高新区关于2024年决算草案及2025年以来预算执行情况的报告

2024年，财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻天津市、滨海新区经济工作会议精神，多措并举，扎实推动高质量发展要求见行见效，促进财政收入稳步增长，确保区域经济平稳运行。

一、2024年财政决算情况

（一）财政收支情况

1.一般公共预算

一般公共预算收入63.5亿元，同比增长1.7%，完成全年预算95.9%。其中，税收收入56.9亿元，同比增长2.5%，占一般公共预算收入比重89.6%。一般公共预算支出68.3亿元，完成预算91.4%，同比增长18.9%。

上级转移支付情况。上级财政转移支付35.7亿元，其中：返还性收入1.3亿元，一般性转移支付19.0亿元，专项转移支付15.3亿元，均按规定专款专用。

收支平衡情况。高新区一般公共预算收入63.5亿元，加上上级财政转移支付收入35.7亿元，上年结余17.3亿元，一般债务收入0.2亿元，减去上解上级支出24.6亿元，减去债务还本支出0.9亿元，一般公共预算总收入91.2亿元。一般公共预算支出68.3亿元。全年收支相抵，一般公共预算结余22.8亿元，全部为转移支付结转项目资金。

2.政府性基金预算

政府性基金预算收入14.3亿元，完成预算74.9%，同比增长45.9%。政府性基金预算支出16.6亿元，完成预算68.1%，比上年下降17.4%。

政府性基金收入加上上年结余、上级财政转移补助收入、专项债务收入等6.2亿元，减去上解上级支出0.1亿元，减去债务还本支出0.5亿元，政府性基金预算总收入19.9亿元。全年收支相抵后，政府性基金预算结余3.3亿元，全部为专项债券结转项目资金。

3.国有资本经营预算

国有资本经营预算收入上年结转0.004亿元。国有资本经营预算支出0.004亿元，完成预算100%。全年收支相抵。

（二）政府债务情况

2024年末，高新区政府债务余额114.0亿元。2024年新增地方政府债务限额1.0亿元，其中，一般债券0.2亿元，政府专项债券0.8亿元，主要用于园区基础设施项目；地方政府一般债务还本支出0.9亿元，专项债务还本支出0.5亿元。

（三）“三公”经费情况

高新区财政拨款“三公”经费支出0.023亿元，其中，因公出国经费0.015亿元，公务用车购置及运行费0.004亿元（包括公务用车购置费0亿元，公务用车运行维护费0.004亿元），公务接待费0.004亿元。

（四）预算执行分析

1.聚焦组织收入挖潜增收，强化责任共担。高新区始终围绕落实常态化提升税费收入质量工作，坚持组织收入原则，锚定收入目标任务，强化责任共担机制，持续加强科学研判与统筹调度。各部门结合自身实际提出挖潜增收工作举措，聚焦管理薄弱环节，有针对性地加强税收精准监管，实现组织收入量质并进、量质兼优。

2.强化预算约束，落实“过紧日子”要求。严控一般性支出与“三公”支出，从严审核各预算单位“三公”经费支出合理性，从年初预算源头把控全年一般性支出。2024年高新区一般性支出0.5亿元，较上年压减0.04亿元，同比下降7.3%，完成高新区化债方案关于年度压减300万元的目标要求。

3.兜牢“三保”支出底线，做好民生支出资金保障。始终将兜牢“三保”底线作为预算安排和执行的重中之重，优化财政支出结构，建设长效机制，持续加大教育资金投入力度，全力保障教育资金支出需求，2024年教育相关支出1.7亿元，同比增长86.4%，完成“两个只增不减”的要求。

二、2025年以来财政预算执行情况

1至7月份，高新区一般公共预算收入40.9亿元，同比增长9.2%，完成年初预算的61.7%，其中：税收收入38.2亿元，同比增长14.8%，税收占比93.5%。1至7月份，高新区一般公共预算支出39.5亿元，完成年初预算的45.0%，同比增长3.2%，主要用于政府运行、城乡社区事务、对企业转移支付及配套等支出。

1至7月份，高新区政府性基金预算收入2.2亿元，完成年初预算的26.5%，同比下降53.4%。政府性基金预算支出2.2亿元，完成年初预算的26.6%，同比下降49.4%，主要用于征地和拆迁补偿支出。

三、下一步财政重点工作安排

（一）积极涵养税源，保障收入可持续增长

与税务部门保持有效沟通，掌握税收形势和特点，加强收入分析和预测，了解增减收变化原因。同时加强与招商部门的衔接交流，掌握新落地招商企业纳税贡献情况，做好排查，挖掘新的税收增长点，储备税源。及时关注头部企业的税收动态，积极对接相关部门和企业，形成合力，保障重点税源企业税收稳中向好。

（二）调整支出结构，有保有压做好资金调配

继续按照过“紧日子”的要求，精打细算严控一般性支出，大力压减非急需非刚性支出。优化资金配置和结构，提高财政支出的精准性和有效性，积极稳妥化解债务风险，用足用好置换债券、专项债等政策，多渠道筹措资金来源，积极稳妥推进法定债务、隐性债务化解，坚决守住不发生系统性风险的底线。

（三）提升服务质量，为企业发展保驾护航

打造一流营商环境，切实履行企业服务专员职责，强化使命感，打造良好营商环境。对重点税源企业的服务工作，定期联系交流，了解企业经营状况及需要协调解决的问题，积极推动解决，促进企业良性健康发展，从而保障税收稳定增长，为我区财政收入做出积极贡献，实现企业和区域的共同提升。

高新区管委会

2025年9月11日