东疆第一幼儿园2025年单位预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总表的说明

二、关于2025年收入预算总表的说明

三、关于2025年支出预算总表的说明

四、关于2025年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2025年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年单位预算表

一、 2025年收支预算总表

二、 2025年收入预算总表

三、 2025年支出预算总表

四、 2025年财政拨款收支预算总表

五、 2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2025年财政拨款政府采购预算表

十、 2025年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2025年财政拨款政府购买服务预算表

十三、2025年项目支出绩效目标表

第一部分  概况

一、主要职责

东疆第一幼儿园是对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构,以满足东疆综合保税区区域内群众及职工适龄子女入园需求。

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，东疆第一幼儿园的所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 282.91 万元，事业收入 65.00 万元，其他收入0.10万元；支出包括：教育支出 348.01 万元。东疆第一幼儿园2025年收支总预算 348.01 万元。

二、关于2025年收入预算总表的说明

东疆第一幼儿园2025年单位预算收入 348.01 万元，与2024年预算相比增加 104.93 万元，主要原因是 1、我单位服务幼儿人数较上年有所增加；2、我单位自有资金纳入预算管理 。一般公共预算 282.91 万元，占 81.29 %；事业收入 65.00万元，占 18.68%；其他收入 0.10 万元，占 0.03 %。

三、关于2025年支出预算总表的说明

东疆第一幼儿园2025年支出预算 348.01 万元，与2024年预算相比增加 104.93 万元，主要原因是 1、我单位服务幼儿人数较上年有所增加；2、我单位自有资金纳入预算管理。 其中：基本支出 282.91 万元，占 81.29 %；项目支出 65.10 万元，占 18.71 %。

四、关于2025年财政拨款收支预算总表的说明

东疆第一幼儿园2025年财政拨款收入预算282.91 万元，与2024年预算相比增加  39.83  万元，主要原因是 我单位服务幼儿人数较上年有所增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入 282.91 万元。2025年财政拨款支出预算 282.91 万元，与2024年预算相比增加 39.83 万元，主要原因是 我单位服务幼儿人数较上年有所增加 。支出包括：教育支出 282.91 万元。

五、关于2025年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

东疆第一幼儿园2025年一般公共预算支出 282.91 万元，与2024年预算相比增加 39.83 万元，主要原因是 我单位服务幼儿人数较上年有所增加 。

（二）具体情况

1、“教育支出（205）” 282.91 万元，与2024年预算相比增加 39.83 万元，主要原因是 我单位服务幼儿人数较上年有所增加 。其中：

“普通教育（20502）” 282.91 万元，包括：“学前教育（2050201）” 282.91 万元，主要用于 东疆第一幼儿园办园支出 。

六、关于2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

东疆第一幼儿园一般公共预算基本支出 282.91 万元，与2024年预算相比增加 232.91 万元，主要原因是 我单位2025年所有财政拨款一般公共预算，均列支为基本 。其中：

公用经费  282.91 万元，主要包括：日常办公经费、幼儿保教经费、采暖经费、物业经费、能源经费、安全反恐经费等。

七、关于2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费” 。

具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算 0 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费” 。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是  本单位一般公共预算未安排“三公”经费”  ；公务用车购置费 0 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费” 。

（三）2025年公务接待费预算 0 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费” 。

八、关于2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2025年东疆第一幼儿园预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年东疆第一幼儿园预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2025年的机关运行经费预算  282.91  万元，包括办公费 20.00 万元、印刷费 1.00 万元、水费 3.00 万元、邮电费 10.50 万元、电费 11.00 万元、取暖费 26.88 万元、物业管理费 123.20 万元、国内差旅费 2.00 万元、维修（护）费 8.00 万元、培训费 2.00万元、委托业务费 52.32 万元、其他交通费用 2.00 万元、其他商品和服务费用 8.00 万元、办公设备购置 13.00 万元。

（二）政府采购情况。

本单位2025年安排政府采购预算 130.70 万元，其中：政府采购货物支出 7.50 万元、政府采购服务支出 123.20 万元。均为基本支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年底，本单位各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2025年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

第三部分  名词解释

1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年单位预算表

一、 2025年收支预算总表

二、 2025年收入预算总表

三、 2025年支出预算总表

四、 2025年财政拨款收支预算总表

五、 2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2025年财政拨款政府采购预算表

十、2025年国有资本经营预算支出情况表

十一、2025年项目支出预算表

十二、2025年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本单位2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本单位2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3、本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。