天津市滨海新区人民政府新村街道办事处

2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况4

一、主要职责4

二、机构设置5

第二部分  2020年度部门决算表5

一、《收入支出决算总表》6

二、《收入决算表（按功能分类列示）》6

三、《收入决算表（按单位列示）》6

四、《支出决算表》6

五、《财政拨款收入支出决算总表》6

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》6

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》6

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》6

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》6

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》6

十一、《项目支出决算表》6

十二、关于空表的说明7

第三部分  2020年度部门决算情况说明7

一、收支决算总体情况7

二、收入决算情况7

三、支出决算情况7

四、财政拨款收支决算总体情况8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况11

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况14

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况14

九、机关运行经费支出情况14

十、政府采购支出情况15

十一、国有资产占有使用情况15

十二、预算绩效情况说明15

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况15

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况16

第四部分  名词解释17

第一部分    概况

一、主要职责

新村街道主要职责是：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街片长、河（湖）长制工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与城区建设、旧城改造、房屋征收及居民小区管理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区人民政府新村街道办事处内设   8个职能科室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区人民政府新村街道办事处（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

2.天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2020年度收入、支出决算总计71,104,483.36元，与2019年决算相比减少8,255,686.00元，主要原因是：为贯彻落实厉行节约过紧日子的要求，我单位缩减部门预算，严格控制和压减财政拨款支出。

二、收入决算情况

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2020年度本年收入合计71,104,483.36元，与2019年决算相比减少8,255,686.00元，主要原因是：为贯彻落实厉行节约过紧日子的要求，我单位缩减部门预算。其中：一般公共预算财政拨款收入71,104,483.36元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2020年度本年支出合计71,104,483.36元，与2019年决算相比减少8,255,686.00元，主要原因是：为贯彻落实厉行节约过紧日子的要求，我单位严格控制和压减财政拨款支出。其中：基本支出34,816,136.50元，占48.96%；项目支出36,288,346.86元，占51.04%。

四、财政拨款收支总体情况

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2020年度财政拨款收入、支出决算总计71,104,483.36元，与2019年决算相比减少8,255,686.00元，主要原因是：为贯彻落实厉行节约过紧日子的要求，我单位缩减部门预算，严格控制和压减财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计71,104,483.36元，与2019年决算相比减少8,255,686.00元，主要原因是：为贯彻落实厉行节约过紧日子的要求，我单位严格控制和压减财政拨款支出。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”36,957,350.19元，与2019年决算相比减少519,943.18元，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”30,371,701.19元，包括“行政运行”29,791,454.93元，主要用于：行政编在职、离退休人员工资奖金、保险、公积金，机关日常公用经费、办公设备购买、综治信访、公共安全、派遣制人员工资等。“事业运行”580,246.26元，主要用于：统计编在职、离退休人员工资奖金、保险、公积金等。

“统计信息事务”819,160元，包括“专项普查活动”819,160.00元，主要用于：第七次人口普查工作补助、资料等。

“人力资源事务”5,292,000元，包括“其他人力资源事务支出”5,292,000.00元，主要用于：滨海新区引进人才住房和生活补助。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”60,000元，包括“专项业务”60,000.00元，主要用于：铁路护路高空监控视频服务费用。

 “宣传事务”414,489元，包括“其他宣传事务支出”414,489.00元，主要用于：创文支出。

2、“文化体育与传媒支出”897,685.96元，与2019年决算相比减少1,242,686.56元，其中：

“文化和旅游”897,685.96元，包括“行政运行”789,082.96元，主要用于：新村街综合文化活动中心固定资产购置、综合文化活动中心工作人员工资、文化相关活动费用等。“其他文化和旅游支出”108,603.00元，主要用于：创文支出等。

3、“社会保障和就业支出”5,819,438.79元，与2019年决算相比减少10,440,103.63元，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”1,900,241.25元，包括“其他人力资源和社会保障管理事务支出”1,900,241.25元，主要用于：劳服编在职、离退休人员工资奖金、保险、公积金，事业人员交通费等。

