目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

   1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区委、区政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

   2.在区委、区政府领导下，依据法律、法规、规章和区委区政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。

   3.加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、抗旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。

   4.负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设。

   5.负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

   6.负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

   7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

   8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；

   9.负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强村（居）服务设施的基础建设。实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。

10.负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。做好民族、宗教、侨务等工作,完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门内设7个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处部门本级。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10354.43万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0  万元、上年结转结余1048.69万元；支出包括：一般公共服务支出4010.00万元、文化旅游体育与传媒支出34.66万元、社会保障和就业支出2267.96万元、卫生健康支出100.00万元、节能环保支出35.30万元、城乡社区支出2570.28万元、农林水支出1458.92万元、资源勘探工业信息等支出926.00万元。本部门2025年收支总预算11403.12万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门2025年部门预算收入11403.12万元，与2024年预算相比增加3871.02万元，主要原因是上年结转结余及群众文化、民政管理事务、残疾人事业、城乡社区管理事务等专项资金纳入本年度预算。其中：上年结转结余1048.69万元，占9.20%；一般公共预算10354.43万元，占90.80%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算11403.12万元，与2024年预算相比增加3871.02万元，主要原因是上年结转结余及群众文化、民政管理事务、残疾人事业、城乡社区管理事务等专项资金纳入本年度预算。其中：基本支出4188.44万元，占36.73%；项目支出7214.68万元，占63.27%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收入预算11403.12万元，与2024年预算相比增加3871.02万元，主要原因是上年结转结余及群众文化、民政管理事务、残疾人事业、城乡社区管理事务等专项资金纳入本年度预算。收入包括：一般公共预算拨款收入10354.43万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结1048.69万元。2025年财政拨款支出预算11403.12万元，与2024年预算相比增加3871.02万元，主要原因是上年结转结余及群众文化、民政管理事务、残疾人事业、城乡社区管理事务等专项资金纳入本年度预算。支出包括：一般公共服务支出4010.00万元、文化旅游体育与传媒支出34.66万元、社会保障和就业支出2267.96万元、卫生健康支出100.00万元、节能环保支出35.30万元、城乡社区支出2570.28万元、农林水支出1458.92万元、资源勘探工业信息等支出926.00万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2025年一般公共预算支出10477.12万元，与2024年预算相比增加2945.02万元，主要原因是群众文化、民政管理事务、残疾人事业、城乡社区管理事务等专项资金纳入本年度预算。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”4010.00万元，与2024年预算相比增加180.38万元，主要原因是组织事务专项资金纳入本年度预算，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”3280.74万元，包括：“行政运行”3248.31万元，主要用于行政人员工资及机关运行；“事业运行”32.43万元，主要用于退休人员工资支出；

“党委办公厅（室）及相关机构事务”648.39万元，包括：“事业运行648.39万元，主要用于事业人员工资支出；

“组织事务”18.01万元，包括“一般行政管理事务”18.01万元，主要用于社区党组织工作活动专项经费支出。

“信访事务”62.86万元，包括“信访业务”62.86万元，主要用于信访维稳支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出”34.66万元，与2024年预算相比增加34.66万元，主要原因是群众文化专项资金纳入本年度预算，其中：

“文化和旅游”34.66万元，包括：“群众文化”34.66万元，主要用于群众文化方面长聘人员经费、活动经费支出。

3、“社会保障和就业支出”2267.96万元，与2024年预算相比增加2178.25万元，主要原因是民政管理、事务残疾人事业专项资金纳入本年度预算，其中：

“民政管理事务”1993.49万元，包括：“基层政权建设和社区治理”1993.49万元，主要用于社区工作者、劳动保障协管员、退职居干工资福利支出；

“残疾人事业”105.92万元，包括：“其他残疾人事业支出”105.92万元，主要用于残疾人专职委员工资福利支出；

“退役军人管理事务”168.55万元，包括：“事业运行”168.55万元，主要用于事业人员工资支出。

4、“卫生健康支出”100.00万元，与2024年预算相比减少200.00万元，主要原因是疫情防控支出减少，其中：

“公共卫生”100.00万元，包括：“重大公共卫生服务”100.00万元，主要用于疫情防控支出报销。

5、“节能环保支出”35.30万元，与2024年预算相比增加35.30万元，主要原因是能源节约利用专项资金纳入本年度预算，其中：

“能源节约利用”35.30万元，包括：“能源节约利用”35.30万元，主要用于节能降碳专项支出。

6、“城乡社区支出”2570.28万元，与2024年预算相比增加82.59万元，主要原因是其他城乡社区管理事务专项资金纳入本年度预算，其中：

“城乡社区管理事务”770.28万元，包括：“城管执法”643.15万元，主要用于参公人员工资支出；“其他城乡社区管理事务支出”127.13万元，主要用于社区居委会办公经费及服务群众经费支出；

“城乡社区公共设施”1000.00万元，包括：“其他城乡社区公共设施”1000.00万元，主要用于城乡社区公共设施支出v；

“城乡社区环境卫生”800.00万元，包括：“城乡社区环境卫生”800.00万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。

7、“农林水支出”1458.92万元，与2024年预算相比增加652.56万元，主要原因是农业农村及农村综合改革专项资金纳入本年度预算，其中：

“农业农村”209.9万元，包括：“事业运行”192.31万元，主要用于事业人员工资支出；“对高校毕业生到基层任职补助”17.61万元，主要用于选调生任职工作补助支出；

“农村综合改革”565.00万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助” 565.00万元，主要用于村级组织运转支出；

“其他农林水支出”684.00万元，包括：“其他农林水支出”684.00万元，主要用于乡村振兴农村建设支出。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出4188.44万元，与2024年预算相比增加466.06万元，主要原因是上年度纳入项目支出的部分资金本年度修改纳入基本支出。其中：

人员经费3792.20万元，主要包括：行政、参公、事业人员工资福利支出。

公用经费396.24万元，主要包括：办公经费、维修（护）费、其他商品和服务支出等保障机关运转经费。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排9.62万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是严格控制三公经费支出。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是严格控制因公出国（境）费。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算9.62万元，其中公务用车运行费9.62万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是严格控制公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是严格控制公务用车购置费。

（三）2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是严格控制公务接待费。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门政府性基金预算支出926.00万元，与2024年预算相比增加926.00万元，主要原因是上年结转结余的制造业专项资金纳入本年度预算。

（二）具体情况

“资源勘探工业信息等支出”926.00万元，与2024年预算相比增加926.00万元，主要原因是上年结转结余的制造业专项资金纳入本年度预算，其中：

“超长期特别国债安排的支出” 926.00万元，包括：“制造业”  926.00万元，主要用于长芦汉沽盐场智慧盐田制卤远程控制系统改造支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年汉沽街机关行政单位以及汉沽街综合执法大队参公管理事业单位的机关运行经费预算396.24万元，包括电费30.00万元、邮电费4.49万元、差旅费 27.00万元、福利费49.91万元、工会经费38.03万元、公务用车运行维护费9.62万元、其他交通费用86.99万元、其他商品和服务费用150.20万元。

（二）政府采购情况

本部门2025年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额7214.68万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1、本部门2025年国有资本经营预算支出预算表为空表。

2、本部门2025年财政拨款政府采购预算表为空表。