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天津市滨海新区小王庄镇人民政府2023年部门预算

发布日期： 2023-02-14 15:35 来源：小王庄镇

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第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分概况

一、主要职责

小王庄镇人民政府隶属于滨海新区人民政府，承担着宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级机关的决定和命令的职责，负责本辖区经济社会发展和村镇建设等规划，负责社会治安综合治理，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展，完成上级党委、政府交办的其他工作的管理职能。

二、机构设置情况

小王庄镇人民政府内设 17 个职能处室；下辖 1 个预算单位。

纳入小王庄镇人民政府2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 小王庄镇人民政府本级

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，小王庄镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 9718.18 万元、政府性基金预算拨款收入 1069.6 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转和结余 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 3084.25 万元、公共安全支出 15 万元、文化旅游体育与传媒支出111万元、社会保障和就业支出245.3万元、卫生健康支出100.82万元、节能环保支出847万元、城乡社区支出1971.07万元、农林水支出2310.22万元、灾害防治及应急管理支出313.52万元、债务付息支出1069.6万元。小王庄镇人民政府2023年收支总预算 10787.78 万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

小王庄镇人民政府2023年部门预算收入 10787.78 万元，与2022年预算相比增加 50.78 万元，主要原因是债务付息增加。其中：上年结转和结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算 9718.18 万元，占 90.09 %；政府性基金预算 1069.6 万元，占 9.91 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元，占 0 %；其他事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入0 万元，占 0 %。

三、关于2023年支出预算总表的说明

小王庄镇人民政府2023年支出预算 10787.78 万元，与2022年预算相比增加 50.78 万元，主要原因是债务付息支出增加。其中：基本支出 3546.74 万元，占 32.88 %；项目支出 7241.04 万元，占 67.12 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

小王庄镇人民政府2023年财政拨款收入预算 10787.78 万元，与2022年预算相比增加 50.78 万元，主要原因是债务付息增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 9718.18 万元、政府性基金预算拨款收入 1069.6 万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元、上年财政结转和结余 0 万元。2023年财政拨款支出预算 10787.78万元，与2022年预算相比增加 50.78 万元，主要原因是专项债债务付息增加。支出包括：一般公共服务支出 3084.25 万元、公共安全支出 15 万元、文化旅游体育与传媒支出111万元、社会保障和就业支出245.3万元、卫生健康支出100.82万元、节能环保支出847万元、城乡社区支出1971.07万元、农林水支出2310.22万元、灾害防治及应急管理支出313.52万元、债务付息支出1069.6万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

小王庄镇人民政府2023年一般公共预算支出 9718.18 万元，与2022年预算相比减少 10788200 元，主要原因是 2022年预算中债务付息支出归为一般公共预算，2023年债务付息归为政府性基金预算；2023年节能环保支出预算减少。

（二）具体情况

1、 “一般公共服务支出” 3804.25 万元，与2022年预算相比增加 2946600 元，主要原因是此类项目支出预算追加了公用类不足的预算，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务” 3162.62 万元，包括：“行政运行” 3082.74 万元，主要用于机关日常运行、零星工程、后勤保障等；“信访事务” 79.88 万元，主要用于维稳管控及维稳保安；

