年天津市滨海新区中塘镇人民政府1家行政单位的机关运行经费预算  414.40  万元，包括办公费 18.98   万元、水费  8  万元、邮电费 16  万元、物业管理费 10  万元、维修（护）费 20  万元、租赁费 9.12   万元、公务接待费 1   万元、委托业务费 31  万元、工会经费 41.66   万元、福利费 54.37   万元、公务用车运行维护费 15  万元、其他交通费 82.20   万元、其他商品和服务支出 87.07  万元、办公设备购置 20   万元。

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算     2552   万元，其中：政府采购货物支出 20    万元、政府采购工程支出  550  万元、政府采购服务支出 1982   万元。主要项目是：职工餐饮费  150  万元、公用经费项目  20  万元、专职消防队服务项目  100 万元、污水处理费  1400  万元、保安服务费  320  万元、环境卫生整治  550 万元、村组织代理委托记账  12  万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆   6  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0   辆、主要负责人干部用车   0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 4  辆、执法执勤用车2       辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括  0    。单价（账面原值）100万以上的设备  0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目  35  个，涉及预算金额       62523.62             万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.“本部门2025年有资本经营预算支出预算表为空表”。