天津东疆综合保税区管理委员会2024年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

负责保税港区及其毗邻区的区域开发、产业发展、投资促进、企业服务等工作。

二、机构设置情况

天津东疆综合保税区管理委员会内设  19   个职能处室；下辖  2   个预算单位。

纳入天津东疆综合保税区管理委员会2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津东疆管理委员会本级

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，天津东疆综合保税区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1413121.72万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元、其他事业收入  0  万元、经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入    万元、上年结转和结余  6226.43  万元；支出包括：一般公共服务支出2325.06万元、公共安全支出 728.85  万元、科学技术支出15000万元、城乡社区支出10000万元、交通运输支出450万元、资源勘探信息等支出1296550.7万元、商业服务业等支出93093.54万元、金融支出1000万元、灾害防治及应急管理支出200万元。天津东疆综合保税区管理委员会2024年收支总预算1419348.15万元。

二、关于2024年收入预算总表的说明

天津东疆综合保税区管理委员会2024年部门预算收入1419348.15万元，与2023年预算相比增加80523.23万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中：上年结转和结余  6226.43  万元，占  0.44  %；一般公共预算1413121.72万元，占99.56%；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元，占 0   %；其他事业收入  0  万元，占   0 %；经营收入   0 万元，占 0   %；上级补助收入  0  万元，占 0   %；附属单位上缴收入    万元，占  0  %；其他收入   0 万元，占  0  %。

三、关于2024年支出预算总表的说明

天津东疆综合保税区管理委员会2024年支出预算1419348.15万元，与2023年预算相比增加80523.23万元，主要原因是支持中小企业发展等支出增加。其中：基本支出  0  万元，占 0   %；项目支出1419348.15万元，占100%；经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0   万元，占  0  %；对附属单位补助支出 0   万元，占  0  %。

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

天津东疆综合保税区管理委员会2024年财政拨款收入预算1419348.15 万元，与2023年预算相比增加80523.23万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1413121.72万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转和结余 6226.43  万元。2024年财政拨款支出预算1419348.15万元，与2023年预算相比增加80523.23万元，主要原因是支持中小企业发展等支出增加。支出包括：一般公共服务支出2325.06万元、公共安全支出 728.85  万元、科学技术支出15000万元、城乡社区支出10000万元、交通运输支出450万元、资源勘探信息等支出1296550.7万元、商业服务业等支出93093.54万元、金融支出1000万元、灾害防治及应急管理支出200万元。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津东疆综合保税区管理委员会2024年一般公共预算支出1419348.15万元，与2023年预算相比增加80523.23元，主要原因是支持中小企业发展等支出增加。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”2325.06万元，与2023年预算相比增加2225.06 万元，主要原因是海关补助经费调整，其中：

“海关事务”2325.06万元，包括：“其他海关事务支出” 2325.06万元，主要用于海关经费补助。

2、“科学技术支出”15000万元，与2023年预算相比增加  5000  万元，主要原因是滨海发展基金项目支出增加，其中：

“技术研究与开发”15000万元，包括：“其他技术研究与开发支出” 15000万元，主要用于滨海发展基金项目支出。

3、“城乡社区支出”10000万元，与2023年预算相比减少0万元，主要原因是城乡社区公共设施支出不变，其中：

“城乡社区公共设施”10000万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出” 10000万元，主要用于城乡社区公共设施运维。

4、“资源勘探工业信息等支出”1296550.7万元，与2023年预算相比增加82550.7万元，主要原因是支持中小企业发展和管理支出增加，其中：

“支持中小企业发展和管理支出”1296550.7万元，包括：“其他支持中小企业发展和管理支出”1296550.7万元，主要用于支持中小企业发展和管理。

5、“商业服务业等支出”93093.54万元，与2023年预算相比减少6906.46万元，主要原因是支持区属国有企业发展支出减少，其中：

“其他商业服务业等支出”93093.54万元，包括：“其他商业服务业等支出”93093.54万元，主要用于支持区属国有企业发展。

6、“金融支出”1000万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是资金需求无变化，其中：

“金融部门行政支出”500万元，包括：“一般行政管理事务”500万元，主要用于天津银保监局经费补助；“金融部门监管支出”500万元，包括：“金融部门其他监管支出”500万元，主要用于人民银行经费补助。

7、“公共安全支出”728.85万元，与2023年预算相比增加281.74万元，主要原因是法院支出增加，其中：

“ 武装警察部队”77.12万元，包括：“其他武装警察部队支出”77.12万元，主要用于派出所及边检经费补助；“法院”651.73万元，包括：“行政运行”651.73万元，主要用于融资租赁法庭经费补助。

8、“交通运输支出”450万元，与2023年预算相比增加65.55万元，主要原因是海事经费补助支出增加，其中：

“公路水路运输”450万元，包括：“海事管理”450万元，主要用于海事经费补助。

9、“灾害防治及应急管理支出”200万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是经费需求无变化，其中：

“应急管理事务”200万元，包括：“应急管理”200万元，主要用于突发事件应急。

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津东疆综合保税区管理委员会一般公共预算基本支出  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是无基本支出。其中：

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是    本部门一般公共预算未安排“三公”经费    。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算   0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是    本部门一般公共预算未安排“三公”经费    。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）   0 万元，主要原因是   本部门一般公共预算未安排“三公”经费    ；公务用车购置费  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）    万元，主要原因是    本部门一般公共预算未安排“三公”经费    。

（三）2024年公务接待费预算  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是   本部门一般公共预算未安排“三公”经费     。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年天津东疆综合保税区管理委员会部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津东疆综合保税区管理委员会部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，本部门各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无  。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目  13  个，涉及预算金额1419348.15万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、 若附表7为空表的部门，作下述说明：“本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表”。

2、 若附表10为空表的部门，作下述说明：“本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表”。