天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2022年度部门决算

目  录

第一部分 概 况1

一、主要职责1

二、机构设置2

第二部分 2022年度部门决算表3

一、收入支出决算总表3

二、收入决算表（按功能分类列示）3

三、收入决算表（按单位列示）3

四、支出决算表3

五、财政拨款收入支出决算总表3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表3

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表3

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3

十一、项目支出决算表3

十二、关于空表的说明4

第三部分 2022年度部门决算情况说明5

一、收支决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收支决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明11

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明11

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11

十、机关运行经费支出情况说明13

十一、政府采购支出情况说明13

十二、国有资产占有使用情况说明13

十三、预算绩效情况说明14

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明14

第四部分 名词解释16

第一部分 概 况

一、主要职责

新村街道主要职责是：

（1）组织开展公共服务，落实卫生健康、医疗保障、文 化教育、科学普及、体育事业、住房保障、社会救助、养老 助残、就业创业、退役军人服务、国有企业退休人员社会化管理、民族宗教、公共法律服务等领域的法律、法规和国家政策。

（2）承担辖区生态环境保护、秩序治理、街区更新、应 急管理、食品安全、人口管理等城市管理工作，营造辖区良好生活和发展环境。

（3）组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛 盾纠纷，维护和谐稳定。

（4）组织动员辖区居民、单位和各类社会组织参与基层公共服务和社会治理，统筹辖区资源，推动形成社区共治合力。

（5）完善社区服务功能，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，指导、监督业主大会和业主委员会，提升社区治理水平。

（6）做好国防教育、兵役等工作。

（7）法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处内设8个职能科室。纳入天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府新村街道办事处本级

第二部分 2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

 十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

2.天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2022年度收入、支出决算总计65,757,221.63元，与2021年度相比，收、支总计各减少3,166,276.42元，下降4.59%，主要原因是：因工资结构调整，人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2022年度本年收入合计65,734,635.71元，与2021年度相比减少3,188,862.34元，主要原因是：因工资结构调整，人员经费支出减少。其中：一般公共预算财政拨款收入65,734,635.71元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2022年度本年支出合计65,161,470.13元，与2021年度相比减少3,736,570.07元，主要原因是：因工资结构调整，人员经费支出减少。其中：基本支出35,087,612.91元，占53.85%；项目支出30,073,857.22元，占46.15%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2022年度财政拨款收入、支出决算总计65,757,221.63元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,166,276.42元，下降4.59%，主要原因是：因工资结构调整，人员经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计65,161,470.13元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少3,736,570.07元，下降5.42%，主要原因是：因工资结构调整，人员经费支出减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出65,161,470.13元，主要用于以下方面：一般公共服务支出38,325,548.23元，占58.82%；社会保障和就业支出2,660,347.32元，占4.08%；卫生健康支出519,945.00元，占0.80%；城乡社区支出14,733,287.74元，占22.61%；商业服务业等支出409,000.00元，占0.63%；灾害防治及应急管理支出8,013,341.84元，占12.30%；其他支出500,000.00元，占0.77%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为74,370,000.00元，支出决算为65,161,470.13元，完成年初预算的87.62%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为24,850,700.00元，支出决算为22,984,246.81元，完成年初预算的92.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是因工资结构调整，人员支出小于年初预算，主要用于行政编在职、离退休人员经费，机关日常公用经费、派遣制人员经费等。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）年初预算为545,200.00元，支出决算为464,626.94元，完成年初预算的85.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际支出情况，人员支出小于年初预算，主要用于新村街道事业编制人员经费等。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为20,016,900.00元，支出决算为12,053,534.74元，完成年初预算的60.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将其他政府办公厅（室）相关机构事务支出经费调剂至城市管理、2022年第三季度旧楼区及三供一业社会化管理补贴、生活垃圾分类项目等项目使用。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为3,095,600.00元，支出决算为2,817,727.98元，完成年初预算的91.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际支出情况，人员支出小于年初预算，此项支出主要用于新村街道党群服务中心、综合治理中心事业编制人员经费等。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为5,411.76元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出调剂指标，用于新村街道党群服务中心、综合治理中心事业编制人员2022年11、12月机关工会经费。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0元，追加预算为1,836,000.00元，支出决算为1,836,000.00元，完成追加预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是此项主要为农业农村室批复的专项指标，主要用于储备人才住房和生活补贴。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为682,800.00元，支出决算为822,814.08元，完成年初预算的120.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有新进人员导致人员支出增加，预算来源为行政运行科目调剂，主要用于新村街道退役军人服务站事业编制人员经费等。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为0元，支出决算为1,533.24元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目调剂指标，用于新村街道退役军人服务站事业编制人员2022年11、12月机关工会经费。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0元，追加预算为519,945.00元，支出决算为519,945.00元，完成追加预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是此项主要为预算室批复的专项指标，主要用于新村街道疫情防控支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为4,747,000.00元，支出决算为4,175,484.46元，完成年初预算的87.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是因与政府项目冲突本年金街改造项目未支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为349.62元，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金用于支付2021年7-12月工会会费。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为9,714,200.00元，支出决算为10,557,453.66元，完成年初预算的108.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目调剂指标用于城市管理、2022年第三季度旧楼区及三供一业社会化管理补贴、生活垃圾分类项目等支出。