“民政管理事务”3,381,447.17元，包括“基层政权建设和社区治理”3,381,447.17元，主要用于：居干编在职、离退休人员工资奖金、保险、公积金，事业人员交通费，社区党群服务中心修缮、社区日间照料中心提升改造、文明楼门改造等。

“就业补助”20,023.98元，包括“其他就业补助支出”20,023.98元，主要用于：事业编退休人员工资、防暑降温费。

“退役军人管理事务”517,726.39元，包括“其他退役军人事务管理支出”517,726.39元，主要用于：社区退役军人服务站装修改造、退役军人服务中心改造、困难退役军人个性化帮扶经费、慰问辖区部队等费用。

4、“卫生健康支出”100,055元，与2019年决算相比减少34,076.91元，其中：

“计划生育事务”100,055元，包括“计划生育服务”100,055.00元，主要用于：失独人员做家政、计划生育家庭保险、失独人员慰问金等。

5、“城乡社区支出”26,134,953.42元，与2019年决算相比增加3,100,690.28元，其中：

“城乡社区管理事务”15,239,400.1元，包括“城管执法”13,239,210.20元，主要用于：执法大队在职、离退休人员工资奖金、保险、公积金，辖区综合管理安保服务费，辅助执法队员延时用工费、重点区域社会化管理、违建拆除费用、执法大队日常办公经费等。“其他城乡社区管理事务支出”2,000,189.90元，主要用于：安监中队在职、离退休人员工资奖金、保险、公积金等。

“城乡社区规划与管理”391,046.81元，包括“城乡社区规划与管理”391,046.81元，主要用于：综合治理中心在职、离退休人员工资奖金、保险、公积金，事业人员交通费等。

 “城乡社区环境卫生”10,504,506.51元，包括“城乡社区环境卫生”10,504,506.51元，主要用于：海河堤岸水面保洁、保洁员工资、渣土清运、洒水抑尘服务费、垃圾分类服务费、零星工程、旧楼区物业管理街级补贴、社区绿化费用等。

6、“农林水支出”695,000元，与2019年决算相比增加695,000.00元，其中：

“水利”695,000元，包括“其他水利支出”695,000.00元，主要用于：河长制河湖保洁费用。

7、“其他支出”500,000元，与2019年决算相比增加185,434.00元，其中：

“其他支出”500,000元，包括“其他支出”500,000.00元，主要用于：对口支援扶贫款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计34,816,136.50元，与2019年决算相比减少2,019,535.70元，主要原因是：为贯彻落实厉行节约过紧日子的要求，我单位严格控制和压减财政拨款基本支出。具体情况如下：

1、“工资福利支出”27,639,348.7元，其中“基本工资”4,783,864.33元，主要用于：在职人员基本工资、个人所得税等。“津贴补贴”8,292,350.42元，主要用于：在职人员工作津贴、生活补贴、特殊津贴、岗位津贴、物价补贴、提租补贴、采暖补贴、物业补贴、未休假补贴。“奖金”344,054.00元，主要用于：在职人员年终一次性奖金、考核评优奖励。“伙食补助费”619,080.00元，主要用于：在职人员伙食补助。“绩效工资”698,616.00元，主要用于：事业编在职人员绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,893,356.94元，主要用于：在职人员养老保险。“职业年金缴费”945,917.60元，主要用于：在职人员职业年金。“职工基本医疗保险缴费”1,183,157.87元，主要用于：在职人员基本医疗保险。“公务员医疗补助缴费”425,692.80元，主要用于：行政在职人员医疗补助。“其他社会保障缴费”88,788.26元，主要用于：行政在职人员生育保险、工伤保险，事业在职人员生育保险、工伤保险、失业保险。“住房公积金”7,343,436.00元，主要用于：在职人员住房公积金。“其他工资福利支出”1,021,034.48元，主要用于：在职人员加班费、值班补助。

2、“对个人和家庭的补助”964,750.49元，其中“离休费”151,920.48元，主要用于：离休人员工资、防暑降温费。“退休费”796,317.41元，主要用于：退休人员工资、防暑降温费。“生活补助”15,312.60元，主要用于：遗属补助。“奖励金”1,200.00元，主要用于：在职人员独子费。

