2023年，是财政工作创新有为、实干善成、行稳致远的一年。在党委、管委会的正确领导下，按照市财政、新区财政指导要求，一年来，坚持稳字当头、稳中求进、稳中提质工作总基调，全力盘活存量、培育增量、提高质量，各项重点工作如期落实。一年来，财政收入质升量长，税源培植务实担当，刚性支出坚实保障，债务化解克难奋进，往来款项有序清理，部门运转降本增效，绩效评审融合联动，财力保障扎实有力。

一、2023年财政收支完成情况

（一）2023年收入完成情况

2023年，我区完成区级一般公共预算收入137亿元，同比增长9.9%，完成预算105%。其中：税收收入完成130.5亿元，同比增长15.4%,税收占比95.3%，较上年同期提高4.5个百分点。  

（二）2023年财力及结余情况

1.一般公共预算。2023年，完成一般公共预算收入137亿元，本年度可支配财力考虑补助上解等因素综合算账后，一般公共预算财力128.6亿元，主要由于一般公共预算收入完成情况较好。安排支出127.4亿元，结余1.2亿元，全部为专项转移支付。

2.政府性基金预算。2023年政府性基金预算完成40.6亿元，较2022年增收16.2亿元。考虑专项债券等收入综合算账后，政府性基金预算财力80.0亿元（含专项债券37.7亿元），主要由于土地出让收入增长。安排支出68.5亿元，结余11.5亿元，全部为专项债券结转。

3.国有资本经营预算。2023年国有资本经营预算收入0.7亿元。按要求调出补充一般公共预算财力0.2亿元，国有资本经营预算财力0.5亿元。全部安排注资支出，无结余。

（三）区级财政支出情况

2023年，安排总支出196.4亿元。其中：一般公共预算支出127.4亿元；政府性基金支出68.5亿元，同比增长26.6%；国有资本经营预算支出0.5亿元，全部为企业经营利润安排的注资支出。

（四）预算执行主要特点

1.稳中求进，财政收入量质双提升。2023年，按照管委会工作部署，铆足干劲，多部门协同联动、信息共享、密切配合，依法依规组织收入，深入分析税源，挖掘收入增长点，力保财政收入稳步增长，全年一般公共预算收入137亿元，同比增长9.9%，其中：税收收入130.5亿元，同比增长15.4%，税收占比95.3%，同比提高4.5个百分点，收入结构持续优化，收入质量稳步提升。

2.统筹资源，资产盘活再添新绩。全力挖掘剩余房产潜力，全年盘活行政事业单位闲置房产484万元，有效处理行政事业单位低效、闲置资产，充分释放使用效能。同时，进一步规范行政事业性国有资产管理，研究制定《经开区党委、管委会内设部门、事业单位（专业工作机构）国有资产处置管理办法》，规范各单位国有资产管理工作。

3.预算约束，过紧日子持续深化。严控一般性支出与“三公”支出，从严审核各预算单位“三公”经费支出合理性，从年初预算源头把控全年一般性支出总额。2023年“三公”支出较2018年同期减少30%，一般性支出较2018年同期减少20%。部门运转专项支出严格落实预算刚性约束，可比压减超过5%。累计完成预算类评审项目260项，累计核减投资45850万元，平均审减率18.32%，有效提升财政资金绩效。

4.全力争取，上级政策精准落实。积极向上申请留抵退税中央补助等转移支付资金，落实补助资金超18.7亿元，同比增加6亿元，有效扩充预算总盘子，缓解区域资金衔接压力。充分用足用好中央政策，成功争取特殊一般债券7.3亿元，专项债券1亿元，加快华东师范附属小学、岳阳道小学等区域重点民生项目及南港重点基础设施项目建设进度。全力争取再融资债券支持，有效保障区域债务化解与重点项目配套建设协同推进，乘数效应发挥充分。

总的来看，2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，财政工作强化担当作为，提升经济规律把控能力，全体工作人员勇挑重担、苦干实干，全力推动财政收入平稳增长、支出预算执行充分、“三保”底线兜牢兜实、债务风险有效化解、重大项目扎实保障。但同时财政工作还面临着一些困难、问题和挑战，如：财政运行仍将持续处于“紧平衡”状态，存量税源发展后劲不足，新增税源贡献不高，收入基础仍有待进步夯实。但刚性支出不减，部门落实过“紧日子”意识仍有待加强，财政收支矛盾仍将长期存在。针对这些问题，我们将采取有效措施，努力加以解决。

二、2024年以来预算执行情况

（一）收支情况

1.一般公共预算

1至6月份，我区一般公共预算收入81.8亿元，完成年初预算55.5%，比上年增长11.4%。其中，税收收入78.3亿元，比上年增长17.3%，税收占比95.7%。一般公共预算支出71.8亿元，完成年初预算59.7%，比上年增长33.3%。

2.政府性基金预算

1至6月份，我区政府性基金预算收入12.3亿元，完成年初预算21.9%，比上年下降16.8%。政府性基金预算支出14.5亿元（含专项债券支出4.5亿元），完成年初预算21.8%，比上年下降47.5%。

3.国有资本经营预算

1至6月份，国有资本经营预算收入及支出未发生相关数据。

（二）2024年以来预算执行特点

2024年财政按照党委、管委会的整体决策部署，认真落实党委、管委会对2024年财政工作的具体要求，切实做好以下三方面重点工作：

一是落实积极财政政策，财政收入实现稳步增长。

1至6月份，我区实现一般公共预算收入81.8亿元，完成年初预算55.5%，比上年增长11.4%。其中，税收收入78.3亿元，比上年增长17.3%，税收占比95.7%。较好完成上半年收入的稳步增长。

二是落实过紧日子，开源节流，加强预算执行管理。

牢固树立“真过紧日子”的思想，从严压减一般性支出与“三公”经费支出。全面推动预算全过程管理，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，严格落实预算刚性约束，严格执行“无预算不支出”，强化预算执行控制力。

三是推进财政管理提质增效，兜牢“三保”底线。

始终将兜牢“三保”底线作为预算安排和执行的重中之重，优化财政支出结构，建设长效机制，坚持刚性支出在财政支出中的优先顺序，提高基层运行效率和治理水平，加强民生福祉，提高人民幸福感。