13.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为409,000.00元，支出决算为409,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为10,308,600.00元，支出决算为7,997,847.48元，完成年初预算的77.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是因工资结构调整，人员支出小于年初预算，主要用于新村街道参公编在职、离退休人员经费等。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为0元，支出决算为15,494.36元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目调剂指标，用于新村街道参公编制人员2022年11、12月机关工会经费。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0元，支出决算为500,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目调剂指标用于东西部协作和对口支援财政帮扶款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计35,087,612.91元，与2021年度相比减少7,864,453.30元，主要原因是：工资结构调整，整体人员经费较上年有所减少。其中：人员经费31,314,795.57元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、；公用经费3,772,817.34元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算138,000.00元，支出决算105,538.77元，与2022年预算相比减少32,461.23元，完成预算的76.48%；较上年增加52,554.19元，增长99.19%。决算数小于预算数的主要原因是本着过紧日子的要求，严格执行公务用车使用管理规定，压减三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是因疫情防控工作，需使用公车进行转运样本、转运大筛物资、接送医护人员等工作，导致公务用车运行维护费增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元；与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）预算。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算138,000.00元，支出决算105,538.77元，与预算相比减少32,461.23元，完成预算的76.48%；较上年增加52,554.19元，增长99.19%。其中：

公务用车运行维护费预算138,000.00元，支出决算105,538.77元，与预算相比减少32,461.23元，完成预算的76.48%；较上年增加52,554.19元，增长99.19%。决算数小于预算数的主要原因是本着过紧日子的要求，严格执行公务用车使用管理规定，压减三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是因疫情防控工作，需使用公车进行转运样本、转运大筛物资、接送医护人员等工作，导致公务用车运行维护费增加。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置预算。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务接待预算。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2022年度机关运行经费决算数3,772,817.34元，比2021年减少1,923,701.41元，降低33.77%。主要原因是：我单位公用支出预算较上年度有所减少，部分办公费等支出由项目支出列支。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2022年政府采购支出总额14,738,632.91元，其中：政府采购货物支出385,509.56元、政府采购工程支出2,404,350.00元、政府采购服务支出11,948,773.35元。授予中小企业合同金额13,783,349.10元，占政府采购支出总额的93.52%，其中：授予小微企业合同金额12,820,599.91元，占政府采购支出总额的86.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.06%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区人民政府新村街道办事处共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2022年度已对119个项目开展绩效自评，涉及金额30,073,857.22元，自评结果已随部门决算一并公开；

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市滨海新区人民政府新村街道办事处社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出决算为1,836,000.00元，此项主要为农业农村室批复的专项指标，主要用于储备人才住房和生活补贴。

2022年度，天津市滨海新区人民政府新村街道办事处社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出决算为822,814.08元，主要用于新村街道退役军人服务站事业编制人员经费等。

2022年度，天津市滨海新区人民政府新村街道办事处社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出决算为1,533.24元，主要用于新村街道退役军人服务站事业编制人员2022年11、12月机关工会经费。

2022年度，天津市滨海新区人民政府新村街道办事处卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算为519,945.00元，此项主要为预算室批复的专项指标，主要用于新村街道疫情防控支出。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。