天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2025年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处主要职责是:

（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

（二）承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街片长制工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与城区建设、旧城改造、房屋征收及居民小区管理工作，推进城市精细化管理。

（三）协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作。

（四）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（五）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

（六）推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

（七）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

（八）组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（九）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门内设7个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11,855.23万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余190.57万元；支出包括：一般公共服务支出6,596.67万元、教育支出0.4万元、文化旅游体育与传媒支出43.08万元、社会保障和就业支出3,137.18万元、城乡社区支出2,268.47万元。本部门2025年收支总预算12,045.80万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门2025年部门预算收入12,045.80万元，与2024年预算相比增加3427.8万元，主要原因是以前拨至基本户的部分专项资金现已转为预算一体化管理。其中：上年结转结余190.57万元，占1.58%；一般公共预算11,855.23万元，占98.42%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算12,045.80万元，与2024年预算相比增加3427.8万元，主要原因是以前拨至基本户的部分专项资金现已转为预算一体化管理。其中：基本支出6,011.40万元，占49.90%；项目支出6,034.40万元，占50.10%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收入预算12,045.80万元，与2024年预算相比增加3427.8万元，主要原因是以前拨至基本户的部分专项资金现已转为预算一体化管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11,855.23万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余190.57万元。2025年财政拨款支出预算12,045.80万元，与2024年预算相比增加3427.8万元，主要原因是以前拨至基本户的部分专项资金现已转为预算一体化管理。支出包括：一般公共服务支出6,596.67万元、教育支出0.4万元、文化旅游体育与传媒支出43.08万元、社会保障和就业支出3,137.18万元、城乡社区支出2,268.47万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2025年一般公共预算支出12,045.80万元，与2024年预算相比增加3427.8万元，主要原因是以前拨至基本户的部分专项资金现已转为预算一体化管理。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”6,596.67万元，与2024年预算相比减少36.89万元，主要原因是人员支出增多，但项目支出减少，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”5,700.08万元，包括：“行政运行”5,676.73万元，主要用于人员工资、机关日常运行、党群服务中心房租等；“事业运行”23.35万元，主要用于人员工资等。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”853.32万元，包括：“事业运行”853.32万元，主要用于人员工资等。

“组织事务”43.27万元，包括：“一般行政管理事务”43.27万元，主要用于社区党组织工作活动。

2、“教育支出”0.40万元，与2024年预算相比增加0.40万元，主要原因是五爱教育阵地以前为拨付基本户的专项资金，现已转为预算一体化管理。其中：

“普通教育”0.40万元，包括“其他普通教育支出”0.40万元，主要用于五爱教育阵地建设。

3、“文化旅游体育与传媒支出”43.08万元，与2024年预算相比增加43.08万元，主要原因是文化管理员工资和文化活动经费以前为拨付基本户的专项资金，现已转为预算一体化管理。其中：

“文化和旅游”43.08万元，包括“群众文化”43.08万元，主要用于文化管理员工资和文化活动经费。

4、“社会保障和就业支出”3,137.18万元，与2024年预算相比增加3039.4万元，主要原因是居委会办公经费和残疾人专职委员工资以前为拨付至基本户的专项资金，现已转为预算一体化管理。其中：

“民政管理事务”2,776.56万元，包括“基层政权建设和社区治理”2776.56万元，主要用于居委会办公经费。

“残疾人事业”202.91万元，包括“其他残疾人事业支出”202.91万元，主要用于残疾人专职委员工资。

“退役军人管理事务”157.71万元，包括“事业运行”157.71万元，主要用于退役军人服务站人员工资等。

5、“城乡社区支出”2,268.47万元，与2024年预算相比555.86万元，主要原因是居委会服务群众经费和居委会办公费以前为拨付至基本户的专项资金，现已转为预算一体化管理。

“城乡社区管理事务”2,268.47万元，包括“城管执法”1,972.92万元，主要用于城管执法人员工资等；包括“其他城乡社区管理事务支出”295.55万元，主要用于居委会服务群众经费和居委会办公费。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出6,011.40万元，与2024年预算相比增加755.62万元，主要原因是人员工资福利支出增加。其中：

人员经费5,452.11万元，主要包括：行政及事业人员薪资福利。

公用经费559.29万元，主要包括：机关正常运转支出。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排15.17万元，与2024年预算相比相同。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算15.17万元，其中公务用车运行费4.17万元，与2024年预算相比减少11.00万元，主要原因是本年度需购置公车，节约运行维护费；公务用车购置费11.00万元，与2024年预算相比增加11.00万元，主要原因是2024年报废了两辆公车，2025年按需购置新车。

（三）2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处1家行政单位的机关运行经费预算543.29万元，包括办公费8.89万元、手续费0.09万元、水费7.10万元、电费45.08万元、邮电费14.43万元、取暖费17.87万元、物业管理费24.95万元、差旅费7.10万元、维修(护)费3.14万元、培训费0.30万元、工会经费55.10万元、福利费72.33万元、公务用车运行维护费4.17万元、其他交通费用142.95万元、其他商品和服务支出139.79万元。

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算633.41万元，其中：政府采购货物支出93.50万元、政府采购工程支出15.50万元、政府采购服务支出524.41万元。主要项目是：2025年杭州道街物业管理费用161.36万元，2025年预算公用经费项目38.95万元、2025年智慧平安社区运维及大应急融合平台二级子平台服务158.10万元、2025年杭州道街水电暖、设备采购及维修等零星支出79.50万元、2025年杭州道街建设工程及咨询费15.50万元、2025年杭州道街病媒生物防治与健康教育展牌80.00万元、2025年杭州道街执法大队辅助管理服务费100.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目38个，涉及预算金额6,034.40万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。