| 天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2024年部门预算 |
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支预算总表的说明
二、关于2024年收入预算总表的说明
三、关于2024年支出预算总表的说明
四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明
五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算表
一、2024年收支预算总表
二、2024年收入预算总表
三、2024年支出预算总表
四、2024年财政拨款收支预算总表
五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表
八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、2024年财政拨款政府采购预算表
十、2024年项目支出预算表
十一、2024年国有资本经营预算支出预算表
十二、2024年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
以强化党的领导为主线，突出以基层党建引领基层治理，紧扣城市基层治理，聚焦基层党的建设，以及就业和社会保障、医疗保障，不动产登记，社会教助、户籍管理等群众关心关注的重点事项，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来。
(一)强化党的建设职能。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区党建、“两新组织”党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能。
(二)强化综合管理职能。组织领导和综合协调辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作。组织群众对辖区内各类执法工作和网格化管理开展评议并进行监督。
(三)强化公共服务职能。以群众利益和需求为导向，组织提供与群众生活密切相关的公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康等领域相关政策。建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“一站式服务”、“一门式办理”和“马上办、网上办、就近办、一次办”。优化社区公共服务体系，加强社区综合服务站点建设，推动基本公共服务事项进驻社区办理，推进村便民服务点和网上服务站点全覆盖。推动公共服务提供主体和提供方式多元化，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式。
(四)强化公共安全职能。加强社区平安建设，落实属地安全生产、网络安全、社会治安综合治理、应急管理、信访和矛盾纠纷化解等各项工作职责。
二、机构设置情况
新港街道办事处内设 8 个职能处室；下辖 1个预算单位。纳入新港街道办事处2024年部门预算编制范围的预算单位包括：
1. 天津市滨海新区人民政府新港街道办事处本级
第二部分2024年部门预算情况说明
按照综合预算的原则，新港街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10272.43万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余30.00万元；支出包括：一般公共服务支出4219.83万元、公共安全支出1466.14万元、科学技术支出0.93万元、文化旅游体育与传媒支出46.00万元、社会保障和就业支出694.59万元、卫生健康支出413.36万元、节能环保支出60.00万元、城乡社区支出3240.98万元、灾害防治及应急管理支出60.60万元、其他支出100.00万元。新港街道办事处2024年收支总预算10302.43万元。
新港街道办事处2024年部门预算收入10302.43万元，与2023年预算相比增加1143.73万元，主要原因是我街道高度重视经济发展工作，积极发挥区位优势，深入推进港产城融合发展，把活跃港区经济、服务港区发展作为谋划发展的重要抓手，街道上年全年固定资产投资额完成21亿元；内资到位额完成6.57亿元，超额完成6亿元年度任务，完成率109.5%；留区税收2.5亿元，同比增长47％；规上服务业营业收入完成124.89亿元，各项经济指标持续攀升。其中：上年结转和结余30.00万元，占 0.29 %；一般公共预算10272.43万元，占99.71%；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元，占 0 %；其他事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
新港街道办事处2024年支出预算10302.43万元，与2023年预算相比增加1143.73万元，主要原因是我街道高度重视经济发展工作，积极发挥区位优势，深入推进港产城融合发展，把活跃港区经济、服务港区发展作为谋划发展的重要抓手，街道上年全年固定资产投资额完成21亿元；内资到位额完成6.57亿元，超额完成6亿元年度任务，完成率109.5%；留区税收2.5亿元，同比增长47％；规上服务业营业收入完成124.89亿元，各项经济指标持续攀升。其中：基本支出3140.43万元，占30.48%；项目支出7162.00万元，占69.52%；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明
