天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2017年度部门决算编制说明

第一部分    天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）街道工委的主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内各单位，团结组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。

2.研究决定辖区城市管理、经济发展、社会治理、社区服务，以及涉及改革、发展、稳定等方面的问题。

3.领导街道办事处、人民武装部和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程行使职权，协调好各方面的关系。

4.履行党风廉政建设主体责任，做好反腐倡廉建设各项工作。

5.加强街道党工委自身建设和基层党组织建设；负责辖区内新经济组织、社会组织和社会团体建立党组织工作；组织指导和协调辖区党组织和全体党员积极参加社区建设。

6.按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、任用、考核和监督管理工作；对区有关职能部门派驻机构和人员的考核、奖惩、任免有建议权和监督权。

7.负责街道的思想政治工作、精神文明创建和反邪教工作，做好统战工作。

8.完成区委交办的其他工作。

（二）街道办事处的主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2.在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。

3.加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。

4.做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督、食品和药品安全监督等工作；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。

5.负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；研究解决经济发展中存在的问题，促进区域经济发展。

6.负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强社区服务设施的基础建设。

9.实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。

10.负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。

11.做好民族、宗教、侨务等工作。

12.完成区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处内设10个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2017年部门决算编报范围有天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处本级预算单位共1个，具体包括：

1、行政单位：天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处1  个单位。

第二部分  天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、关于天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2017年度部门决算收入情况说明

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2017年度部门决算收入总计31849.3万元，与2016年决算相比增加17036.5万元，其中：财政拨款收入20259.7万元，占64%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、关于天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2017年度部门决算支出情况说明

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2017年度部门决算支出总计31849.3万元，与2016年决算相比增加17036.5万元，其中：基本支出6908.8万元，占 22 %；项目支出  14806  万元，占 46  %；上缴上级支出 0  万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出 0   万元，占  0  %。

三、关于天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计21714.8万元，与上年决算相比增加6902万元，具体情况如下：

1、“20103政府办公厅（室）及相关机构事务”7626.6万元，与上年决算相比增加 124.6 万元，其中：

“2010301行政运行7601.2万元，主要用于：员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出；

“2010350事业运行” 25.4  万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出；

2、“20105统计信息事务” 123.7  万元，与上年决算相比增加  2 万元，其中：

“2010550事业运行”123.7  万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出；

3、“20106财政事务” 141.5 万元，与上年决算相比增加 5.2 万元，其中：

“2010650事业运行”141.5 万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出；

4、“20802民政管理事务” 88.2  万元，与上年决算相比减少  4.4  万元，其中：

“2080208基层政权和社区建设” 88.2  万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出；

5、“20807就业补助”504万元，与上年决算相比增加 83.8  万元，其中：

“2080799其他就业补助支出” 504 万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出；

6、“20815自然灾害生活救助” 154 万元，与上年决算相比减少  530.7万元，其中：

“2081599其他自然灾害生活救助支出” 154 万元，主要用于：其他自然灾害生活救助支出；

7、“21007计划生育事务” 94.6 万元，与上年决算相比减少  611.4  万元，其中：

“2100799其他计划生育事务支出” 94.6 万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出；

8、“21201城乡社区管理事务” 12982.2 万元，与上年决算相比增加 7832.9   万元，其中：

“2120104城管执法” 12982.2  万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出。

四、关于天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计  6908.8  万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”  3676.9 万元，其中：

“基本工资” 779.5  万元，主要用于：人员基本工资发放;

“津贴补贴”  1210.9 万元，主要用于：人员津贴补贴发放;

“奖金”   367.1 万元，主要用于：人员奖金发放;

“其他社会保障缴费”  226.5 万元，主要用于：人员其他

社会保障费

“伙食补助费”  72 万元，主要用于：人员伙食补助费;

“绩效工资”  591.2 万元，主要用于：人员绩效工资发放;

“机关事业单位基本养老保险缴费”  314.2 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费;

“职业年金缴费”  101.2 万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费;

“其他工资福利支出”  14.3 万元，主要用于：其他工资福利支出;

2、“对个人和家庭的补助”   1691.3 万元，其中：

“离休费” 23.8   万元，主要用于：离休人员退休费发放;

“退休费” 266.5  万元，主要用于：退休人员退休费发放;

“抚恤金” 45.7 万元，主要用于：抚恤金发放;

“生活补助” 90 万元，主要用于：退休人员生活补助发放;

“住房公积金”1189.7 万元，主要用于：人员住房公积金缴纳;

“采暖补贴”33.2 万元，主要用于：人员采暖补贴发放;

“物业服务补贴”42.3万元，主要用于：人员物业服务补贴发放;

“其他对个人和家庭的补助支出”0.1万元，主要用于：其他人员补助发放;

3、“商品和服务支出”  1540.6 万元，其中：

“办公费”321.1万元，主要用于：办公经费支出;

“印刷费”0.3万元，主要用于：材料印刷；

“咨询费”17.6万元，主要用于：咨询服务费支出;

“水费” 12.6万元，主要用于：水费支出;

“电费”78.1万元，主要用于：电费支出;

“邮电费”2.3万元，主要用于：电话网络费支出;

“取暖费”37.1万元，主要用于：取暖费支出;

“物业管理费”132.8万元，主要用于：物业费支出;

“差旅费”12.3万元，主要用于：人员差旅费用;

“因公出国（境）费用”4万元，主要用于：因公出国（境）

支出;

“维修(护)费”412.4万元，主要用于：日常维修维护支出;

“租赁费”145.4万元，主要用于：租赁费用支出;

“工会经费”59.2万元，主要用于：工会费用支出;

“福利费”119.5万元，主要用于：人员福利支出;

“公务用车运行维护费”51.1万元，主要用于：公务用车运行和维护费支出;

“其他交通费用”133.9万元，主要用于：其他办公交通费用支出;

“其他商品和服务支出”0.9万元，主要用于：其他办公商品和服务费用支出。

五、关于天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2017年度机关运行经费决算数

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2017年度无机关运行经费。

六、关于天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2017年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2017年度政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额  3468.7  万元，其中：政府采购货物支出  225.8  万元、政府采购工程支出  2003.9  万元、政府采购服务支出  1239.0  万元。

八、关于天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2017年度预算绩效情况

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2017年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2017年度国有资产占有使用情况

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2017年度无国有资产占有使用情况。

十、关于天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2017年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2017年度，天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处计划生育事务支出94.6 万元。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费决算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款决算55.1万元，与2016年决算相比增加9.2万元，主要原因是出国培训费用增加及创卫造成的公车运行维护费用增加。具体情况：

一、2017年因公出国（境）费决算4万元，与2016年决算相比增加2.5万元，主要原因是本年增加一人次出国出境。2017年本部门组织的出国团组0个，出国2人次。

二、2017年公务用车购置及运行维护费决算51.1万元，其中公务用车运行维护费51.1万元，与2016年相比增加6.7万元，主要原因是创卫造成的公车运行维护费用增加；公务用车购置费0万元，与2016年决算相比增加0万元，主要原因是未购置车辆 。2017年本部门公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

三、2017年公务接待费决算0万元，与2016年决算相比增加0万元。