| 天津大港石化产业园区管理委员会 2022年部门预算编制说明 |
天津大港石化产业园区管理委员会
2022年部门预算编制说明
一、主要职责
天津大港石化产业园区管理委员会主要职责是负责石化园区内土地平整、招商引资、企业服务、数据统计上报等职能。
二、机构设置情况
天津大港石化产业园区管理委员会内设8个职能处室；下辖0 个预算单位。
三、预算草案编制情况
（一）收入预算情况说明
本单位收入预算6250万元，与2021年预算相比减少202万元。其中，本年收入合计6250万元，与2021年预算相比减少202万元，包括一般公共预算拨款收入6452万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；上年结转和结余 0 万元。
（二）支出预算情况说明
本单位支出预算6250万元，与2021年预算相比减少202万元，其中：
一般公共服务支出科目支出535.32万元，主要用于行政事业人员工资、公用经费支出等；
城乡社区科目支出5714.68万元，主要用于主要用于园区基础设施建设、维护等费用;
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为行政单位，2022年安排机关运行经费预算46.57万元，包括办公费1.36 万元、咨询费0.22万元、水费0.48万元、电费0.98万元、邮电费1.00万元、取暖费0.28万元、物业管理费6.44万元、差旅费0.12万元、维修费1.06万元、培训费0.06万元、专用燃料费0.04万元、劳务费3.56万元、委托业务费0.38万元、工会经费4.74万元、福利费6.21万元、其他交通费用3.64万元、其他商品和服务支出16万元。
（二）政府采购情况
本单位2022年安排政府采购预算10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：货物类项目10万元。
（三）国有资产占用情况
本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要包括 一般公务用车 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2022年，本单位实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算金额 5714.68万元。
（五）国有资本经营预算情况
2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
（六）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）关于空表的说明
1.本单位2022年政府性基金预算支出预算表为空表。
2.本单位2022年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。
3本单位2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。
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