天津东疆综合保税区新经济促进局

2024年部门预算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分概况

一、主要职责

天津东疆综合保税区新经济促进局（科技局），为天津东疆综合保税区法定机构内设部门，负责智慧物流、汽车产业、医疗健康、金融科技、智能科技、数字贸易、供应链创新等新经济业态的招商引资工作。承担区域、科协工作。承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。

二、机构设置情况

新经济促进局内设8个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入新经济局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.新经济局部门本级

第二部分2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，新经济促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2369.67万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余0万元；支出包括：一般公共服务支出2208.79万元、科学技术支出160.88万元。新经济促进局2024年收支总预算2369.67万元。

二、关于2024年收入预算总表的说明

新经济促进局2024年部门预算收入2369.67万元，与2023年预算相比增加500.6万元，主要原因是人员增加导致基本支出增加；数字货运相关系统建设升级导致系统开发、运维费用增加。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算2369.67万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于2024年支出预算总表的说明

新经济促进局2024年支出预算2369.67万元，与2023年预算相比增加500.6万元，主要原因是人员增加导致基本支出增加；数字货运相关系统建设升级导致系统开发、运维费用增加。其中：基本支出1247.76万元，占52.66%；项目支出1121.91万元，占47.34%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

新经济促进局2024年财政拨款收入预算2369.67万元，与2023年预算相比增加500.6万元，主要原因是人员增加导致基本支出增加；数字货运相关系统建设升级导致系统开发、运维费用增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2369.67万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2024年财政拨款支出预算2369.67万元，与2023年预算相比增加500.6万元，主要原因是人员增加导致基本支出增加；数字货运相关系统建设升级导致系统开发、运维费用增加。支出包括：一般公共服务支出2208.79万元、科学技术支出160.88万元。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

新经济促进局2024年一般公共预算支出2369.67万元，与2023年预算相比增加500.6万元，主要原因是人员增加导致基本支出增加；数字货运相关系统建设升级导致系统开发、运维费用增加。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出（类）”2208.79万元，与2023年预算相比增加448.91万元，主要原因是人员增加导致基本支出增加；数字货运相关系统建设升级导致系统开发、运维费用增加，其中：

“商贸事务（款）”2208.79万元，包括“行政运行（项）”1247.76万元，主要用于人员经费与公用经费支出；“招商引资（项）”961.03万元，主要用于项目支出，主要项目情况如下：“数字货运信息化平台及配套服务完善升级项目（技术开发）”426.8万元，主要用于数字货运相关系统升级开发；“数字货运信息化平台及配套服务完善升级（配套服务）”241.44万元，主要用于数字货运相关系统维护保障；“2024（第七届）物流与供应链诚信创新大会暨天津（东疆）网络货运平台发展论坛”101万元，主要用于举办全国货运物流行业年会；

2、“科学技术支出（类）”160.88万元，与2023年预算相比增加51.69万元，主要原因是新增科技金融与数字化科技成果转化服务项目，且科技企业存量增加导致管理服务费用增加，其中：

“科技条件与服务（款）”104.52万元，包括“技术创新服务体系（项）”104.52万元，主要用于科技创新服务、科技金融与数字化科技成果转化服务；“科学技术普及（款）”18.2万元，包括“科普活动（项）”18.2万元，主要用于科普活动经费；“其他科学技术支出（款）”38.16万元，包括“其他科学技术支出（项）”38.16万元，主要用于东疆之星活动费用。主要项目情况如下：“东疆综合保税区科技创新服务工作项目”80.22万元，主要用于开展东疆科技企业资质认定服务、东疆市级及以上科技计划项目管理、孵化机构综合管理服务等。

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

新经济促进局一般公共预算基本支出1247.76万元，与2023年预算相比增加191.35万元，主要原因是人员变动。其中：

人员经费1184.99万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费62.77万元，主要包括：日常办公费、三公经费等。

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排4.97万元，与2023年预算相比增加3.67万元，主要原因是新增出国（境）招商安排。

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算4.97万元，与2023年预算相比增加4.97万元，主要原因是新增出国（境）招商安排。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是未安排公务用车购置费。

（三）2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比减少5万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

 （一）总体情况

2024年新经济促进局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）具体情况

2024年新经济促进局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出”。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

2024年新经济促进局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
 （二）具体情况

2024年新经济促进局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年机关运行经费预算62.77万元，包括办公费21.36万元，印刷费0.72万元，咨询费0.78万元，手续费0.04万元，水费0.45万元，邮电费4.86万元，差旅费25.61万，因公出国（境）费用4.97万元，维修（护）费0.23万元，租赁费0.18万元，会议费0.80万元，培训费0.72万元，被装购置费0.22万元，劳务费0.07万元，委托业务费1.18万元，其他交通费用0.16万元，其他商品和服务支出0.44万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算852.93万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出850.95万元。主要项目是：日常办公费-办公费1.98万元，2024（第七届）物流与供应链诚信创新大会暨天津（东疆）网络货运平台发展论坛100万元,东疆综合保税区科技创新服务工作项目79.52万元，数字货运区块链分布式数据存储系统18.22万元，数字货运信息化平台及配套服务完善升级（配套服务）235.01万元，数字货运信息化平台及配套服务完善升级项目（技术开发）418.2万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额1121.91万元。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。