目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

   一、主要职责

   宣传国家法律、法规和政策，对居民群众进行思想政治教育和社会主义法制教育。管理街道经济，制定经济发展规划，对经济工作中的重要问题做出决定，监督、指导、协调街道经济的运作。协调和参与辖区内城市管理、旧村改造与开发、制止违法建设，搞好市容环境卫生，开展爱国卫生工作。开展社区群众文化、科技普及和体育工作。加强社区居民委员会建设，合理设置、组建新社区居民委员会，指导其开展工作，提高其自治能力。开展社会保障、拥军优属、社区服务工作，协助做好义务教育。开展联谊活动，为经济建设牵线搭桥。协助政法部门搞好社会治安综合治理，加强流动人口管理，开展人民调解，维护老人、妇女、未成年人、残疾人的合法权益。做好征兵和民兵、预备役工作，开展安全生产、抢险救灾工作。向区人民政府反映社情民意，办理人民群众信访事项。承办上级政府交办的其它事项。

   二、机构设置情况

   大沽街道办事处部门内设   8  个职能处室；下辖   1  个预算单位。

   纳入大沽街道办事处部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

   1.大沽街道办事处部门本级

   2.大沽街道办事处单位

第二部分 2024年部门预算情况说明

  一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  8300.31  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元、其他事业收入  0 万元、经营收入   0 万元、上级补助收入 0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  元、上年结转和结余  0  万元；支出包括：一般公共服务支出 4418.52 万元、灾害防治及应急管理支出  70  万元、科学技术支出5万元、社会保障和就业支出124.28万元、卫生健康支出50万元、节能环保支出12万元、城乡社区支出3551.33万元、农林水支出69.18万元。本部门2024年收支总预算 8300.31 万元。

  二、关于2024年收入预算总表的说明

本部门2024年部门预算收入  8300.31  万元，与2023年预算相比减少   3477.33   万元，主要原因是   缩减经费开支   。其中：上年结转和结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算  8300.31  万元，占  100  %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元，占  0  %；其他事业收入  0  万元，占 0   %；经营收入   0 万元，占  0  %；上级补助收入   0 万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占 0   %。

  三、关于2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算  8300.31  万元，与2023年预算相比减少   3477.33   万元，主要原因是    缩减经费开支    。其中：基本支出  3084.7  万元，占 37.16   %；项目支出  5215.61  万元，占  62.84  %；经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出   0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。

   四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2024年财政拨款收入预算   8300.31  万元，与2023年预算相比减少   3477.33   万元，主要原因是   缩减经费开支     。收入包括：一般公共预算拨款收入  8300.31  万元、政府性基金预算拨款收入 0   万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转和结余  0  万元。2024年财政拨款支出预算  8300.31   万元，与2023年预算相比减少8300.31 万元，主要原因是    缩减经费开支    。支出包括：一般公共服务支出 4418.52 万元、灾害防治及应急管理支出  70  万元、科学技术支出5万元、社会保障和就业支出124.28万元、卫生健康支出50万元、节能环保支出12万元、城乡社区支出3551.33万元、农林水支出69.18万元。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2024年一般公共预算支出    8300.31    万元，与2023年预算相比减少  3477.33  元，主要原因是   缩减经费开支     。

（二）具体情况

   1. “基本支出（类）”  3084.7  万元，与2023年预算相比减少 929.6  元，主要原因是    减少公用经费开支    ，其中：

“人员支出（款）”  2662.07  万元，主要用于  人员的工资、社险及补贴的发放等  。

“公用支出（款）” 422.63   万元，包括：主要用于  办公经费、公车运行等  。

2.“项目支出（类）”  5215.61  万元，与2023年预算相比减少 2547.73  元，主要原因是    节省项目开支    ，其中：“一般公共服务支出（款）”  1409.73  万元，包括：“行政运行支出（项）”951.77万元，主要用于  机关运行、场地租赁、办公用品采购等 ；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”225万元，主要用于其他运行支出；“专项普查支出（项）”50万元，主要用于  经济普查 ；“宣传事务支出（项）”120万元，主要用于  文化、党建宣传 ；“其他共产党事务支出（项）”60.9万元，主要用于  党建、人事组织工作 ；“网信事务支出（项）”2.5万元，主要用于  网信安全、宣传 。

“科学技术支出（款）” 3  万元，包括：“科普活动支出（项）”3万元，主要用于  科学技术普及 。

“卫生健康支出（款）” 690  万元，包括：“卫生健康管理支出（项）”130万元及“公共卫生支出（项）”560万元，主要用于  病虫害防治、病媒消杀 。

“节能环保支出（款）”40.05 万元，包括：“其他环境监测与监察支出（项）”40.05万元，主要用于  环保环境监测 。

“城乡社区支出（款）”  5510.56 万元，包括：“城管执法支出（项）”380万元，主要用于  城管执法、拆违等 ；“其他城乡社区管理事务支出（项）3991.56万元，主要用于东西沽还迁房物业费、旧楼区补贴；“城乡社区公共设施支出（项）”367万元，主要用于  公共设施维护 ；“城乡社区环境卫生支出（项）”772万元，主要用于  背街里巷扫保 。

“灾害防治及应急管理支出（款）” 110  万元，包括：“应急管理支出（项）”110万元，主要用于  应急事务、食药品安全及安全生产 。

  六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出  3084.7  万元，与2023年预算相比减少 929.6  元，主要原因是    减少公用经费开支    。其中：

“人员支出（款）”  2662.07  万元，主要用于  人员的工资、社险及补贴的发放等  。

“公用支出（款）” 422.63   万元，包括  办公经费、公车运行等  。

  七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排  10.16  万元，与2023年预算相比增加  0.06  万元，主要原因是   节省开支提高经费利用率     。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算  0   万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是   无因公出国支出     。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算  10.16  万元，其中公务用车运行费  10.16  万元，与2023年预算相比增加  0.06  万元，主要原因是 维持原有开支水平   ；公务用车购置费   0 万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  无购置车辆      。

（三）2024年公务接待费预算  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是   无公务接待支出     。

   八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

   九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年大沽街道办事处1家行政单位以及天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处（事业）、天津市滨海新区大沽街党群服务中心、天津市滨海新区大沽街综合治理中心、天津市滨海新区大沽街退役军人服务站、天津市滨海新区大沽街农业综合服务中心、天津市滨海新区大沽街综合执法大队等6家参公管理事业单位的机关运行经费预算  422.63  万元，包括办公费  44.21  万元、咨询费  8  万元、水费3.45万元、电费29.45万元、邮电费17.46万元、取暖费7万元、差旅费13.5万元、租赁费9.5万元、委托业务费7.2万元、工会经费40.1万元、福利费53.09万元、公车运行维护费10.16万元、其他交通费用104.86万元、其他商品和服务支出74.65万元。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算  1776  万元，其中：政府采购货物支出  0   万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  1776  万元。主要项目是：东西沽还迁房物业费项目  1506  万元，机关楼物业管理及劳务项目  270  万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本部门各单位共有车辆   8  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车   0  辆、机要通信用车    辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  6  辆、特种专业技术用车   辆、离退休干部用车   6   辆、其他用车 2 辆，其他用车主要包括     日常公务出行用车   。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目  23  个，涉及预算金额           5215.61万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。