天津东疆综合保税区产融服务促进局

2024年部门预算（调整后）

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

由天津东疆综合保税区产融服务促进局为天津东疆综合保税区法定机构内设部门，主要职责是：

（一）研究提出本区金融稳定和发展的总体布局及加强金融风险防控建议，开展本区金融安全稳定发展的规划、政策等研究。

（二）协调地方金融监管、金融发展等重大事项，协助做好金融创新运营示范区建设工作，营造健康优质金融环境。协调开发区金融改革发展与风险防控，建立金融管理、风险处置、信息共享等协作机制。

（三）牵头研究分析全区金融风险形势，组织开展金融风险应对、区域性金融风险防范处置和维护金融稳定重大政策研究。按照管理权限建立金融风险预警监测机制，研究提出防范化解处置方案。

（四）会同有关部门依法依规打击非法金融活动，按照管理权限做好相关金融领域信访和属地维稳工作。协调推动金融管理职责范围内的消费者权益保护工作。加强金融领域知识宣传，增强金融消费者自我保护能力。

（五）按照管理权限，做好全区小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司监管工作，维护金融业合法、稳健运行。做好对全区投资公司、社会众筹类组织、开展信用互助的农民专业合作社、各类地方交易所引导和规范相关工作。

（六）按照管理权限，完善、规范全区资本市场体系。负责推动全区企业挂牌上市工作，做好上市公司规范发展工作。为全区企业利用各种直接融资方式进行融资提供协调服务。

（七）负责探索研究普惠金融、数字金融、航运金融、产业金融、科技金融、绿色金融发展，开展金融等产业招商引资工作。

（八）负责本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、机构设置情况

产融服务促进局内设  6  个科室；下辖  1  个预算单位。

纳入产融服务促进局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.产融服务促进局部门本级

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，产融服务促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1426.62 万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元、其他事业收入  0  万元、经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转和结余  0  万元；支出包括：一般公共服务支出 233.26 万元、金融支出  1193.36  万元。产融服务促进局2024年收支总预算1426.62 万元。

二、关于2024年收入预算总表的说明

产融服务促进局2024年部门预算收入 1426.62 万元，与2023年预算相比增加 182.21 万元，主要原因是 一般公共预算收入增加 。其中：上年结转和结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算  1426.62  万元，占 100 %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元，占  0  %；其他事业收入   0 万元，占 0   %；经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入 0   万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三、关于2024年支出预算总表的说明

产融服务促进局2024年支出预算 1426.62 万元，与2023年预算相比增加 182.21 万元，主要原因是 新增工作任务，增加相关项目支出 。其中：基本支出 1040.91 万元，占 72.96 %；项目支出 385.71 万元，占  27.04  %；经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出   0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

产融服务促进局2024年财政拨款收入预算 1426.62 万元，与2023年预算相比增加  182.21 万元，主要原因是 一般公共预算收入增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入 1426.62 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、上年财政结转和结余  0 万元。2024年财政拨款支出预算1426.62 万元，与2023年预算相比增加 182.21 万元，主要原因是 新增工作任务，增加相关项目支出 。支出包括：一般公共服务支出 233.26 万元、金融支出 1193.36 万元。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

产融服务促进局2024年一般公共预算支出  1426.62 万元，与2023年预算相比增加  182.21  万元，主要原因是 新增工作任务，增加相关项目支出 。
 （二）具体情况

1、 “一般公共服务支出” 233.26 万元，与2023年预算相比增加 76.46万 元，主要原因是 承接创新融资担保基金相关工作 ，其中：

“审计事务”  42.10  万元，包括：“审计业务”  42.10  万元，主要用于  对管委会内设部门及区属国企进行审计  ；

“商贸事务” 191.16 万元，包括：“招商引资” 191.16 万元，主要用于 东疆创新融资担保基金托管费及担保费补贴、招商差旅及企业服务 ；

2、“金融支出”1193.36万元，与2023年预算相比增加 105.75万 元，主要原因是 承接绿色租赁相关工作 ，其中：

“金融部门行政支出”1040.91万元，包括“行政运行”1040.91万元，主要用于 工资福利支出和办公经费支出

“金融部门监管支出”51.25万元，包括：“金融部门其他监管支出”51.25万元，主要用于东疆企业数据监测平台维护，对地方金融组织的清理整顿、排查检查、法律审核等；

“金融发展支出”101.20万元，包括：“其他金融发展支出”101.20万元，主要用于基金、绿色租赁等行业发展。

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

产融服务促进局一般公共预算基本支出 1040.91 万元，与2023年预算相比增加  35.72  万元，主要原因是  人员经费增加 。其中：

人员经费 999.91 万元，主要包括：工资奖金、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费 41.00  万元，主要包括：日常办公费用。

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2023年预算相比（减少）  1.00  万元，主要原因是 压缩“三公”经费支出 。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算  0   万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排因公出国（境）经费。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费预算 ；公务用车购置费  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费预算  。

（三）2024年公务接待费预算  0  万元，与2023年预算相比减少  1  万元，主要原因是  压缩“三公”经费支出 。    

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年产融服务促进局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年产融服务促进局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年机关运行经费预算  41  万元，包括办公费15.16万元、印刷费0.51万元、咨询费0.55万元、手续费0.03万元、水费0.31万元、邮电费3.44万元、国内差旅费18.18万元、维修（护）费0.16万元、租赁费0.12万元、会议费0.57万元、培训费0.51万元、被装购置费0.16万元、劳务费0.05万元、委托业务费0.84万元、其他交通费用0.11万元、其他商品和服务支出0.30万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算  72.65  万元，其中：政府采购货物支出 0.55 万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  72.1  万元。主要项目是：国有企业年度内部审计费32.20万元，绿色融资租赁认定评价服务（2024）30.00万元，管委会内设部门年度内部审计费9.90万元，购买复印纸0.55万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无  。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算金额 385.71 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。