天津市滨海新区杨家泊镇人民政府

2023年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

主要职责是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区委、区政府关于我镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。在区委、区政府领导下，依据法律、法规、规章和区委区政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。做好城乡管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、抗旱等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。负责镇域经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强村（居）服务设施的基础建设。实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。做好民族、宗教、侨务等工作。完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

天津市滨海新区杨家泊镇人民政府内设  13   个职能处室；下辖  1  个预算单位。

纳入天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区杨家泊镇人民政府本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，天津市滨海新区杨家泊镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 8891.92   万元、政府性基金预算拨款收入 196.8   万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转和结余 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 3959.29 万元、社会保障和就业支出 70.38万元、卫生健康支出122万元、节能环保支出100万元、城乡社区支出425.67万元、农林水支出3790.66万元、灾害防治及应急管理支出403.92万元、其他支出20万元、债务付息支出196.8万元。天津市滨海新区杨家泊镇

人民政府2023年收支总预算 9088.72   万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2023年部门预算收入9088.72 万元，与2022年预算相比减少  2039.48 万元，主要原因是 落实政府过紧日子要求，按照区财政审批预算编制  。其中：上年结转和结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算 8891.92   万元，占 97.83   %；政府性基金预算 196.8   万元，占 2.17   %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；纳入财政专户的教育收费拨款 0   万元，占 0 %；其他事业收入 0 万元，占0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于2023年支出预算总表的说明

天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2023年支出预算 9088.72   万元，与2022年预算相比减少 2039.48 万元，主要原因是 落实政府过紧日子要求，按照区财政审批预算编制。其中：基本支出 3722.54 万元，占 40.96 %；项目支出 5366.18万元，占 59.04 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  万元，占 0 %。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2023年财政拨款收入预算 9088.72 万元，与2022年预算相比减少 2039.48 万元，主要原因是落实政府过紧日子要求，按照区财政审批预算编制 。收入包括：一般公共预算拨款收入8891.92万元、政府性基金预算拨款收入196.8万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转和结余 0 万元。2023年财政拨款支出预算 9088.72 万元，与2022年预算相比减少 2039.48 万元，主要原因是 落实政府过紧日子要求，按照区财政审批预算编制。支出包括：一般公共服务支出 3959.29 万元、社会保障和就业支出 70.38万元、卫生健康支出122万元、节能环保支出100万元、城乡社区支出425.67万元、农林水支出3790.66万元、灾害防治及应急管理支出403.92万元、其他支出20万元、债务付息支出196.8万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津市滨海新区杨家泊镇人民政府2023年一般公共预算支出        8891.92万元，与2022年预算相比减少 2236.28 万元，主要原因是落实政府过紧日子要求，按照区财政审批预算编制。

（二）具体情况

1、 “一般公共服务支出（类）”3959.29 万元，与2022年预算相比减少294.56万元，主要原因是 厉行节约，缩减开支 ，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）” 3182.13 万元，包括：“行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）”    3077.67万元，主要用于 人员支出及公用支出等   ；“ 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）”104.46万元，主要用于人员支出及公用支出等 。

“党委办公厅（室）及相关机构事务（款）”527.76 万元，包括：“ 事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）”    527.76万元，主要用于 人员支出及公用支出 。

“宣传事务（款）”249.4 万元，包括：“ 其他宣传事务支出（项）”  249.4万元，主要用于 宣传费用 。

2、“社会保障和就业支出（类）”70.38 万元，与2022年预算相比增加70.38万元，主要原因是 退役人员经费及公用经费 ，其中：

“退役军人管理事务（款）” 70.38 万元，包括：“ 事业运行（退役军人管理事务）（项）”70.38万元，主要用于 人员支出及公用支出等 。

3、“ 卫生健康支出（类）”122 万元，与2022年预算相比增加40.86万元，主要原因是 增加了公共卫生服务预算 ，其中：

“公共卫生（款）” 114 万元，包括：“ 突发公共卫生事件应急处理（项）”30万元，主要用于 人员支出及公用支出等 ；“ 其他公共卫生支出（项）”84万元，主要用于 公共卫生服务支出等 。

“计划生育事务（款）” 8 万元，包括：“ 计划生育服务（项）”8万元，主要用于 计划生育服务支出等 。

4、“ 节能环保支出（类）”100 万元，与2022年预算相比减少300万元，主要原因是 落实政府过紧日子要求，按照区财政审批预算编制 ，其中：

“自然生态保护（款）” 100 万元，包括：“ 农村环境保护（项）”100万元，主要用于 农村环境保护治理支出等。

5、“ 城乡社区支出（类）”425.67 万元，与2022年预算相比减少1749.3万元，主要原因是 支持乡村振兴，减少城乡支出，增加了三农领域支出 ，其中：

“城乡社区管理事务（款）” 302.67 万元，包括：“ 城管执法（项）”226.03万元，主要用于 执法大队人员支出及公用支出等 ；“ 其他城乡社区管理事务支出（项）”76.64万元，主要用于 滨海物流加工区日常管理服务等 。

