天津市滨海新区人民政府新北街道办事处

2017年部门决算编制说明

第一部分    天津市滨海新区人民政府新北街道办事处概况

一、新北街道主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2.在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。

3.加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。

4.做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督、食品和药品安全监督等工作；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。

5.负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；研究解决经济发展中存在的问题，促进区域经济发展。

6.负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强社区服务设施的基础建设。

9.实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。

10.负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。

11.做好民族、宗教、侨务等工作。

12.完成区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据上述职责，新北街道内设 10 个职能处室，下辖 1  个预算单位。根据决算编报要求，纳入新北街道2017年部门决算编报范围有新北街道本级，具体包括：

1、行政单位：新北街道办事处 1 个单位。

第二部分 天津市滨海新区人民政府新北街道办事处

2017年部门决算情况说明

一、关于天津市新北街道办事处2017年部门决算收入情况说明

天津市新北街道办事处2017年部门决算收入总计 6480.8   万元，与2016年决算相比增加  3282  万元，其中：财政拨款收入 3863.6   万元，占 60  %；上级补助收入 0   万元，占  0  %；事业收入  0  万元，占  0  %；经营收入 0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占 0   %。

二、关于天津市新北街道办事处2017年部门决算支出情况说明

天津市新北街道办事处2017年部门决算支出总计  6480.8  万元，与2016年决算相比增加 3282  万元，其中：基本支出  6052.8 万元，占 93.4   %；项目支出  417.8  万元，占  6  %；上缴上级支出  0  万元，占  0  %；经营支出  0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。

三、关于天津市新北街道办事处2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市新北街道办事处2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 6470.6   万元，与上年决算相比增加 3271.8  万元，具体情况如下：

1、“20103政府办公厅（室）及相关机构事务”  5647.2  万元，与上年决算相比增加  2949.4  万元，其中：

“2010301行政运行” 5623.6 万元，主要用于：行政人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费以及创建卫生城市等支出

“2010350事业运行” 23.6 万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出

2、“20105统计信息事务”  40.6  万元，与上年决算相比增加 3.3   万元，其中：

“2010550事业运行” 40.6 万元，主要用于：统计人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出

3、“20106财政事务”  33.3  万元，与上年决算相比增加  3.4  万元，其中：

“2010650事业运行” 33.3 万元，主要用于：财政所事业人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出

4、“20802民政管理事务”  97.3  万元，与上年决算相比增加 10.1   万元，其中：

“2080208基层政权和社区建设” 97.3 万元，主要用于：居委会事业人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出

5、“20807就业补助”  151.1  万元，与上年决算相比增加  25.5  万元，其中：

“2080799其他就业补助支出” 151.1 万元，主要用于：劳动保障人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出

6、“21007计划生育事务”  83.3  万元，与上年决算相比减少  137.7  万元，其中：

“2100716计划生育机构” 83.3 万元，主要用于：计划生育退休人员基本工资、津贴补贴、社会事业活动经费

7、“21201城乡社区管理事务”  417.8  万元，与上年决算相比增加  417.8  万元，其中：

“2020101行政运行” 417.8 万元，主要用于：城乡创卫相关支出。

四、关于天津市新北街道办事处2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市新北街道办事处2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计  3445.8  万元，具体情况如下：

1、“301工资福利支出”  1729.2  万元，其中：

“30101基本工资”  361.9  万元，主要用于：人员基本工资

“30102津贴补贴” 520.1  万元，主要用于：人员津贴补贴

“30103奖金”175.1万元，主要用于：人员奖金

“30104其他社会保障缴费”  105.8  万元，主要用于：人员社会保障缴费

“30106伙食补助费”  46.0  万元，主要用于：人员伙食补助

“30107绩效工资”  76.6  万元，主要用于：人员绩效工资

“30108机关事业单位基本养老保险缴费”  173.9  万元，主要用于：人员养老保险缴费

“30109职业年金缴费”  9.3  万元，主要用于：事业人员职业年金缴费

“30199其他工资福利支出”  260.5 万元，主要用于：人员其他工资福利支出

2、“303对个人和家庭的补助”  646.0  万元，其中：

“30302退休费”  16.5  万元，主要用于：退休人员退休费

“30304抚恤金”  11.8 万元，主要用于：退休已故人员抚恤金

“30305生活补助”  27.1  万元，主要用于：退休人员生活补助

“30311住房公积金”  151.4  万元，主要用于：人员住房公积金

“30312提租补贴”  2.1  万元，主要用于：人员住房补贴

“30313购房补贴”  381.5  万元，主要用于：人员补充公积金

“30314采暖补贴”  21.3  万元，主要用于：人员采暖补贴

“30315物业服务补贴”  28.4  万元，主要用于：人员物业补贴

“30399其他对个人和家庭的补助支出”  5.9 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助支出

3、“302商品和服务支出”  1070.6  万元，其中：

“30201办公费”  696.0  万元，主要用于：购置办公设备

“30205水费”  4.3  万元，主要用于：机关水费

“30206电费”  44.5  万元，主要用于：机关电费

“30207邮电费”  14.1  万元，主要用于：机关邮电费

“30209物业管理费”  134  万元，主要用于：机关物业管理支出

“30211差旅费”  9.2 万元，主要用于：人员差旅费

“30212因公出国（境）费用”  2.6  万元，主要用于：人员因公出国（境）费用

“30213维修（护）费”  3.8  万元，主要用于：办公设备维修

“30228工会经费”  25.7  万元，主要用于：工会活动

“30229福利费”  54.1  万元，主要用于：福利支出

“30231公务用车运行维护费”  21.6  万元，主要用于：公车维护

“30239其他交通费用”  60.7  万元，主要用于：人员交通费用

五、关于天津市新北街道办事处2017年机关运行经费决算数

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2017年无机关运行经费。

六、关于天津市新北街道办事处2017年部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2017年无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市新北街道办事处2017年政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额  1468  万元，其中：政府采购货物支出 135   万元、政府采购工程支出  851  万元、政府采购服务支出  482  万元。

八、关于天津市新北街道办事处2017年预算绩效情况

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2017年无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于天津市新北街道办事处2017年国有资产占有使用情况

天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2017年无国有资产占有使用情况。

十、关于天津市新北街道办事处2017年教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2017年，天津市滨海新区人民政府新北街道办事处用于社区卫生文体事业活动83.3万元。

第三部分  专业名词解释

部门决算是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。