目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

   一、主要职责

由主管部门根据有关主要职责填写。

太平镇人民政府隶属于滨海新区人民政府，承担着宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级机关的决定和命令的职责，负责本辖区经济社会发展和村镇建设等规划，负责社会治安综合治理，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展，完成上级党委、政府交办的其他工作的管理职能。

  二、机构设置情况

  太平镇人民政府内设10个职能处室；下辖1个预算单位。

   纳入太平镇人民政府2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区太平镇人民政府本级

 

第二部分 2024年部门预算情况说明

  一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8300.11万元、政府性基金预算拨款收入402.40万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、纳入财政专户的教育收费拨款0.00万元、其他事业收入0.00万元、经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00元、上年结转和结余366.94万元；支出包括：一般公共服务支出3883.27万元、公共安全支出100.00万元、社会保障和就业支出400.54万元、城乡社区支出3293.38万元、农林水支出605.41万元、其他支出361.71万元、债务付息支出425.14万元。本部门2024年收支总预算9069.45万元。

  二、关于2024年收入预算总表的说明

本部门2024年部门预算收入9069.45万元，与2023年预算相比减少2916.15万元，主要原因是收入减少。其中：上年结转和结余366.94万元，占4.05%；一般公共预算8300.11万元，占91.51 %；政府性基金预算402.40  万元，占4.44%；国有资本经营预算0.00万元，占0.00%；纳入财政专户的教育收费拨款0.00万元，占0.00 %；其他事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00 %；其他收入0.00万元，占0.00%。

  三、关于2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算9069.45万元，与2023年预算相比减少2916.15万元，主要原因是支出减少。其中：基本支出3528.37万元，占38.90 %；项目支出5541.08万元，占61.10%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

   四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

  本部门2024年财政拨款收入预算9069.45万元，与2023年预算相比减少2916.15万元，主要原因是收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入8300.11万元、政府性基金预算拨款收入402.40万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年财政结转和结余0.00万元。2024年财政拨款支出预算9069.45万元，与2023年预算相比减少2916.15万元，主要原因是支出减少。支出包括：一般公共服务支出3883.27万元、公共安全支出100.00万元、社会保障和就业支出400.54万元、城乡社区支出3293.38万元、农林水支出605.41万元、其他支出361.71万元、债务付息支出425.14万元。

  五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2024年一般公共预算支出8,650.11万元，与2023年预算相比减少2753.29元，主要原因是支出减少。

（二）具体情况

   1. “一般公共服务支出” 3883.27万元，与2023年预算相比减少346.04万元，主要原因是支出减少，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”3,037.23万元，包括：“行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）”3,037.23万元，主要用于行政运行。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”846.04万元，包括：“事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）”846.04万元，主要用于事业运行。

2.“公共安全支出” 100.00万元，与2023年预算相比减少131.00万元，主要原因是支出减少，其中：

“其他公共安全支出”100.00万元，包括：“其他公共安全支出”100.00万元，主要用于安全生产支出。

3.“社会保障和就业支出” 400.54万元，与2023年预算相比增加61.15万元，主要原因是支出增加，其中：

“民政管理事务”315.00万元，包括：“其他民政管理事务支出”315.00万元，主要用于民政管理事务支出。

“退役军人管理事务”85.54万元，包括：“事业运行（退役军人管理事务）”85.54万元，主要用于事业运行。

4、“节能环保支出”0.00 万元，与2023年预算相比减少1255.00万元，主要原因是支出减少。

5.“城乡社区支出”3,288.15万元，与2023年预算相比增加200.61万元，主要原因是支出增加，其中：

“城乡社区管理事务”474.15万元，包括：“城管执法”474.15万元，主要用于城管执法。

“城乡社区公共设施”2,084.00万元，包括：“小城镇基础设施建设”1,302.00万元，主要用于小城镇基础设施建设；“其他城乡社区公共设施支出”782.00万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。

“城乡社区环境卫生” 730.00万元，包括：“城乡社区环境卫生”730.00万元，主要用于城乡社区环境卫生。

6.“灾害防治及应急管理支出”0.00万元，与2023年预算相比减少212.36万元，主要原因是支出减少。

7.“农林水支出” 605.41万元，与2023年预算相比减少1429.39万元，主要原因是支出减少，其中：

“农业农村”145.41万元，包括：“事业运行（农业农村）”145.41万元，主要用于事业运行。

“水利” 460.00万元，包括：“其他水利支出”460.00万元，主要用于其他水利支出。

8.“转移性支出” 350.00万元，与2023年预算相比增加350.00万元，主要原因是支出增加，其中：

“一般性转移支付”350.00万元，包括：“农林水共同财政事权转移支付支出”350.00万元，主要用于防汛支出。

9.“其他支出”0.00 万元，与2023年预算相比减少14.00万元，主要原因是 支出减少 。

10.“债务付息支出”22.74万元，与2023年预算相比增加22.74万元，主要原因是支出增加，其中：

“地方政府一般债务付息支出”22.74万元，包括：“地方政府一般债券付息支出”22.74万元，主要用于债务付息支出。

  六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出3,528.37万元，与2023年预算相比减少29.33万元，主要原因是支出减少。其中：

人员经费3,178.45万元，主要包括：工资福利支出3,133.96万元，对个人和家庭的补助44.49万元。

公用经费349.92万元，主要包括：商品和服务支出349.92万元。

  七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0.00万元，与2023年预算相比减少8.79万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0.00万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算0.00万元，其中公务用车运行费0.00万元，与2023年预算相比减少7.79万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2024年公务接待费预算0.00万元，与2023年预算相比减少1.00   万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

   八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门政府性基金预算支出419.34万元，与2023年预算相比增加17.14元，主要原因是增加专项结转资金。

（二）具体情况

  1.“城乡社区支出”5.23万元，与2023年预算相比增加5.23万元，主要原因是增加专项结转资金，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”5.23万元，包括：“农业农村生态环境支出”5.23 万元，主要用于农业农村生态环境支出。

2.“转移性支出”11.71万元，与2023年预算相比增加11.71万元，主要原因是增加专项结转资金，其中：

“政府性基金转移支付”11.71万元，包括：“城乡社区”11.71万元，主要用于城乡社区支出。

3.“债务付息支出”402.40万元，与2023年预算相比增加0.2万元，主要原因是增加利息支出，其中：

“地方政府专项债务付息支出”402.4万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”402.40万元，主要用于利息支出。

   九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年天津市滨海新区太平镇人民政府部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年天津市滨海新区太平镇人民政府1家行政单位以及天津市滨海新区太平镇党群服务中心、天津市滨海新区太平镇综合治理中心、天津市滨海新区太平镇退役军人服务站、天津市滨海新区太平镇农业综合服务中心、天津市滨海新区太平镇农村经济服务中心、天津市滨海新区太平镇综合执法大队、天津市滨海新区太平镇安全生产执法监察中队等7家参公管理事业单位的机关运行经费预算349.92万元，包括办公费59.74万元、取暖费30.00万元、差旅费9.00万元、工会经费34.55万元、福利费44.13万元、其他交通费用72.33万元、其他商品和服务支出100.17万元。

（二）政府采购情况

本部门2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本部门各单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额           5541.08万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

2、本部门2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。

3、本部门2024年财政拨款政府采购预算表为空表。