滨海新区消防救援支队2024年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

   一、主要职责

滨海新区消防救援支队主要承担城乡综合性消防救援工作,负责指挥调度相关灾害事故救援行动,承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作；承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作,依法行使消防安全综合监管职能,推动落实消防安全责任制；参与拟订消防专项规划,监督地方消防法规、规章实施；负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作；负责消防救援信息化和应急通信建设,承担综合性消防救援行动应急通信保障工作；负责消防安全宣传教育,组织指导社会消防力量建设；负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务；负责消防救援队伍建设与管理；同时完成总队和区委区政府交办的相关任务。

  二、机构设置情况

滨海新区消防救援支队内设  16 个职能处室；下辖2 个预算单位。

   纳入滨海新区消防救援支队2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

   1.滨海新区消防救援支队本级

   2.天津市消防救援总队特勤支队

第二部分 2024年部门预算情况说明

  一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  13746.62  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、纳入财政专户的教育收费拨款0   万元、其他事业收入  0   万元、经营收入   0  万元、上级补助收入 0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  元、上年结转和结余  7275.41 万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出 20943.13 万元、债务付息支出 78.9 万元。本部门2024年收支总预算 21022.03   万元。

  二、关于2024年收入预算总表的说明

本部门2024年部门预算收入  21022.03 万元，与2023年预算相比增加  7894.72 万元，主要原因是 结转水上消防救援站装备器材款及三项建设经费 。其中：上年结转和结余 7275.41  万元，占34.61   %；一般公共预算13746.62 万元，占65.39 %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占0   %；纳入财政专户的教育收费拨款   0 万元，占  0  %；其他事业收入    0万元，占0   %；经营收入 0 万元，占   0 %；上级补助收入0   万元，占  0  %；附属单位上缴收入0   万元，占  0  %；其他收入   0 万元，占  0  %。

  三、关于2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算  21022.03 万元，与2023年预算相比增加7894.72  万元，主要原因是 结转水上消防救援站装备器材款及三项建设经费  。其中：基本支出 6822.09   万元，占  32.45  %；项目支出  14199.94  万元，占  67.55  %；经营支出 0  万元，占0   %；上缴上级支出  0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。

   四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

  本部门2024年财政拨款收入预算   21022.03   万元，与2023年预算相比增加   7894.72   万元，主要原因是 结转水上消防救援站装备器材款及三项建设经费    。收入包括：一般公共预算拨款收入  13746.62    万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转和结余7275.41   万元。2024年财政拨款支出预算  21022.03   万元，与2023年预算相比增加    7894.72    万元，主要原因是  结转水上消防救援站装备器材款及三项建设经费   。支出包括：灾害防治及应急管理支出  20943.13  万元、债务付息支出78.9万元。

  五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2024年一般公共预算支出  21022.03 万元，与2023年预算相比增加   7894.72  万元，主要原因是 结转水上消防救援站装备器材款及三项建设经费  。

（二）具体情况

  1. “灾害防治及应急管理支出”  20943.13  万元，与2023年预算相比增加  7894.72 万元，主要原因是结转水上消防救援站装备器材款及三项建设经费 ，其中：

“消防救援事务” 20943.13  万元，包括：“消防应急救援” 20943.13   万元，主要用于消防救援人员津补贴、住房公积金以及消防业务经费、政府专职消防员经费及专项经费等  。

2.     “债务付息支出”  78.9  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0 元。其中：

“地方政府一般债务付息支出” 78.9  万元，包括：“地方政府一般债券付息支出”78.9万元，主要用于支付三项建设一般债务利息款；

  六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出 6822.09   万元，与2023年预算相比减少  155.82  万元，主要原因是 消防救援人员实力减少 。其中：

人员经费 6822.09  万元，主要包括：津贴补贴支出918.4万元、奖金1655.36万元、住房公积金4248.16万元、奖励金0.17万元。

公用经费  0  万元。

  七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算   0  万元，与2023年预算相比增加（减少）0   万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费0   万元，与2023年预算相比增加（减少）0   万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费   ；公务用车购置费  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费   。

（三）2024年公务接待费预算0   万元，与2023年预算相比增加（减少）   0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。

   八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

2024年滨海新区消防救援支队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）具体情况

2024年滨海新区消防救援支队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

   九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

（一）总体情况

2024年滨海新区消防救援支队预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（二）具体情况

2024年滨海新区消防救援支队预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算  338 万元，其中：政府采购货物支出  118 万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  220  万元。主要项目是：水上消防救援站运行专项经费项目（船舶租赁费）220  万元、指挥大厅改造项目（购置设备费）118万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本部门各单位共有车辆0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要包括 无。单价50万元以上的通用设备0 台（套），单价100万元以上的专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目10 个，涉及预算金额13612.64 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算部门编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3、本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。