天津经济技术开发区第二小学

2023年部门预算说明

第一部分 概 况

一、主要职责

我校是天津经济技术开发区管理委员会（天津南港工业区管理委员会）举办，实施小学6年制义务教育。

现在滨海新区人民政府泰达街道办事处教育集团的领导下，全面贯彻国家教育方针，落实滨海新区教育发展规划，提高教育水平，满足居民子女享受9年义务教育的需要，为并提供优质的教学。

二、机构设置情况

天津经济技术开发区第二小学内设 5 个职能处室；下辖1 个预算单位。

纳入第二小学2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、第二小学本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，天津经济技术开发区第二小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  5826.66  万元、政府性基金预算拨款收入0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0  万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0  万元、其他事业收入  0  万元、经营收入  0  万元、上级补助收上年结转和结余  0  万元；支出包括：一般公共服务支出  0  万元、公共安全支出 0  万元。第二小学2023年收支总预算5826.66   万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

第二小学2023年部门预算收入 5826.66  万元，与2022年预算相比增加 332.7  万元，主要原因是 学生和教师人数增加导致公用经费及人员经费的拨款增加 。其中：上年结转和结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算  5826.66 万元，占 100  %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算0   万元，占  0  %；纳入财政专户的教育收费拨款   0 万元，占0   %；其他事业收入 0  万元，占  0  %；经营收入0  万元，占 0  %；上级补助收入  0  万元，占 0  %；附属单位上缴收入   0 万元，占 0  %；其他收入 0 万元，占 0  %。

三、关于2023年支出预算总表的说明

第二小学2023年支出预算  5826.66 万元，与2022年预算相比增加   332.7   万元，主要原因是  学生和教师人数增加导致公用经费及人员经费的拨款增加   。其中：基本支出  5826.66  万元，占  100  %；项目支出 0  万元，占  0  %；经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出   0 万元，占  0  %。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

第二小学2023年财政拨款收入预算  5826.66   万元，与2022年预算相比增加   332.7   万元，主要原因是 学生和教师人数增加导致公用经费及人员经费的拨款增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入  5826.66 万元、政府性基金预算拨款收入0   万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转和结余  0  万元。2023年财政拨款支出预算  5826.66  万元，与2022年预算相比增加   332.7   万元，主要原因是  学生和 教师人数增加导致公用经费及人员经费的拨款增加     。支出包括：一般公共服务支出  5826.66  万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

第二小学2023年一般公共预算支出   5826.66    万元，与2022年预算相比增加332.7   元，主要原因是   学生和教师人数增加导致公用经费及人员经费的拨款增加     。

（二）具体情况

1、教育支出 5826.66  万元，与2022年预算相比增加  332.7 万元，主要原因是 学生和教师人数增加导致公用经费及人员经费的拨款增加 ，其中：

普通教育支出 5826.66  万元，包括：小学教育5826.66   万元，主要用于九年义务教育   。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

第二小学一般公共预算基本支出5826.66   万元，与2022年预算相比增加  332.7  万元，主要原因是  学生和教师人数增加导致公用经费及人员经费的拨款增加   。其中：

人员经费 5280.28  万元，主要包括：基本工资 2232.5万元；津贴补贴259.37万元；其他工资福利2788.41万元。

公用经费 546.38  万元，主要包括：工会经费63.43万元；福利费 132.14万元；其他商品和服务支出95.61万元；其他商品和服务支出255.2万元。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排     万元，与2022年预算相比增加（减少）     万元，主要原因是  第二小学2023年一般公共预算未安排三公经费支出 。    

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算   0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  第二小学2023年一般公共预算未安排三公经费支出    。    

（二）2023年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2022年预算相比增加（减少） 0  万元，主要原因是  第二小学2023年一般公共预算未安排三公经费支出      。公务用车购置费  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是   第二小学2023年一般公共预算未安排三公经费支出     。  

（三）2023年公务接待费预算  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是第二小学2023年一般公共预算未安排三公经费支出    。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

第二小学政府性基金预算支出 0  万元，与2022年预算相比增加（减少）   0 元，主要原因是  第二小学2023年部门预算中没有使用财政拨款政府性基金预算安排的支出       。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

第二小学国有资本经营预算支出  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  元，主要原因是  第二小学2023年部门预算没有使用国有资本经营预算安排的支出      。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

第二小学机关运行经费预算  0  万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算   0  万元，其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。第二小学2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车   0 辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车  0    辆、其他用车0 辆，其他用车主要包括     0     。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目  0  个，涉及预算金额    0    万元。