目  录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

茶淀街道办事处部门内设8个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入茶淀街道办事处部门2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处本级

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

 按照综合预算的原则，茶淀街道办事处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9478.47万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余0万元；支出包括：一般公共服务支出4942.08万元、社会保障和就业支出104.14万元、卫生健康支出90万元、城乡社区支出2214.81万元、农林水支出1627.55万元、灾害防治及应急管理支出459.89万元、其他支出40万元。茶淀街道办事处部门2023年收支总预算9478.47万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

茶淀街道办事处部门2023年部门预算收入9478.47万元，与2022年预算相比减少3011.53万元，主要原因是专项款减少、税收降低。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算9478.47万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于2023年支出预算总表的说明

茶淀街道办事处部门2023年支出预算9478.47万元，与2022年预算相比减少3011.53万元，主要原因是专项款减少、税收降低。其中：基本支出4818.95万元，占50.84%；项目支出4659.52万元，占49.16%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

茶淀街道办事处部门2023年财政拨款收入预算9478.47万元，与2022年预算相比减少3011.53万元，主要原因是专项款减少、税收降低。收入包括：一般公共预算拨款收入9478.47万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2023年财政拨款支出预算9478.47万元，与2022年预算相比减少3011.53万元，主要原因是专项款减少、税收降低。支出包括：一般公共服务支出4942.08万元、社会保障和就业支出104.14万元、卫生健康支出90万元、城乡社区支出2214.81万元、农林水支出1627.55万元、灾害防治及应急管理支出459.89万元、其他支出40万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

茶淀街道办事处部门2023年一般公共预算支出9478.47万元，与2022年预算相比减少3011.53万元，主要原因是专项款减少、税收降低。

（二）具体情况

1、 “一般公共服务支出（类）”4942.08万元，与2022年预算相比减少2041.71元，主要原因是人员工资减少、压缩基本支出，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”4318.76万元，包括：“行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）”  4085.49万元，主要用于机关本级人员和公用经费；

“党委办公厅（室）及相关机构事务”623.32万元，包括：“事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）”623.32万元，主要用于综治和党群服务中心人员工资等；

2、“卫生健康支出（类）”90万元，与2022年预算相比减少30元，主要原因是防疫支出减少，其中：

“公共卫生（款）”90万元，包括：“重大公共卫生服务（项）”  90万元，主要用于支付上年度尾款及疫苗接种等支出；

3、“城乡社区支出（类）”1430.81万元，与2022年预算相比减少2099.76元，主要原因是城乡社区类项目减少，其中：

“城乡社区管理事务（款）”1034.81万元，包括：“城管执法（项）”914.81万元，主要用于综合执法人员工资；“其他城乡社区管理事务支出（项）”120万元，主要用于社区及老城区物业费；

“城乡社区环境卫生（款）”396万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”396万元，主要用于垃圾分类、病媒防治；

4、“农林水支出（类）”1627.55万元，与2022年预算相比增加155.33元，主要原因是增加乡村振兴支出，其中：

“农业农村（款）”1290.55万元，包括：“事业运行（农业农村）（项）”396.55万元，主要用于农服人员工资；“其他农业农村支出（项）”894万元，主要用于农村环境卫生及其他农业农村支出；

“水利（款）”337万元，包括：“水土保持（水利）（项）”337万元，主要用于水环境治理及河长制项目；

5、“其他支出（类）”40万元，与2022年预算相比增加40元，主要原因是金额较去年持平但使用科目变更，其中：

“其他支出（款）”40万元，包括：“其他支出（农业农村）（项）”40万元，主要用于对口支援结对帮扶；

（对单位重点科目重点项目支出应进行解释说明。）

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

茶淀街道办事处部门一般公共预算基本支出4818.95万元，与2022年预算相比增加158.25万元，主要原因是人员增加，统发工资增长。其中：

人员经费4347.01万元，主要包括：统发人员工资；

公用经费471.94万元，主要包括：财政匹配办公费等经费。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排8.74万元，与2022年预算相比减少12.26万元，主要原因是“三公”经费进一步从严掌控。  

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算8.74万元，其中公务用车运行费8.74万元，与2022年预算相比减少12.26万元，主要原因是“三公”经费进一步从严掌控；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无。

（三）2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2023年茶淀街道办事处部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年茶淀街道办事处部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处行政单位以及天津市滨海新区茶淀街综合执法大队单位等2家参公管理事业单位的机关运行经费预算387.27万元，包括办公费107.02万元、印刷费42.79万元、公车运行维护费8.74万元、工会经费31.52万元、福利费40.97万元、其他交通费用96.04万元、其他商品和服务支出60.19万元。

（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况。

本部门2023年未安排政府采购预算

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车  辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车  辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额4659.52万元。

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第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

3、本部门2023年财政拨款政府采购预算表为空表。