目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

新村街道主要职责是：
（1）组织开展公共服务，落实卫生健康、医疗保障、文 化教育、科学普及、体育事业、住房保障、社会救助、养老 助残、就业创业、退役军人服务、国有企业退休人员社会化管理、民族宗教、公共法律服务等领域的法律、法规和国家政策。
（2）承担辖区生态环境保护、秩序治理、街区更新、应 急管理、食品安全、人口管理等城市管理工作，营造辖区良好生活和发展环境。
（3）组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛 盾纠纷，维护和谐稳定。
（4）组织动员辖区居民、单位和各类社会组织参与基层公共服务和社会治理，统筹辖区资源，推动形成社区共治合力。
（5）完善社区服务功能，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，指导、监督业主大会和业主委员会，提升社区治理水平。
（6）做好国防教育、兵役等工作。
（7）法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处内设8个职能科室。纳入天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府新村街道办事处(本级)

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2023年度收入、支出决算总计72,263,356.89元，与2022年度相比，收、支总计各增加6,506,135.26元，增长9.89%，主要原因是：因新入职人员增加，人员经费支出增加，同时本年度项目支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2023年度本年收入合计72,109,747.28元，与2022年度相比增加6,375,111.57元，主要原因是：因新入职人员增加，人员经费增加，同时本年度项目经费增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入71,909,747.28元，占99.72%；

政府性基金预算财政拨款收入200,000.00元，占0.28%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2023年度本年支出合计72,241,523.99元，与2022年度相比增加7,080,053.86元，主要原因是：因新入职人员增加，人员经费支出增加，同时本年度项目支出增加。

其中：基本支出38,146,492.65元，占52.80%；

项目支出34,095,031.34元，占47.20%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2023年度财政拨款收入、支出决算总计72,263,356.89元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,506,135.26元，增长9.89%，主要原因是：因新入职人员增加，人员经费增加，同时本年度项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计72,041,523.99元，占本年支出合计的99.72%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,880,053.86元，增长10.56%，主要原因是：因新入职人员增加，人员经费支出增加，同时本年度项目支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出72,041,523.99元，主要用于以下方面：一般公共服务支出40,223,073.70元，占55.83%；公共安全支出45,000.00元，占0.06%；科学技术支出1,150,000.00元，占1.60%；社会保障和就业支出1,755,240.04元，占2.44%；城乡社区支出21,037,859.47元，占29.20%；灾害防治及应急管理支出7,830,350.78元，占10.87%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为79,279,201.54元，支出决算为72,041,523.99元，完成年初预算的90.87%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为22,301,500.00元，支出决算为24,497,340.04元，完成年初预算的109.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用调剂预算用于行政编在职、离退休人员经费，机关日常公用经费等。
   2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）年初预算为483,300.00元，支出决算为491,842.80元，完成年初预算的101.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用调剂预算用于新村街道事业编制人员经费等。
   3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为16,245,100.00元，支出决算为10,832,521.87元，完成年初预算的66.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际支出需求支付多种用工人员工资、机关物业费、街道公共安全、公共服务、党建工作等，剩余预算调剂使用。
   4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为500,000.00元，支出决算为49,650.00元，完成年初预算的9.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是用于第五次全国经济普查工作，剩余预算调剂使用。
   5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为80,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度该项目不具备支付条件，剩余预算调剂使用。
   6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为3,132,200.00元，支出决算为4,351,718.99元，完成年初预算的138.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用调剂预算用于新村街道党群服务中心、综合治理中心事业编制人员经费等。
   7. 公共安全支出（类）公安（款） 一般行政管理事务（项）年初预算为0.00元，追加预算为45,000.00元，支出决算为45,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于铁路护路高空视频监控费用。
   8. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为500,000.00元，支出决算为1,150,000.00元，完成年初预算的230.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用调剂预算用于知识产权运营服务体系建设立项项目支持资金以及智能制造专项资金。
   9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为780,000.00元，支出决算为780,000.00元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于储备人才住房和生活补贴。
   10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为886,900.00元，支出决算为975,240.04元，完成年初预算的109.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照实际资金需求支付新村街道退役军人服务站事业编制人员经费等。
   11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为5,995,200.00元，支出决算为3,381,508.48元，完成年初预算的56.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度部分项目不具备支付条件，按照实际支出需求支付安保服务、违建拆除以及执法保障等支出，剩余预算调剂使用。
   12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为19,354,300.00元，支出决算为17,656,350.99元，完成年初预算的91.23%，决算数小于年初预算数的主要原因按照实际支出需求支付城市管理、旧楼区及三供一业社会化管理补贴、生活垃圾分类等支出，剩余预算调剂使用。
   13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为9,301,200.00元，支出决算为7,830,350.78元，完成年初预算的84.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员调出，人员支出小于年初预算，主要用于新村街道参公编在职、离退休人员经费等，剩余预算调剂使用。
   14.援助其他地区支出（类）其他支出（援助其他地区支出）（款）其他支出（援助其他地区支出）（项）年初预算为500,000.00元，支出决算为0.00元，决算数小于年初预算数的主要原因是年中此项预算收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计38,146,492.65元，与2022年度相比增加3,058,879.74元，主要原因是：因新入职人员增加，人员经费支出增加。其中：

