天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）

2024年部门预算（调整后）

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

天津东疆综合保税区经济改革和运行局（统计局）（以下简称“经改局”），为天津东疆综合保税区法定机构内设部门。负责区域发展改革、经济社会发展规划编制、固定资产投资管理、物价管理等工作，负责统计综合分析、绩效考核管理等方面工作，负责本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、机构设置情况

经改局内设5个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入经改局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、经改局部门本级

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，经改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入897.42万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余0万元；支出包括：一般公共服务支出894.42万元、节能环保支出3.00万元。经改局部门2024年收支总预算897.42万元。

二、关于2024年收入预算总表的说明

经改局2024年部门预算收入897.42万元，与2023年预算相比减少320.46万元，主要原因是项目预算减少。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算897.42万元，占100.00%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于2024年支出预算总表的说明

经改局2024年支出预算897.42万元，与2023年预算相比减少320.46万元，主要原因是项目预算减少。其中：基本支出627.55万元，占69.93%；项目支出269.87万元，占30.07 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

经改局2024年财政拨款收入预算897.42万元，与2023年预算相比减少320.46万元，主要原因是项目预算减少。收入包括：一般公共预算拨款897.42万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元、上年财政结转和结余0万元。2024年财政拨款支出预算897.42万元，与2023年预算相比减少320.46万元，主要原因是项目预算减少。支出包括：一般公共服务支出894.42万元、节能环保支出3.00万元。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

经改局2024年一般公共预算支出897.42万元，与2023年预算相比减少320.46元，主要原因是项目预算减少。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”894.42万元，与2023年预算相比减少321.96元，主要原因是项目支出预算减少，其中：

“发展与改革事务”627.55万元，包括：“行政运行”627.55万元，主要用于维护日常办公。

“统计信息事务”251.64万元，包括“统计管理”6.82万元，主要用于统计培训、统计催报及统计信息平台维护；“专项普查活动”244.82万元，主要用于第五次全国经济普查。

“商事事务”15.23万元，包括“招商引资”15.23万元，主要用于双万双服项目。

2、“节能环保支出”3.00万元，与2023年预算相比增加1.50万元，主要原因是项目支出预算增加，其中：

“能源管理事务”3.00万元，包括“能源管理”3.00万元，主要用于能源双控考核及节能信用等级评价。

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

经改局一般公共预算基本支出627.55万元，与2023年预算相比增加33.54万元，主要原因是人员变动。其中：

人员经费597.55万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等；

公用经费30.00万元，主要包括：日常办公费、国内差旅费等。

七、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年经改局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比减少0.36万元，主要原因是压减“三公”经费支出。

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是未安排因公出国（境）费。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是未安排公务用车购置费。

（三）2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比减少0.36万元，主要原因是压减“三公”经费支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年经改局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年的机关运行经费预算30万元，包括办公费11.10万元、印刷费0.37万元、咨询费0.40万元、手续费0.02万元、水费0.23万元、邮电费2.51万元、国内差旅费13.27万元、维修（护）费0.12万元、租赁费0.09万元、会议费0.41万元、培训费0.37万元、被装购置费0.11万元、劳务费0.3万元、委托业务费0.61万元、其他交通费用（车补）0.14万元、其他商品和服务支出（如零星宣传、慰问等）0.22万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算245.76万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购服务支出244.82万元。主要项目是：第五次全国经济普查服务外包费用244.82万元，日常办公费0.94万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，本部门各单位共有车辆  0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无  。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额269.87万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1.本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。