“城乡社区规划与管理（款）” 50 万元，包括：“ 城乡社区规划与管理（项）”50万元，主要用于 国土空间、村庄规划等各类规划编制等 。

“城乡社区公共设施（款）” 10 万元，包括：“ 其他城乡社区公共设施支出（项）”10万元，主要用于 户厕建设类相关支出等 。

“其他城乡社区支出（款）” 63万元，包括：“ 其他城乡社区支出（项）”63万元，主要用于 乡村振兴产业、招商引资等 。

6、“ 农林水支出（类）”3790.66 万元，与2022年预算相比增加541.41万元，主要原因是 大力支持乡村振兴，增加了三农领域支出 ，其中：

“农业农村（款）” 3590.66 万元，包括：“ 事业运行（农业农村）（项）”417.59万元，主要用于 农服人员支出及公用支出等 ；“ 农村社会事业（项）”3173.07万元，主要用于 农村基础设施运行维护、畜禽粪污治理、东方红排干穿越津秦客运专线工程、农村人居环境治理、综治信访维稳处置资金等 。

“水利（款）” 200 万元，包括：“ 农村水利（项）”200万元，主要用于 污水处理站支出等 。

7、“  灾害防治及应急管理支出（类）”403.92 万元，与2022年预算相比增加241.62万元，主要原因是 增加了应急管理支出 ，其中：

“应急管理事务（款）” 403.92 万元，包括：“ 行政运行（应急管理事务）（项）”214.88万元，主要用于 安监人员支出及公用支出等 ；“ 其他应急管理支出（项）”189.04万元，主要用于 应急管理处置资金等 。

8、“ 其他支出（类）”20 万元，与2022年预算相比增加20万元，主要原因是 增加了东西部协作和对口支援项目支出 ，其中：

“其他支出（款）” 20 万元，包括：“ 其他支出（项）”20万元，主要用于 东西部协作和对口支援项目等 。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津市滨海新区杨家泊镇人民政府一般公共预算基本支出 3722.54   万元，与2022年预算相比减少 531.31   万元，主要原因是 厉行节约，缩减开支 。其中：

人员经费 3371.5 万元，主要包括：人员工资等。

公用经费 351.04 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费，其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 17.48 万元，与2022年预算相比增加  2.92  万元，主要原因是 支持创新实践基地，增加三公经费预算   。    

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算  0 万元，与2022年预算相比增加（减少）  0 万元，主要原因是  无因公出国（境） 。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算 17.4 万元，其中公务用车运行费 17.4 万元，与2022年预算相比增加7.4 万元，主要原因是 有调拨来公车，支出较多  ；公务用车购置费 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 无购车要求 。

（三）2023年公务接待费预算 0.08 万元，与2022年预算相比减少4.48万元，主要原因是 公务接待减少支出 。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津市滨海新区杨家泊镇人民政府政府性基金预算支出 196.8 万元，与2022年预算相比增加 196.8   万元，主要原因是 新发行了专项债，需要支付利息 。

（二） 具体情况

1、 “债务付息支出（类）” 196.8 万元，与2022年预算相比增加 196.8   万元，主要原因是 新发行了专项债，需要支付利息 ，其中：

“地方政府专项债务付息支出（款）” 196.8   万元，包括：“ 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）” 196.8   万元，主要用于 专项债利息   ；

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市滨海新区杨家泊镇人民政府预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市滨海新区杨家泊镇人民政府1家行政单位以及天津市滨海新区杨家泊镇党群服务中心、天津市滨海新区杨家泊镇综合治理中心、天津市滨海新区杨家泊镇退役军人服务站、天津市滨海新区杨家泊镇农业综合服务中心、天津市滨海新区杨家泊镇项目促进服务中心、天津市滨海新区杨家泊镇综合执法大队、天津市滨海新区杨家泊镇安全生产执法监察中队等7家参公管理事业单位的机关运行经费预算 351.04 万元，包括办公费 25 万元、手续费1万元、水费23.04万元、电费19.38万元、邮电费27.28万元、差旅费3万元、维修（护）费15万元、公务接待费0.08万元、工会经费32.46万元、福利费41.48万元、公务用车运行维护费17.4万元，其他交通费用74.4万元、其他商品和服务支出71.52万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算 1761.33 万元，其中：政府采购货物支出 60 万元、政府采购工程支出 991.03  万元、政府采购服务支出 770.3 万元。主要项目是：乡村振兴事务管理项目 60 万元，村级财务管理项目 46.08 万元，物业管理项目  110 万元，宣传费用项目 62 万元，滨海物流加工区日常管理服务项目 76.64万元，畜禽粪污治理项目 636.31 万元，农村基础设施运行维护项目 69 万元，农村人居环境治理项目 550 万元，污水处理站项目 80万元，应急管理处置资金项目 71.3 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无  。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目 38  个，涉及预算金额  5366.18 万元。

 

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、 本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。