天津东疆综合保税区文化和旅游局

2025年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总表的说明

二、关于2025年收入预算总表的说明

三、关于2025年支出预算总表的说明

四、关于2025年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2025年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、 2025年收支预算总表

二、 2025年收入预算总表

三、 2025年支出预算总表

四、 2025年财政拨款收支预算总表

五、 2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2025年财政拨款政府采购预算表

十、 2025年国有资本经营预算支出情况表

十一、2025年项目支出预算表

十二、2025年财政拨款政府购买服务预算表

十三、2025年项目支出绩效目标表

十四、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

天津东疆综合保税区文化和旅游局（以下简称文旅局）负责区域文化、旅游、体育领域指导和管理工作；负责拟定区域文化、旅游、体育发展规划并组织实施；负责指导协助相关产业招商引资工作；负责本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、机构设置情况

文旅局内设 4 个职能科室；下辖 1 个预算单位。

纳入文旅局2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.文旅局本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，文旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入532.20万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元、其他事业收入 0 万元、经营收入  0 万元、上级补助收入 1.35万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转和结余 1.50万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出535.05 万元。文旅局2025年收支总预算535.05 万元。

二、关于2025年收入预算总表的说明

文旅局2025年部门预算收入  535.05 万元，与2024年预算相比减少699.75 万元，主要原因是根据工作需要，项目支出有所减少。其中：上年结转和结余  1.50万元，占  0.28%；一般公共预算 532.20  万元，占  99.47  %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元，占  0  %；其他事业收入  0  万元，占  0  %；经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入1.35万元，占 0.25  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三、关于2025年支出预算总表的说明

文旅局2025年支出预算  535.05万元，与2024年预算相比增加 699.75万元，主要原因是根据工作需要，项目支出有所减少。其中：基本支出 352.24 万元，占  65.83 %；项目支出  182.81  万元，占 34.17  %；经营支出 0万元，占  0  %；上缴上级支出  0 万元，占  0  %；对附属单位补助支出 0 万元，占  0  %。

四、关于2025年财政拨款收支预算总表的说明

文旅局2025年财政拨款收入预算535.05万元，与2024年预算相比减少699.75万元，主要原因是根据工作需要，项目支出有所减少 。收入包括：一般公共预算拨款收入 533.55 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转和结余 1.50  万元。2025年财政拨款支出预算 535.05万元，与2024年预算相比减少699.75万元，主要原因是 根据工作需要，项目支出有所减少 。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 535.05万元。

五、关于2025年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

文旅局2025年一般公共预算支出 535.05 万元，与2024年预算相比减少699.75万元，主要原因是根据工作需要，项目支出有所减少 。

（二）具体情况

“文化旅游体育与传媒支出” 535.05万元，与2024年预算相比减少699.75万元，主要原因是 根据工作需要，项目支出有所减少  ，其中：

“文化和旅游”  535.05万元，包括：“行政运行”182.81 万元，主要用于  人员经费、日常办公费、办公设备购置  ；“图书馆”  37.37  万元，主要用于  图书馆的采购及运行  ；“群众文化”  2.85 万元，主要用于  公共文体活动  ；“文化和旅游市场管理” 6.2 万元，主要用于 安全生产检查、文化和旅游市场执法监管  ；“旅游宣传”25.75万元，主要用于 东疆文旅宣传  ；“文化和旅游管理事项”110.64 万元，主要用于  旅游度假区创建、游客服务中心运营。

六、关于2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

文旅局一般公共预算基本支出352.24万元，与2024年预算相比增加 9.7546 万元，主要原因是 部门人员经费有所增加 。其中：

人员经费338.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 14 万元，主要包括：日常办公经费、办公设备购置。

七、关于2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比减少3.7357万元，主要原因是未列支因公出国（境）费。    

具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算 0 万元，与2024年预算相比减少3.7357万元，主要原因是未列支因公出国（境）费。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费   0 万元，与2024年预算相比增加 0  万元，主要原因是  未列支公务用车运行费  ；公务用车购置费   0 万元，与2024年预算相比增加   0 万元，主要原因是  未列支公务用车购置费  。

（三）2025年公务接待费预算   0 万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  未列支“三公”经费支出 。

八、关于2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2025年文旅局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出 。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年文旅局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年机关运行经费预算14万元，包括办公费4.81万元、印刷费 0.16 万元、咨询费  0.17万元、手续费0.01万元、水费0.1万元、邮电费 1.09 万元、国内差旅费 5.75万元、维修（护）费0.05 万元、租赁费 0.04 万元、会议费 0.18万元、培训费 0.16 万元、被装购置费 0.05万元、劳务费 0.02 万元、委托业务费 0.26 万元、其他交通费用 0.06 万元、其他商品和服务支出 0.10 万元、办公设备购置 1 万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算  69.142   万元，其中：政府采购货物支出  1  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出 68.142  万元。主要项目是：办公设备购置  1 万元，旅游度假区创建 68.142 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年底，本部门各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车 0   辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括    0    。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目  7  个，涉及预算金额   182.81万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、 2025年收支预算总表

二、 2025年收入预算总表

三、 2025年支出预算总表

四、 2025年财政拨款收支预算总表

五、 2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2025年财政拨款政府采购预算表

十、2025年国有资本经营预算支出情况表

十一、2025年项目支出预算表

十二、2025年财政拨款政府购买服务预算表

十三、2025年项目支出绩效目标表

十四、关于空表的说明

1、本部门2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

3、本部门2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表