目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

新城镇内设8个职能处室；下辖 1 个预算单位。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.新城镇人民政府部门本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，新城镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  8500.85  万元、政府性基金预算拨款收入  16238  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元、其他事业收入  0  万元、经营收入 0   万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转和结余  0  万元；支出包括：一般公共服务支出   2541.38  万元、科学技术支出  2.75  万元 、社会保障和就业支出 98.21   万元、卫生健康支出 10.99  万元、城乡社区支出  4580.46  万元、    农林水支出 984.23 万元、灾害防治及应急管理支出   282.83 万元、债务付息支出  16238  万元。新城镇2023年收支总预算  24738.85  万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

新城镇2023年部门预算收入  24738.85  万元，与2022年预算相比增加  11166.85    万元，主要原因是   专项债利息增加     。其中：上年结转和结余   0  万元，占  0  %；一般公共预算  8500.85  万元，占  34.36  %；政府性基金预算    16238万元，占  65.64  %；国有资本经营预算   0 万元，占   0  %；纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元，占  0  %；其他事业收入   0 万元，占   0 %；经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三、关于2023年支出预算总表的说明

新城镇2023年支出预算   24738.85  万元，与2022年预算相比增加    11166.85  万元，主要原因是   专项债利息增加      。其中：基本支出  3453.83  万元，占  13.96  %；项目支出  21285.02  万元，占  86.04  %；经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出   0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

新城镇2023年财政拨款收入预算   24738.85  万元，与2022年预算相比增加   11166.85  万元，主要原因是    专项债利息增加    。收入包括：一般公共预算拨款收入  8500.85  万元、政府性基金预算拨款收入  16238  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转和结余   0 万元。2023年财政拨款支出预算  24738.85   万元，与2022年预算相比增加   11166.85  万元，主要原因是    专项债利息增加   。支出包括：一般公共服务支出   2541.38  万元、科学技术支出  2.75  万元 、社会保障和就业支出 98.21   万元、卫生健康支出 10.99  万元、城乡社区支出  4580.46  万元、    农林水支出 984.23 万元、灾害防治及应急管理支出   282.83 万元、债务付息支出  16238  万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

新城镇2023年一般公共预算支出     8500.85   万元，与2022年预算相比减少  5071.15  元，主要原因是   厉行节约、缩减开支     。

（二）具体情况

1、 “ 一般公共服务支出”  2541.38  万元，与2022年预算相比减少  49.75  元，主要原因是    厉行节约、缩减开支    ，其中：

“  政府办公厅（室）及相关机构事务”  2131.27  万元，包括：“ 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）”  2131.27   万元，主要用于  人员支出  ；

“发展与改革事务”  74.95  万元，包括：“事业运行（发展与改革事务）”  74.95   万元，主要用于 人员支出   ；

“党委办公厅（室）及相关机构事务”  335.16  万元，包括：“事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）”  335.16   万元，主要用于 人员支出   ；

2、“科学技术支出”  2.75  万元，与2022年预算相比减增加  2.75  元，主要原因是    开展科技科普活动    ，其中：

“  科学技术普及”  2.75   万元，包括：“ 行科普活动”   2.75    万元，主要用于  科技科普活动  ；

3、“社会保障和就业支出”  98.21 万元，与2022年预算相比增加 5.52  元，主要原因是  人员费用增加    ，其中：

“ 退役军人管理事务” 98.21  万元，包括：“  事业运行（退役军人管理事务）”   98.21    万元，主要用于  人员支出  ；

4、“卫生健康支出”  10.99 万元，与2022年预算相比增加 10.99  元，主要原因是  增加疫情相关费用   ，其中：

“  公共卫生”10.99    万元，包括：“  突发公共卫生事件应急处理”   10.99     万元，主要用于 疫情防控疫苗接种等  ；

5、“城乡社区支出”  4580.46 万元，与2022年预算相比增加656.68  元，主要原因是 增加城乡社区设施维修及环境卫生的清整、公共安全等支出    ，其中：

“  城乡社区管理事务”284.41    万元，包括：“  城管执法”   284.41    万元，主要用于 人员工资  ；“城乡社区管理事务”4296.05   万元，包括：“城乡社区规划与管理”  4296.05    万元，主要用于 城乡社区环境卫生的清整等支出  ；

6、“农林水支出”  984.23 万元，与2022年预算相比增加333.74  元，主要原因是 增加防火、防汛、防旱、农业建设、农业农村等相关支出    ，其中：

“农业农村”984.23    万元，包括：“ 事业运行（农业农村）”   247   万元，主要用于 人员工资  ；包括：“其他农业农村支出”  737.23   万元，主要用于 防火、防汛、防旱、农业建设、农业农村等支出  ；

7、“灾害防治及应急管理支出” 282.83 万元，与2022年预算相比减少37.25 元，主要原因是 缩减人员支出    ，其中：“应急管理事务” 282.83    万元，包括：“ 行政运行（应急管理事务）”  282.83  万元，主要用于 人员工资。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

新城镇一般公共预算基本支出  8500.85  万元，与2022年预算相比减少  5071.15  万元，主要原因是     厉行节约、缩减开支   。其中：

人员经费 3097.77   万元，主要包括：人员工资、奖金等；

公用经费  356.06  万元，主要包括：电费、水费、办公用品等。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排  12  万元，与2022年预算相比增加   0 万元，主要原因是     参考上年支出   。    

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算   0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是   参考上年支出     。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算  12  万元，其中公务用车运行费   12 万元，与2022年预算相比增加 1 万元，主要原因是    公车车龄较长，运行保养费用增加   ；公务用车购置费  0  万元，与2022年预算相比增加 0   万元，主要原因是    参考上年支出    。

（三）2023年公务接待费预算  0  万元，与2022年预算相比增加  0  万元，主要原因是   参考上年支出     。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

新城镇政府性基金预算支出   16238 万元，与2022年预算相比增加  16238  元，主要原因是    专项债利息增加    。

（二） 具体情况

1、“ 债务付息支出”  16238  万元，与2022年预算相比增加  16238   元，主要原因是   专项债利息     ，其中：

“地方政府专项债务付息支出”   16238  万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”  16238   万元，主要用于  专项债利息  。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年新城镇预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年新城镇人民政府1家行政单位的机关运行经费预算  106.49  万元，包括办公费  37.79  万元、邮电费  6  万元、差旅费 9 万元、福利费  41.7  万元、公务用车运行维护费 12  万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算   3353     万元，其中：政府采购货物支出   65  万元、政府采购工程支出  706.11  万元、政府采购服务支出  2581.89  万元。主要项目是：公路养护项目  500  万元，公共安全项目  41.74  万元，城市运维项目  990  万元，综合保障项目  409.8  万元，综合执法城市管理项目  333.06  万元，公共管理项目  706.11  万元， 村居社区支出项目  15  万元， 环境治理项目  210  万元， 公共厕所项目  147.29 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆 1    辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车   0 辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  1  辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括    无       。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目  23  个，涉及预算金额     21285.02      万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

“本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表”