新港街道办事处2024年财政拨款收入预算10302.43万元，与2023年预算相比增加1143.73万元，主要原因是我街道高度重视经济发展工作，积极发挥区位优势，深入推进港产城融合发展，把活跃港区经济、服务港区发展作为谋划发展的重要抓手，街道上年全年固定资产投资额完成21亿元；内资到位额完成6.57亿元，超额完成6亿元年度任务，完成率109.5%；留区税收2.5亿元，同比增长47％；规上服务业营业收入完成124.89亿元，各项经济指标持续攀升。收入包括：一般公共预算拨款收入10272.43万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转和结余 30.00 万元。2024年财政拨款支出预算10302.43万元，与2023年预算相比增加1143.73万元，主要原因是我街道高度重视经济发展工作，积极发挥区位优势，深入推进港产城融合发展，把活跃港区经济、服务港区发展作为谋划发展的重要抓手，街道上年全年固定资产投资额完成21亿元；内资到位额完成6.57亿元，超额完成6亿元年度任务，完成率109.5%；留区税收2.5亿元，同比增长47％；规上服务业营业收入完成124.89亿元，各项经济指标持续攀升。支出包括：一般公共服务支出4219.83万元、公共安全支出1466.14万元、科学技术支出0.93万元、文化旅游体育与传媒支出46.00万元、社会保障和就业支出694.59万元、卫生健康支出413.36万元、节能环保支出60.00万元、城乡社区支出3240.98万元、灾害防治及应急管理支出60.60万元、其他支出100.00万元。
五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
（一）总体情况
新港街道办事处2024年一般公共预算支出10272.43万元，与2023年预算相比增加1113.73万元，主要原因是我街道高度重视经济发展工作，积极发挥区位优势，深入推进港产城融合发展，把活跃港区经济、服务港区发展作为谋划发展的重要抓手，街道上年全年固定资产投资额完成21亿元；内资到位额完成6.57亿元，超额完成6亿元年度任务，完成率109.5%；留区税收2.5亿元，同比增长47％；规上服务业营业收入完成124.89亿元，各项经济指标持续攀升。
（二）具体情况
1. “一般公共服务支出”4219.83万元，与2023年预算相比减少 322.93 万元，主要原因是节约一般公共服务支出，推动高质量发展，其中：
“其他人大事务支出”0.70万元，主要用于街道人大工作事务支出。
“政府办公厅（室）及相关机构事务”3636.81万元，包括：“ 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）”3386.81万元，主要用于机关行政编制人员支出、机关公用支出、机关日常运行、经济普查及招商工作等；“信访事务”250.00万元，主要用于平安建设维稳工作。
“其他群众团体事务支出”5.00万元，主要用于街道共青团建设工作事务支出。
“党委办公厅（室）及相关机构事务”523.02万元，包括：“事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）” 473.87万元，主要用于街道综合治理中心和党群服务中心事业编制人员支出、公用支出等；“其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”49.15万元，主要用于保障党建工作运转类支出、社区所属党支部书记工作补贴支出等。
“网信事务”54.30万元，包括：“其他网信事务支出” 54.30万元，主要用于新港街网络安全及宣传工作支出等。
2、“公共安全支出”1466.14万元，与2023年预算相比增加1241.90万元，主要原因是为保障辖区居民安全，进一步重视辖区安全生产工作，加大天津港非经营性资产移交及南疆区域卡口值守设施维护修缮工作投入力度。其中：
“司法”2.70万元，包括：“基层司法业务”2.70万元，主要用于司法所工作支出。
“其他公共安全支出”1463.44万元，包括：“其他公共安全支出”1463.44万元，主要用于天津港非经营性资产移交维护、南疆区域卡口值守设施修缮、安全检查项目支出等。
3、“文化旅游体育与传媒支出”46.00万元，与2023年预算相比减少34.00万元，主要原因是厉行节约、提升创文工作资金使用效率，其中：
“文化和旅游”46.00万元，包括：“其他文化和旅游支出”46.00万元，主要用于2024年创建文明城区工作方面的支出。
4、“社会保障和就业支出”694.59万元，与2023年预算相比增加331.55万元，主要原因是进一步重视辖区民生保障和就业工作，提高辖区居民幸福感和获得感，其中：
“民政管理事务”590.00万元，包括：“基层政权建设和社区治理”590.00万元，主要用于民生服务工作支出。
“退役军人管理事务”104.59万元，包括：“事业运行（退役军人管理事务）”104.59万元，主要用于退役军人事业编制人员支出、公用支出等；新港街退役军人走访、慰问、党建活动等工作支出。
5、“卫生健康支出”413.36万元，与2023年预算相比减少445.64万元，主要原因是新冠疫情防控专项资金减少，其中：
“公共卫生”413.36万元，包括：“突发公共卫生事件应急处理”413.36万元，主要用于结算以前年度疫情防控支出。
6、“节能环保支出”60.00万元，与2026年预算相比增加1.02万元，主要原因是进一步增强辖区环保方面支出，提升辖区环保水平，其中：
“其他节能环保支出”60.00万元，包括：“其他节能环保支出”60.00万元，主要用于辖区环境保护宣传、海岸及河道保洁项目、防尘网购置及苫盖工作支出等。
7、“城乡社区支出”3210.98万元，与2022年预算相比增加567.56万元，主要原因是进一步增强辖区城乡社区方面支出，提升辖区城乡社区综合水平，其中：
“城乡社区管理事务”1158.77万元，包括：“城管执法”1158.77万元，主要用于执法大队参公编制人员支出、公用支出、辖区城市管理项目、辖区保安辅助服务项目、辖区综合执法支出费项目等。
“城乡社区环境卫生”1501.63万元，主要用于旧楼区物业管理、辖区综合管理维护、垃圾分类项目支出等。
“其他城乡社区环境卫生”550.58万元，主要用于雪亮工程和智慧社区工作经费项目支出。
8、“灾害防治及应急管理支出”60.60万元，与2023年预算相比减少226.66万元，主要原因是安监中队应急大队纳入应急管理局管理，人员和公用支出减少，其中：
