新城镇人民政府2025年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门内设   7   个职能处室；下辖   1  个预算单位。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.新城镇人民政府本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  7704.03  万元、政府性基金预算拨款收入  16238  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入   0 万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转结余  116609.3  万元；支出包括：一般公共服务支出  2978.91  万元、文化旅游体育与传媒支出 7.69  万元、社会保障和就业支出 537.77 万元、城乡社区支出 107642.41 万元、农林水支出 1346.55 万元、其他支出 11800 万元、债务付息支出 16238 万元。本部门2025年收支总预算  140551.33  万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门2025年部门预算收入  140551.33  万元，与2024年预算相比减少  175723.86    万元，主要原因是   结转上年专项债资金减少    。其中：上年结转结余  116609.3  万元，占  82.97  %；一般公共预算  7704.03  万元，占  5.48  %；政府性基金预算 16238   万元，占  11.55  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0   %；财政专户管理资金  0   万元，占 0    %；事业收入 0    万元，占  0   %；事业单位经营收入  0   万元，占  0   %；上级补助收入  0   万元，占  0   %；附属单位上缴收入 0    万元，占  0   %；其他收入   0  万元，占   0  %。

三、关于支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算  140551.33  万元，与2024年预算相比减少   175723.86   万元，主要原因是   结转上年专项债资金减少     。其中：基本支出  3566.14  万元，占 2.54   %；项目支出   4140.23 万元，占  2.95  %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0   万元，占 0   %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收入预算   140052.72  万元，与2024年预算相比减少   175723.86   万元，主要原因是   结转上年专项债资金减少     。收入包括：一般公共预算拨款收入   7704.03 万元、政府性基金预算拨款收入  16238  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余   116110.69 万元。2025年财政拨款支出预算   140052.72  万元，与2024年预算相比减少   175723.86   万元，主要原因是    结转上年专项债资金减少      。支出包括：一般公共服务支出  2978.91  万元、文化旅游体育与传媒支出 7.69  万元、社会保障和就业支出 537.77 万元、城乡社区支出 107642.41 万元、农林水支出 1346.55 万元、其他支出 11800 万元、债务付息支出 16238 万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2025年一般公共预算支出   7706.37     万元，与2024年预算相比减少  32.21   万元，主要原因是    厉行节约、缩减开支    。

（二）具体情况

1、“ 一般公共服务支出”  2978.91  万元，与2024年预算相比增加  406   万元，主要原因是    人员支出增加    ，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”  2418.44  万元，包括：“行政运行”  2418.44  万元，主要用于 人员支出  。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”  559.69  万元，包括：“事业运行”   559.69 万元，主要用于  人员支出  。

“组织事务”  0.78 万元，包括：“ 一般行政管理事务”   0.78 万元，主要用于  社区党组织工作活动专项经费  。

2、“ 文化旅游体育与传媒支出” 7.69  万元，与2024年预算相比增加  7.69  万元，主要原因是    增加长聘人员支出    ，其中：

“文化和旅游”  7.69  万元，包括：“群众文化”  7.69  万元，主要用于 长聘人员支出  。

3、“ 社会保障和就业支出”  537.77  万元，与2024年预算相比增加  406   万元，主要原因是    增加长聘人员支出    ，其中：

“民政管理事务”  446.87  万元，包括：“基层政权建设和社区治理”  446.87  万元，主要用于 长聘人员支出  。

“残疾人事业”  17.59  万元，包括：“其他残疾人事业支出”   17.59 万元，主要用于 长聘人员支出  。

“退役军人管理事务” 73.31 万元，包括：“事业运行”  73.31 万元，主要用于  人员支出  。

4、“城乡社区规划与管理”  2835.45  万元，与2024年预算相比减少  1265.14   万元，主要原因是    减少城乡社区设施维修及环境卫生的清整等支出    ，其中：“ 城乡社区管理事务”  306.62  万元，包括：“城管执法” 261.55 万元，主要用于 人员支出  ；“其他城乡社区管理事务支出”  45.07 万元，主要用于 社区居委会工作经费  。

