天津市滨海新区人民政府大港街道办事处

2024年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

   一、主要职责

(一)街道工委的主要职责

   1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内各单位，团结组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。

2.研究决定辖区城市管．理、经济发展、社会治理、社区服务，以及涉及改革、发展、稳定等方面的问题。

3.领导街道办事处、人民武装部和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程行使职权，协调好各方面的关系。

   4.履行党风廉政建设主体责任，做好反腐倡廉建设各项工作。

   5.加强街道党工委自身建设和基层党组织建设；负责辖区内新经济组织、社会组织和社会团体建立党组织工作；组织引导和协调辖区党组织和全体党员积极参加社区建设。

   6.按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、任用、考核和监督管理工作；对区有关职能部门派驻机构和人员的考核、奖惩、任免有建议权和监督权。

   7.负责街道的思想政治工作、精神文明创建和反邪教工作，做好统战工作。

   8.完成区委交办的其他工作。

  （二）街道办事处的主要职责

   1．贯彻执行党和国家的路线．方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

   2．在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。

   3.加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。

   4.做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督、食品和药品安全监督等工作；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。

   5．负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；研究解决经济发展中存在的问题，促进区域经济发展：

   6．负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织   的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

   7．配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

   8．负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险。就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强社区服务设施的基础建设。

   9．实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众借泊治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。

  10．负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。

11. 做好民族、宗教、侨务等工作。

12. 负责园区招商引资等各项具体工作。

13. 协助进入园区的企业进行立项、可行性论证、签订合同章程，规划、建设、管理及办理相关手续。

14. 统一规划、建设、管理园区的各项基础设施和公共设施，为园区内企业和职工做好协调、服务工作。

15. 负责园区内土地的规划、管理和使用。

16．完成新区政府交办的其他工作。

   二、机构设置情况

大港街内设  13   个职能处室；下辖  1  个预算单位。纳入大港街2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府大港街道办事处本级

第二部分 2024年部门预算情况说明

  一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  15072.99  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元、其他事业收入  0 万元、经营收入  0   万元、上级补助收入 0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  元、上年结转和结余  0  万元；支出包括：一般公共服务支出  8820.25  万元、公共安全支出 1273.46 万元、科学技术支出2.5万元、社会保障和就业支出 288.34  万元、卫生健康支出 115.04 万元、节能环保支出 94.7 万元、城乡社区支出  4343.11 万元、灾害防治及应急管理支出 99.59 万元、其他支出  36  万元。本部门2024年收支总预算 15072.99 万元。

  二、关于2024年收入预算总表的说明

本部门2024年部门预算收入 15072.99 万元，与2023年预算相比减少  4786.9  万元，主要原因是 本部门2024年支出需求减少，预算收入减少  。其中：上年结转和结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算  15072.99   万元，占 100 %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元，占  0  %；其他事业收入  0  万元，占 0   %；经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入 0   万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

  三、关于2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算  15072.99   万元，与2023年预算相比减少       4786.9 万元，主要原因是   本部门2024年支出需求减少 。其中：基本支出  7243.23  万元，占  48.05  %；项目支出 7829.76   万元，占  51.95  %；经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0   万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。

   四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2024年财政拨款收入预算  15072.99   万元，与2023年预算相比减少  4786.9   万元，主要原因是   本部门2024年支出需求减少，预算收入减少  。收入包括：一般公共预算拨款收入  15072.99   万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转和结余  0  万元。2024年财政拨款支出预算   15072.99    万元，与2023年预算相比减少   4786.9    万元，主要原因是 本部门2024年支出需求减少  。支出包括：一般公共服务支出  8820.25  万元、公共安全支出 1273.46 万元、科学技术支出2.5万元、社会保障和就业支出 288.34  万元、卫生健康支出 115.04 万元、节能环保支出 94.7 万元、城乡社区支出  4343.11 万元、灾害防治及应急管理支出 99.59 万元、其他支出  36  万元。  

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2024年一般公共预算支出  15072.99   万元，与2023年预算相比减少  4786.9  元，主要原因是  本部门2024年支出需求减少 。

（二）具体情况

1.“一般公共服务支出” 8820.25 万元，与2023年预算相比增加  46.43  万元，主要原因是  2024年大港街机关运行经费有所增加  。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务” 7860.8 万元，包括：“行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）”  5619.99  万元，主要用于 行政人员工资福利各项支出及办公经费、维修维护、设备购置、春节慰问、食堂服务、公务用车运行维护费、误餐费等支出；“ 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）”  2240.81  万元，主要用于  事业人员工资福利各项支出及办公经费、误餐费等支出；  

“统计信息事务”  66  万元，包括：“专项普查活动” 66 万元，主要用于 全国第五次经济普查普查员补助 ；

“党委办公厅（室）及相关机构事务”  728.45 万元，包括：“事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）”  728.45  万元，主要用于 事业人员工资福利各项支出及办公经费支出 ；

“ 组织事务” 56 万元，包括：“ 其他组织事务支出” 56 万元，主要用于 支付党支部书记工作津贴   ；

“宣传事务” 109 万元，包括：“ 其他宣传事务支出”  109万元，主要用于  党建各项宣传支出、订阅党报党刊  。

2、“公共安全支出”  1273.46  万元，与2023年预算相比增加  698.46  万元，主要原因是 2024年大港石化园区对预算项目进行了规范填报 。其中：