“应急管理事务”60.60万元，包括：“其他应急管理支出”60.60万元，主要用于应急项目支出。
9、“其他支出”100.00万元，包括：“其他支出”100.00万元，主要用于新港街道与兰采乡对口支援项目支出。
10、“科学技术支出”0.93万元，包括：“科学技术普及”0.93万元，主要用于科普经费项目支出。
新港街道办事处一般公共预算基本支出3140.43万元，与2023年预算相比减少228.67万元，主要原因是响应建设节约型政府号召，缩减一般公共预算人员经费和公用经费，推动高质量发展。其中：
人员支出2804.27万元，主要包括：在职人员工资奖金津补贴、工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出等。
公用支出336.16万元，主要包括：机关办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、培训费、维修(护)费等机关日常公用支出。
七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2024年一般公共预算“三公”经费安排10.42万元，与2023年预算相比（减少） 0 万元，主要原因是响应建设节约型政府号召，提升资金使用效率，推动高质量发展。
具体情况：
（一）2024年因公出国（境）费预算 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费用 。
（二）2024年公务用车购置及运行维护费预算10.42万元，其中公务用车运行维护费10.42万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是响应建设节约型政府号召，提升资金使用效率，推动高质量发展；公务用车购置费 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置费 。
（三）2023年公务接待费预算 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务接待费 。
八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
（一）总体情况
本部门政府性基金预算支出30.00万元，与2023年预算相比增加30.00万元，主要原因是上年市财政水务改革发展和水库移民扶持项目资金30万元结余结转至本年。
（二）具体情况
1.“城乡社区支出”30.00万元，包括：“农业农村生态环境支出”30.00万元，主要用于2023年度市财政水务改革发展和水库移民扶持资金项目支出。
九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明
2024年新港街道办事处部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
（一）机关运行经费
本部门2024年新港街道办事处1家行政单位以及天津市滨海新区新港街综合执法大队1家参公管理事业单位，天津市滨海新区新港街综合治理中心、天津市滨海新区新港街党群服务中心、天津市滨海新区新港街退役军人服务站3家事业单位的机关运行经费预算 336.16万元，包括办公费 12.00 万元、水费2.10万元、电费31.29万元、邮电费6.36万元、取暖费9.00万元、差旅费2.29万元、维修(护)费1.00万元、培训费5.00万元、委托业务费10.08万元、工会经费31.50万元、福利费40.98万元、公务用车运行维护费 10.42 万元、其他交通费用79.69万元、其他商品和服务支出94.45万元。
（二）政府采购情况
本部门2024年安排政府采购预算 5013.89 万元，其中：政府采购货物支出 109.00 万元、政府采购工程支出1040.00万元、政府采购服务支出 3864.89 万元。主要项目是：指挥中心改造及智能化应用项目 347.00 万元，安全检查、宣传及慰问项目 121.50 万元，南疆区域卡口值守设施修缮项目650.00万元，2024年度招聘保安项目136.52万元，天津港非经营性资产移交维护项目 500.00 万元，垃圾分类项目 550.00 万元，辖区综合管理维护项目 720.00 万元，机关物业服务项目 220.00 万元，机关食堂餐饮服务项目 290.00 万元，疫情防控、疫苗接种经费项目 413.36 万元，新港街道辖区2024年度保安辅助服务项目 370.23 万元，2024年度城市管理项目40.00万元，雪亮工程和智慧社区工作经费项目 545.58 万元，2024年度应急项目 60.00 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，本部门各单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效情况说明
本部门2024年实行绩效目标管理的项目 37 个，涉及预算金额7162.00万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年部门预算表
一、2024年收支预算总表
二、2024年收入预算总表
三、2024年支出预算总表
四、2024年财政拨款收支预算总表
五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表
八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、2024年财政拨款政府采购预算表
十、2024年项目支出预算表
十一、2024年国有资本经营预算支出预算表
十二、2024年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
1、本部门2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。
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