“发展与改革事务” 100.8 万元，包括：“事业运行” 100.8万元，主要用于人员工资等；

“党务办公厅（室）及相关机构事务”540.83万元，包括“事业运行”540.83万元，主要用于人员工资等。

2、“公共安全支出”15万元，与2022年预算相比增加15万元，主要原因是法治建设支出增加15万元，其中：

“司法”15万元，包括：“法治建设”15万元，主要用于法治宣传。

3、“文化旅游体育与传媒支出”111万元，与2022年预算相比增加89.5万元，主要原因是2023年预算新增民宿补贴项，其中：

“文化和旅游”111万元，包括：“其他文化和旅游支出”111万元，主要用于文化活动奖励、宣传视频拍摄、民宿补贴。

4、“社会保障和就业支出”245.3万元，与2022年预算相比增加109.38万元，主要原因是退役军人人员支出增加，其中：

“社会福利”105万元，包括“老年福利”25万元，主要用于养老健康御险；“养老服务”80万元，主要用于社区养老服务设施建设；

“残疾人事业”35万元，包括“残疾人康复”35万元，主要用于精神病患者救助；

“退役军人管理事务”105.3万元，包括“事业运行”105.3万元，主要用于人员支出。

5、“卫生健康支出”100.82万元，与2022年预算相比增加40.32万元，主要原因是新增未成年人保护站建设预算，其中：

“卫生健康管理事务”40万元，包括“其他卫生健康管理事务”40万元，主要用于未成年人保护站及心灵驿站运营维护；

“公共卫生”30万元，包括“突发公共卫生事件应急处理”30万元，主要用于新冠疫情防控支出；

“计划生育事务”22.82万元，包括“计划生育服务”22.82万元，主要用于计划生育保险；

“其他卫生健康支出”8万元，包括“其他卫生健康支出”8万元，主要用于健康教育及控烟活动。

6、“节能环保支出”847万元，与2022年预算相比减少751.52万元，主要原因是垃圾分类支出所需预算减少，以及部分环卫支出列其他功能分类，其中：

“污染防治”815.8万元，包括“大气”70.3万元，主要用于秋季禁止露天焚烧；“水体”710.5万元，主要用于污水治理及河湖保洁；“固体废弃物与化学品”35万元，主要用于垃圾分类箱房制作及安装；

“自然生态保护”30万元，包括“农村环境保护”30万元，主要用于农产品废弃物防治、示范村户创建等；

“污染减排”1.2万元，包括“减排专项支出”1.2万元，主要用于煤改电审计。

7、“城乡社区支出”1971.07万元，与2022年预算相比增加8.85万元，其中：

“城乡社区管理事务”274.93万元，包括“城管执法”274.93万元，主要用于人员支出、市容环境治理及违建拆除；

“城乡社区规划管理”142.07万元，包括“城乡社区规划与管理”142.07万元，主要用于燃气安全及村庄官管理规划支出；

“城乡社区公共设施”764.07万元，包括“小城镇基础设施建设”560.57万元，主要用于老旧小区及锅炉房建设；“其他城乡社区公共设施支出”203.5万元，主要用于老旧小区维修建设；

“城乡社区环境卫生”790万元，包括“城乡社区环境卫生”790万元，主要用于卫生清理及示范镇物业费用。

8、“农林水支出”2310.22万元，与2022年预算相比减少329.52万元，主要原因是病虫好控制及防灾减灾支出相对减少，且部分水体治理项目在其他科目列支，其中：

“农业农村”2034.47万元，包括“事业运行”337.45万元，主要用于事业人员工资；“科技转化与推广服务”5万元，主要用于益农信息站创建工程；“病虫害控制”46万元，主要用于动物防疫工作；“农业生产发展”122.5万元，主要用于土地集中流转及其他农业发展项目；“农村产业与合作经济”10万元，主要用于建设农产品销售组织体系；“农村社会事业”432.92万元，主要用于坑塘治理及危桥、危房治理等；“农村道路建设”55.6万元，主要用于道路修复工程；“其他农业农村支出”1025万元，主要用于环卫一体化费用及农业园区维护费用；

“林业和草原”25万元，包括“其他林业和草原支出”25万元，主要用于绿化管护；

“水利”139.75万元，包括“水利工程运行与维护”50万元，主要用于泵站的维修维护；“防汛”89.75万元，主要用于防汛清淤等；

“农村综合改革”111万元，包括“对村集体经济组织的补助”111万元，主要用于供热设备运行补贴及采暖补贴。

9、“灾害防治与应急管理支出”313.52万元，与2022年预算相比减少77.29万元，主要原因是消防站预算支出减少，其中：

“应急管理事务”303.52万元，包括“行政运行”222.24万元，主要用于人员工资；“安全监管”81.29万元，主要用于生产安全及交通安全；

“消防救援事务”10万元，包括“其他消防救援事务支出”10万元，主要用于消防设施建设及消防宣传。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