“城乡社区规划与管理”  2528.83 万元，包括：“城乡社区规划与管理” 2528.83万元，主要用于城乡社区环境卫生的清整等支出    。

5、“ 农林水支出”  1346.55 万元，与2024年预算相比增加  355.13 万元，主要原因是    增加防火、防汛、防旱、农业建设、农业农村等相关支出    ，其中：

“农业农村”  1007.55  万元，包括：“事业运行”  253.15  万元，主要用于 人员支出  ；“ 对高校毕业生到基层任职补助” 4.4  万元，主要用于 选调生到村工作补助资金  ；“其他农业农村支出”  750万元，主要用于  防火、防汛、防旱、农业建设、农业农村等支出 。

“农村综合改革”  339 万元，包括：“ 对村民委员会和村党支部的补助”  339万元，主要用于 村级组织运转经费。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出  3566.14  万元，与2024年预算相比增加  488.65  万元，主要原因是    人员支出增加    。其中：

人员经费  3256.29  万元，主要包括：人员工资、奖金等。

公用经费  309.85  万元，主要包括：电费、水费、办公用品等。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排  16.09  万元，与2024年预算相比增加  4.09  万元，主要原因是   车辆老旧，需要更换    。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算   0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是    参考上年支出    。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算  16.09  万元，其中公务用车运行费   3.09 万元，与2024年预算相比减少  8.91  万元，主要原因是  厉行节约、缩减开支     ；公务用车购置费 13   万元，与2024年预算相比增加 13   万元，主要原因是   车辆老旧，需要更换     。

（三）2025年公务接待费预算  0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是     参考上年支出    。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门政府性基金预算支出  132346.35  万元，与2024年预算相比减少  175691.65  万元，主要原因是  减少结转去年专项债资金      。

（二）具体情况

1、“ 城乡社区支出”  104308.35  万元，与2024年预算相比减少  175691.65   万元，主要原因是   结转去年专项债资金减少     ，其中：

“棚户区改造专项债券收入安排的支出” 96700   万元，包括：“ 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出”  96700   万元，主要用于  棚户区改造项目  。

“超长期特别国债安排的支出”  7608.35  万元，包括：“城乡社区公共设施”  7608.35  万元，主要用于  城乡社区公共设施项目   。

2、“ 其他支出” 11800 万元，与2024年预算相比减少 0   万元，主要原因是   结转去年专项债资金未改变    ，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出” 11800 万元，包括：“ 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”  11800  万元，主要用于 西中环专项债项目  。

3、“ 债务付息支出” 16238万元，与2024年预算相比减少 0   万元，主要原因是   参考上年支出    ，其中：

“地方政府专项债务付息支出” 16238 万元，包括：“ 棚户区改造专项债券付息支出”  11840  万元，主要用于 棚改专项债利息 ，“  其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”  4398  万元，主要用于 西中环专项债利息 。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年新城镇人民政府1家行政单位的机关运行经费预算  66.97  万元，包括办公费  12.76  万元、邮电费  9.71  万元、福利费  41.41 万元、公务用车运行维护费  3.09 万元。

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算   1563.65     万元，其中：政府采购货物支出  19.6   万元、政府采购工程支出  166.55  万元、政府采购服务支出  1377.5  万元。主要项目是：2025年综合执法城市管理项目  335  万元，2025年综合保障项目  170  万元，2025年公共安全项目  27.5 万元，2025年公共建设项目  77.25  万元，2025年小区提升改造及农村道路土地维护  39.3 万元，2025年城市运维  599.6 万元，2025年污水处理  50 万元，2025年环境 265 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆   1  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车   0  辆、主要负责人干部用车     辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车     辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车  0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括     0 。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目  40  个，涉及预算金额   136985.19  万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。