天津市滨海新区人民政府办公室（机关）2023年度部门决算

目 录

第一部分概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分名词解释

第一部分概 况

一、主要职责

负责区政府会议的准备工作；协助区领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义上报或下发的文件；负责上级机关和区政府各部门、各管委会及有关单位来文来电处理工作；研究区政府各部门和各管委会请示区政府的事项；负责区政府总值班室工作；负责区政府信息公开工作；组织协调区政府有关部门办理人大议案、建议和政协建议提案；负责外事工作；围绕区政府重点工作开展调查研究；起草区政府有关文稿；负责联系、服务企业家，推动相关领域招商引资和安全生产工作。

二、机构设置

天津市滨海新区人民政府办公室（机关）内设13个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市滨海新区人民政府办公室（机关）2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市滨海新区人民政府办公室（机关）

第二部分2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府办公室（机关）2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区人民政府办公室（机关）2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区人民政府办公室（机关）2023年度项目支出决算表为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府办公室（机关）2023年度收入、支出决算总计35,475,887.19元，与2022年度相比，收、支总计各增加2,063,697.68元，增长6.18%，主要原因是：一是因人员调入导致人员支出增加。二是因2023年新区加大了国际国内的招商活动推介力度，国际国内公务活动的增加，导致2023年公务接待费用和因公出国境费用增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民政府办公室（机关）2023年度本年收入合计35,475,887.19元，与2022年度相比增加2,063,697.68元，主要原因是：一是因人员调入导致人员支出增加。二是因2023年新区加大了国际国内的招商活动推介力度，国际国内公务活动的增加，导致2023年公务接待费用和因公出国境费用增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入35,475,887.19元，占100.0%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入0.00元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府办公室（机关）2023年度本年支出合计35,475,887.19元，与2022年度相比增加2,063,697.68元，主要原因是：一是因人员调入导致人员支出增加。二是因2023年新区加大了国际国内的招商活动推介力度，国际国内公务活动的增加，导致2023年公务接待费用和因公出国境费用增加。

其中：基本支出35,475,887.19元，占100.0%；

项目支出0.00元，占0.0%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府办公室（机关）2023年度财政拨款收入、支出决算总计35,475,887.19元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,063,697.68元，增长6.18%，主要原因是：一是因人员调入导致人员支出增加。二是因2023年新区加大了国际国内的招商活动推介力度，国际国内公务活动的增加，导致2023年公务接待费用和因公出国境费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府办公室（机关）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计35,475,887.19元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,063,697.68元，增长6.18%，主要原因是：一是因人员调入导致人员支出增加。二是因2023年新区加大了国际国内的招商活动推介力度，国际国内公务活动的增加，导致2023年公务接待费用和因公出国境费用增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出35,475,887.19元，主要用于以下方面：2022年度一般公共预算财政拨款支出35475887.19元，主要用于以下方面：一般公共服务支出35475887.19元，占100.00%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33,433,000.00元，支出决算为35,475,887.19元，完成年初预算的106.11%。其中：

一是因人员调入导致人员支出增加。二是因2023年新区加大了国际国内的招商活动推介力度，国际国内公务活动的增加，导致2023年公务接待费用和因公出国境费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府办公室（机关）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计35,475,887.19元，与2022年度相比增加2,063,697.68元，主要原因是：一是因人员调入导致人员支出增加。二是因2023年新区加大了国际国内的招商活动推介力度，国际国内公务活动的增加，导致2023年公务接待费用和因公出国境费用增加。其中：

人员经费31,660,648.81元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费3,815,238.38元，主要包括办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府办公室（机关）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。  

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民政府办公室（机关）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况        

2023年财政拨款“三公”经费预算396,700.00元，支出决算979,160.57元，与2023年预算相比增加582,460.57元，完成预算的246.83%；较上年增加748,110.57元，增长323.79%。决算数大于预算数的主要原因是：因2023年滨海新区政府加大了国际国内的招商活动推介力度，国际国内公务活动的增加，导致2023年公务接待费用和因公出国境费用增加。为确保各项公务活动的正常开展，区财政局在全区“三公”总预算不突破的前提下，给区政府办公室追加了因公出国境和公务接待预算；决算数较上年增加的主要原因是：因2023年滨海新区政府加大了国际国内的招商活动推介力度，国际国内公务活动的增加，导致2023年公务接待费用和因公出国境费用增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算480,060.57元，与预算相比增加480,060.57元，完成预算的0.0%；较上年增加480,060.57元，增长0.0%。决算数大于预算数的主要原因是：因2023年滨海新区政府加大了国际招商活动推介力度，因公出国境费用大幅增加，为确保国际招商活动的正常开展，区财政局在全区“三公”总预算不突破的前提下，给区政府办公室追加了因公出国境费用预算；决算数较上年增加的主要原因是：因2023年滨海新区政府加大了国际招商活动推介力度，国际公务活动的增加，导致2023年因公出国境费用增加。

2023年本单位组织的出国团组2个，出国10人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务用车购置及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是： 本年度未用一般公共预算列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务用车运行费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务用车运行费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算396,700.00元，支出决算499,100.00元，与预算相比增加102,400.00元，完成预算的125.81%；较上年增加268,050.00元，增长116.01%。决算数大于预算数的主要原因是：因2023年滨海新区政府加大了国内的招商活动推介力度，国内公务活动的增加，导致2023年公务接待费用增加。为确保各项公务活动的正常开展，区财政局在全区“三公”总预算不突破的前提下，给区政府办公室追加了公务接待预算；决算数较上年增加的主要原因是：因2023年滨海新区政府加大了国内的招商活动推介力度，国内公务活动的增加，导致2023年公务接待费用增加。

2023年本单位国内公务接待210批次，5645人次；其中，外事接待21批次，530人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府办公室（机关）2023年度机关运行经费决算数3,815,238.38元，比2022年增加796,483.22元，增长26.38%。主要原因是：因2023年滨海新区政府加大了国际国内的招商活动推介力度，国际国内公务活动的增加，导致2023年公务接待费用和因公出国境费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人民政府办公室（机关）2023年政府采购支出总额51,415.00元，其中：政府采购货物支出51,415.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额51,415.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额51,415.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市滨海新区人民政府办公室（机关）共有车辆56辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车43辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要包括事业单位业务用车7部。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

天津市滨海新区人民政府办公室（机关）2023年度没有项目支出，无需开展绩效自评。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区人民政府办公室（机关）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。