“司法”  20  万元，包括：“公共法律服务”  20  万元，主要用于 支付律师费  ；

“其他公共安全支出” 1253.46万元，包括：“其他公共安全支出” 1253.46 万元，主要用于 支付社区辅助力量及专职巡逻队、专职消防巡逻队保安服务费、维稳支出、安全检查、普法宣传、园区各项安全整治等 。

 3、“科学技术支出” 2.5 万元，与2023年预算相比增加  2.5 万元，主要原因是 2024年增加了科学技术普及项目。其中：

“科学技术普及”  2.5  万元，包括：“科普活动”  2.5  万元，主要用于 开展科普宣传活动支出  。

4、“ 社会保障和就业支出”  288.34  万元，与2023年预算相比减少  13.68  万元，主要原因是 2024年招聘会服务费有上级补助，未纳入本年预算 。其中：

“民政管理事务” 16 万元，包括：“其他民政管理事务支出”  16  万元，主要用于 民政宣传、春节慰问等各项支出 ；

“ 临时救助” 20  万元，包括：“ 临时救助支出” 20 万元，主要用于 辖区困难群众医疗救助支出 ；

“ 其他生活救助” 128 万元，包括：“其他城市生活救助”  128 万元，主要用于 支付徐学升、赵凤德困难生活补贴、大港商厦离休干部遗孀于桂芬困难生活补贴、大港老四村困难人员生活补贴等 ；

“退役军人管理事务” 124.34万元，包括：“ 事业运行（退役军人管理事务）” 108.34 万元，主要用于 事业人员工资福利各项支出及办公经费支出 ；“其他退役军人事务管理支出” 16 万元，主要用于 八一、春节期间走访慰问退役军人及慰问驻区部队。

5、“卫生健康支出” 115.04 万元，与2023年预算相比减少  261.76  万元，主要原因是 新冠疫情防控支出减少 。其中：

“公共卫生”115.04 万元，包括：“突发公共卫生事件应急处理”  50 万元，主要用于 清理以前年度新冠疫情防控支出未支付款项 ；“其他公共卫生支出” 65.04  万元，主要用于 支付重症精神病监护人补贴 。

6、“节能环保支出” 94.7 万元，与2023年预算相比减少  75.4 万元，主要原因是 支出需求减少 。其中：

“污染防治” 94.7万元，包括：“大气” 35万元，主要用于  大气污染治理各项支出  ；“水体” 59.2  万元，主要用于 水污染治理各项支出 ；“噪声” 0.5 万元，主要用于 噪音污染治理 。

7、“城乡社区支出” 4343.11 万元，与2023年预算相比减少  4331.65 万元，主要原因是 支出需求减少 。其中：

“城乡社区管理事务” 1959.36 万元，包括：“城管执法” 1203.92 万元，主要用于 执法大队人员工资福利各项支出及办公经费支出、拆违及市容清整等各项支出  ；“其他城乡社区管理事务支出”755.44万元，主要用于 执法大队保安服务费支出、工程项目管理费、监理费、造价咨询费、园区控制详细规划修改项目等支出；

“城乡社区公共设施” 1445 万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出”1445万元，主要用于 大港石化产业园区基础设施提升改造、城乡社区公共设施维修维护、春节节日彩灯布置安装拆卸等支出 ；

“城乡社区环境卫生”938.75 万元，包括：“城乡社区环境卫生” 938.75 万元，主要用于 病媒生物防治、污水管网疏通清掏、垃圾堆物清整、垃圾分类服务、园区环境保护、园区控制性详细规划环境影响评价修编等各项支出 。

8、“灾害防治及应急管理支出”99.59万元，与2023年预算相比减少 851.8 万元，主要原因是安监中队人员整建制划转至应急局 。其中：

“应急管理事务” 99.59 万元，包括：“其他应急管理支出”  99.59 万元，主要用于 各类应急保障支出 。

9、“其他支出” 36 万元，与2023年预算相比持平。其中：

“其他支出”  36  万元，包括：“其他支出”  36  万元，主要用于  东西部协作对口支援支出  。

  六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出  7243.23  万元，与2023年预算相比减少 498.19   万元，主要原因是  安监中队人员整建制划转至应急局 。其中：

人员经费 6579.93 万元，主要包括：行政人员和事业人员工资福利各项支出。

公用经费  663.3  万元，主要包括：办公经费、手续费、日常维修费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费以及其他各项费用。

  七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排 31.08 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 无 。  

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算  0   万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 我街未安排此项预算 。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算 31.08 万元，其中公务用车运行费  31.08  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是    无   ；公务用车购置费  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  我街今年未安排此项预算 。

（三）2024年公务接待费预算 0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 严格执行中央八项规定，节约开支  。

   八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年大港街预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

   九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年大港街预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年机关运行经费预算  663.3  万元，包括办公费 20 万元、邮电费 64 万元、福利费 90.3 万元、日常维修费  20 万元、专用材料及一般设备购置费  2 万元、办公用房水电费  87.03 万元、公务用车运行维护费  31.08  万元、其他费用 348.89 万元。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算 1573.3 万元，其中：政府采购货物支出 3.31 万元、政府采购工程支出 79.99 万元、政府采购服务支出 1490万元。主要项目是：办公设备及专用设备购置项目  3.31  万元，机关运行补充经费项目  498  万元， 国防教育展厅建设项目  79.99 万元，保安服务费项目 420 万元，大港街道发展战略规划研究项目 110 万元，城乡社区环境卫生项目 41万元，垃圾分类项目 400万元，应急管理项目21万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本部门各单位共有车辆  8  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0  辆、机要通信用车    0辆、应急保障用车  1  辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 1  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备    0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目  35  个，涉及预算金额           7829.76万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。