小王庄镇人民政府一般公共预算基本支出 9718.18万元，与2022年预算相比减少 1018.82 万元，主要原因是 2022年预算将专项债利息支出列为一般公共预算，以及压减开支。其中：

人员经费 3183.2 万元，主要包括：行政及事业人员薪资福利。

公用经费 363.54 万元，主要包括：机关正常运转支出。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 11.19 万元，与2022年预算相比增加 0.19 万元，主要原因是公车运行费增加1万元预算，公务接待预算减少。

具体情况：

（一）2023年因公国（境）费预算 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排相应费用。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算 11 万元，其中公务用车运行费 11 万元，与2022年预算相比增加 1 万元，主要原因是根据2022年实际支出情况作相应增加；公务用车购置费 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排相应费用。

（三）2023年公务接待费预算 0.19 万元，与2022年预算相比减少 0.81 万元，主要原因是根据2022年实际支出情况作相应预算减少。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

小王庄镇人民政府政府性基金预算支出 1069.6 万元，与2022年预算相比增加 666.4 元，主要原因是 2022年专项债支出增加，2023年债务付息增加。

（二）具体情况

1、“债务付息支出”1069.6万元，与2022年预算相比增加666.4万元，主要原因是2022年专项债支出增加，其中：

“地方政府专项债务付息支出”1069.6万元，包括“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”1069.6万元，主要用于偿还专项债利息。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年小王庄镇人民政府预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年机关运行经费预算 363.54万元，包括办公费33.28 万元、印刷费 2 万元、邮电费11万元、差旅费30万元、会议费3.99万元、福利费44.01万元、日常维修费0.5万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费33.8万元、办公用房取暖费16.51万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费11万元以及其他费用177.45万元。

（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算 5854.95176 万元，其中：政府采购货物支出 242.83703 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5612.11473 万元。主要项目是：2023年小王庄镇团的基层建设项目 2 万元，安全监管项目 81.28527 万元，病媒生物项目30万元，城乡环境卫生保护项目790万元，畜禽防疫项目16万元，创文常态化建设项目33万元，村干部绩效工资项目70万元，大气污染防治项目70.3万元，多种用工工资项目360万元，法治宣传与法律服务项目10.7万元，防范和处置非法集资、传销走私项目15万元，防汛项目50万元，房屋管理项目76万元，锅炉房改造运行维护项目114.5673万元，洪水影响评价项目39.75万元，环卫一体化项目895万元，机关保安和财产保险项目125万元，基本支出公用类项目-日常公用工会经费60%福利费项目11.06071万元，计划生育工作项目22.82万元，健康教育及控烟活动项目8万元，精神病患者救助项目32.02万元，科学普及项目1万元，空间、村庄规划项目134.87万元，垃圾分类项目35万元，老旧小区改造维修项目420万元，老旧小区供热补贴项目111万元，绿化管护项目25万元，煤改电审计项目1.2万元，农产品销售组织体系建设项目10万元，农村环境保护项目30万元，农村社会事业项目346.91743万元，农业生产宣传及园区维护项目130万元，农业项目20万元，燃气安全项目7.2万元，燃气锅炉维修26万元，日常运转支出8.43105万元，食堂服务费项目50万元，示范镇及老旧小区应急维修项目153.5万元，市容环境治理及拆违项目40万元，水利工程运维项目50万元，水体污染防治项目710.5万元，网信宣传学习项目104.5万元，维稳保安项目47.88万元，维修费项目42.45万元，为老服务中心建设运营项目80万元，未成年人保护站及心灵驿站运营项目40万元，文化旅游支出项目13万元，物业服务费项目123万元，乡村公路建设项目55.6万元，消防安全10万元，小王庄镇第五次群国经济普查项目48.4万元，信访、维稳、重点管控项目32万元，雪亮工程项目50万元，疫情防控工作项目30万元，益农信息站创建工程项目5万元，咨询费项目10万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 3 台（套）。