人员经费35,337,204.15元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金

公用经费2,809,288.50元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入200,000.00元，支出200,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加200,000.00元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增加市级河湖长制考核奖补资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算104,600.00元，支出决算76,097.32元，与2023年预算相比减少28,502.68元，完成预算的72.75%；较上年减少29,441.45元，下降27.90%。决算数小于预算数的主要原因是：本着过紧日子的要求，严格执行公务用车使用管理规定，压减三公经费支出；决算数较上年减少的主要原因是：上年因疫情防控工作，需使用公车进行转运样本、转运大筛物资、接送医护人员等工作，导致公务用车运行维护费增加，本年无此类工作，公务用车运行维护费减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算99,600.00元，支出决算76,097.32元，与预算相比减少23,502.68元，完成预算的76.40%；较上年减少29,441.45元，下降27.90%。决算数小于预算数的主要原因是：本着过紧日子的要求，严格执行公务用车使用管理规定，压减三公经费支出；决算数较上年减少的主要原因是：上年因疫情防控工作，需使用公车进行转运样本、转运大筛物资、接送医护人员等工作，导致公务用车运行维护费增加，本年无此类工作，公务用车运行维护费。减少其中：

公务用车运行维护费预算99,600.00元，支出决算76,097.32元，与预算相比减少23,502.68元，完成预算的76.40%；较上年减少29,441.45元，下降27.90%。决算数小于预算数的主要原因是：本着过紧日子的要求，严格执行公务用车使用管理规定，压减三公经费支出；决算数较上年减少的主要原因是：上年因疫情防控工作，需使用公车进行转运样本、转运大筛物资、接送医护人员等工作，导致公务用车运行维护费增加，本年无此类工作，公务用车运行维护费减少。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算5,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少5,000.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2023年度机关运行经费决算数2,809,288.50元，比2022年减少963,528.84元，降低25.54%。主要原因是：我部门上年度机关运行经费中列支了多种用工人员工资，本年度多种用工人员工资由项目支出列支，故机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2023年政府采购支出总额20,439,597.40元，其中：政府采购货物支出1,980,867.12元、政府采购工程支出3,944,182.00元、政府采购服务支出14,514,548.28元。授予中小企业合同金额20,439,597.40元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额16,495,415.40元，占政府采购支出总额的80.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市滨海新区人民政府新村街道办事处共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2023年度已对 67个市级项目开展绩效自评，涉及金额34,095,031.30元，自评结果已随部门决算一并公开。
  本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为780,000.00元，支出决算为780,000.00元。决算数等于追加预算数的主要原因是此项主要为农业农村室批复的专项指标，主要用于储备人才住房和生活补贴。
   2. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为886,900.00元，支出决算为975,240.04元，完成年初预算的109.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是从城管执法项调入，主要用于新村街道退役军人服务站事业编制人员经费等。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。