3、“商品和服务支出”6,210,437.31元，其中“办公费”416,560.59元，主要用于：订阅报刊杂志、购买办公用品等。“印刷费”13,827.00元，主要用于：执法文书印刷制作等。“咨询费”41,000.00元，主要用于：内控制度建设费用。“手续费”749.20元，主要用于：汇款手续费。“水费”59,090.40元，主要用于：办公楼水费。“电费”441,560.36元，主要用于：办公楼电费。“邮电费”593,073.41元，主要用于：办公楼网费、电话费。“取暖费”329,328.30元，主要用于：办公楼取暖费。“物业管理费”1,968,471.57元，主要用于：办公楼物业管理费。“差旅费”36,592.00元，主要用于：公务出行补助、事业人员交通费。“维修(护)费”1,679.00元，主要用于：大队办公楼修门等。“专用材料费”5,510.00元，主要用于：网格员棉服。“委托业务费”367,400.30元，主要用于：律师代理费、食堂管理费等。“工会经费”237,811.76元，主要用于：机关工会经费。“福利费”91,625.10元，主要用于：防暑降温费。“公务用车运行维护费”11,749.61元，主要用于：公务用车加油费、保险费、验车费等。“其他交通费用”1,578,543.56元，主要用于：在职人员交通补贴、上下班交通，租车费等。“其他商品和服务支出”15,865.15元，主要用于：食堂天然气费用等。

4、“资本性支出”1,600元，其中“办公设备购置”1,600.00元，主要用于：办公用品购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算51,043.19元，与2020年预算相比减少338,956.81元，主要原因是 厉行节约、缩减三公经费支出。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是我单位本年无因公出国（境）支出。2020年本单位组织的出国团组 0 个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算51,043.19元，其中公务用车运行维护费51,043.19元，与预算相比减少333,956.81元，主要原因是厉行节约、缩减公务用车支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是我单位本年无公车购置费用。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少5,000.00元，主要原因是我单位本年无公务接待费用。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2020年度机关运行经费决算数6,212,037.31元，比2019年减少395,961.57元，降低5.99%。主要原因是： 我单位厉行节约，缩减机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2020年政府采购支出总额19,663,221.00元，其中：政府采购货物支出446,192.00元、政府采购工程支出3,984,882.00元、政府采购服务支出15,232,147.00元。授予中小企业合同金额18,478,266.00元，占政府采购支出总额的93.97%，其中：授予小微企业合同金额16,323,497.00元，占政府采购支出总额的83.02%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2020年度，天津市滨海新区人民政府新村街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

1、天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2020年度社会保障和就业支出共计5,819,438.79元，与2019年决算相比减少10,440,103.63元，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”1,900,241.25元，包括“其他人力资源和社会保障管理事务支出”1,900,241.25元，主要用于：劳服编在职、离退休人员工资奖金、保险、公积金，事业人员交通费等。

“民政管理事务”3,381,447.17元，包括“基层政权建设和社区治理”3,381,447.17元，主要用于：居干编在职、离退休人员工资奖金、保险、公积金，事业人员交通费，社区党群服务中心修缮、社区日间照料中心提升改造、文明楼门改造等。

“就业补助”20,023.98元，包括“其他就业补助支出”20,023.98元，主要用于：事业编退休人员工资、防暑降温费。

“退役军人管理事务”517,726.39元，包括“其他退役军人事务管理支出”517,726.39元，主要用于：社区退役军人服务站装修改造、退役军人服务中心改造、困难退役军人个性化帮扶经费、慰问辖区部队等费用。

2、天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2020年度卫生健康支出共计100,055元，与2019年决算相比减少34,076.91元，其中：

“计划生育事务”100,055元，包括“计划生育服务”100,055.00元，主要用于：失独人员做家政、计划生育家庭保险、失独人员慰问金等。

3、天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2020年度农林水支出共计695,000元，与2019年决算相比增加695,000.00元，其中：

“水利”695,000元，包括“其他水利支出”695,000.00元，主要用于：河长制河湖保洁费用。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。