目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

新村街道主要职责是：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街片长、河（湖）长制工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与城区建设、旧城改造、房屋征收及居民小区管理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门内设7个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府新村街道办事处本级

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7728.37万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0  万元、上年结转结余84.2万元；支出包括：一般公共服务支出3669.49万元、教育支出0.03万元、文化旅游体育与传媒支出22.42万元、社会保障和就业支出2157.57万元、城乡社区支出1913.06万元、其他支出50万元。本部门2025年收支总预算7812.57万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门2025年部门预算收入7812.57万元，与2024年预算相比增加1967.52万元，主要原因是2025年社区工作者及残疾人专职委员等长聘人员经费及社区居委会工作经费等专项指标纳入本部门年初预算，预算相应增加。其中：上年结转结余84.2万元，占1.08%；一般公共预算7728.37万元，占98.92%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算7812.57万元，与2024年预算相比增加1967.52万元，主要原因是2025年社区工作者及残疾人专职委员等长聘人员经费及社区居委会工作经费等专项指标纳入本部门年初预算，预算相应增加。其中：基本支出3861.85万元，占49.43%；项目支出3950.72万元，占50.57%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收入预算7812.57万元，与2024年预算相比增加1967.52万元，主要原因是2025年社区工作者及残疾人专职委员等长聘人员经费及社区居委会工作经费等专项指标纳入本部门年初预算，预算相应增加。收入包括：一般公共预算拨款收入7728.37万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余84.2万元。2025年财政拨款支出预算7812.57万元，与2024年预算相比增加1967.52万元，主要原因是2025年社区工作者及残疾人专职委员等长聘人员经费及社区居委会工作经费等专项指标纳入本部门年初预算，预算相应增加。支出包括：一般公共服务支出3669.49万元、教育支出0.03万元、文化旅游体育与传媒支出22.42万元、社会保障和就业支出2157.57万元、城乡社区支出1913.06万元、其他支出50万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2025年一般公共预算支出7812.57万元，与2024年预算相比增加1967.52万元，主要原因是2025年社区工作者及残疾人专职委员等长聘人员经费及社区居委会工作经费等专项指标纳入本部门年初预算，预算相应增加。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”3669.49万元，与2024年预算相比减少68.87万元，主要原因是项目支出预算较上年度有所减少，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”3101.27万元，包括：“行政运行”2375.06万元，主要用于行政编在职及离退休人员工资补贴，机关日常公用经费等；“事业运行”28.42万元，主要用于街道事业编制在职人员工资补贴、日常公用经费；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”697.79万元，主要用于街道多种用工人员工资、后勤保障、综治信访、宣传网信工作、党建工作等项目支出。

“纪检监察事务”3万元，包括：“其他纪检监察事务支出”3万元，主要用于新时代廉洁文化宣传阵地建设、订购纪检监察书报刊影像资料。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”536万元，包括：“事业运行”536万元，主要用于党群服务中心、综合治理中心在职及离退休人员工资补贴、日常公用经费。

“组织事务”29.22万元，包括：“一般行政管理事务”29.22万元，主要用于社区党组织工作活动。

2、“教育支出”0.03万元，与2024年预算相比增加0.03万元，主要原因是2024年专项指标五爱教育阵地经费项目结转至2025年，纳入本部门年初预算，其中：

“普通教育”0.03万元，包括：“其他普通教育支出”0.03万元，主要用于五爱教育阵地经费。

3、“文化旅游体育与传媒支出”22.42万元，与2024年预算相比增加22.42万元，主要原因是2025年文化管理员补贴等专项指标纳入本部门年初预算，预算相应增加，其中：

“文化和旅游”22.42万元，包括：“群众文化”22.42万元，主要用于文化管理员补贴、文化站免费开放补助等。

4、“社会保障和就业支出”2157.57万元，与2024年预算相比增加2042.89万元，主要原因是2025年社区工作者及残疾人专职委员等长聘人员经费纳入本部门年初预算，预算相应增加，其中：

“民政管理事务”1910.07万元，包括：“基层政权建设和社区治理”1910.07万元，主要用于2025年社区工作者等长聘人员经费及社区居委会工作经费。

“残疾人事业”103.1万元，包括：“其他残疾人事业支出”103.1万元，主要用于残疾人专职委员长聘人员经费。

“退役军人管理事务”144.4万元，包括：“事业运行”132.47万元，主要用于退役军人服务站在职人员工资补贴、日常公用经费；“其他退役军人事务管理支出”11.93万元，主要用于退役军人服务站工作经费；

5、“城乡社区支出”1913.06万元，与2024年预算相比减少28.48万元，主要原因是人员支出预算减少，其中：

“城乡社区管理事务”1254.01万元，包括：“城管执法”1112.29万元，主要用于执法大队在职及离退休人员工资补贴、日常公用经费及街道执法大队辅助执法人员安保、执法保障；“其他城乡社区管理事务支出”141.72万元，主要用于社区服务群众专项经费、社区居委会工作经费；

“城乡社区环境卫生”659.05万元，包括：“城乡社区环境卫生”659.05万元，主要用于城市管理、旧楼区及三供一业社会化管理补贴款项和插花楼补贴款。

6、“其他支出”50万元，与2024年预算相比减少0万元，主要原因是东西部协作和对口支援财政帮扶预算与去年持平，其中：

“其他支出”50万元，包括：“其他支出”50万元，主要用于2025年东西部协作和对口支援财政帮扶。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出3861.85万元，与2024年预算相比增加294.02万元，主要原因是人员支出预算增加。其中：

人员经费3500.73万元，主要包括：街道在职及离退休人员工资补贴等支出。

公用经费361.12万元，主要包括：水费、电费、电话费、工会经费等机关日常公用经费。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排10.46万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本年度三公经费预算与去年持平。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是依据计划暂无因公出国（境）安排。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算10.46万元，其中公务用车运行费10.46万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本年度公务用车运行费预算与去年持平；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是依据计划暂无公车购置安排。

（三）2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是依据计划暂无公务接待安排。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年天津市滨海新区人民政府新村街道办事处1家行政单位以及天津市滨海新区新村街综合执法大队1家参公管理事业单位，天津市滨海新区新村街党群服务中心（天津市滨海新区新村街综合便民服务中心）、天津市滨海新区新村街综合治理中心（天津市滨海新区新村街网格化管理中心）、天津市滨海新区新村街退役军人服务站3家事业单位的机关运行经费361.12万元，包括办公费10万元、手续费0.5万元、水费8.28万元、电费60万元、邮电费24.6万元、差旅费3.6万元、维修(护)费3.39万元、培训费1万元、工会经费34.83万元、福利费45.69万元、公务用车运行维护费10.46万元、其他交通费用88.66万元、其他商品和服务支出70.11万元。

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算998.86万元，其中：政府采购货物支出65万元、政府采购工程支出106.81万元、政府采购服务支出827.05万元。主要项目是：2025年综治信访工作经费项目46.81万元、2025年后勤保障项目200万元、 2025年辅助执法人员安保项目266.05万元、2025年滨海新区社区居委会工作经费项目55万元、2025年城市管理项目431万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目31个，涉及预算金额3950.72万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表