天津市滨海新区人民政府新村街道办事处

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

新村街道主要职责是：1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。2、在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。3、加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。4、做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督、食品和药品安全监督等工作；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。5、负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；研究解决经济发展中存在的问题，促进区域经济发展。6、负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。7、配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。8、负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强社区服务设施的基础建设。9、实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。10、负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收.11、做好民族、宗教、侨务等工作。12、完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区人民政府新村街道办事处内设   8个职能科室，下辖 0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区人民政府新村街道办事处（本级）和二级预算单位共 1个，具体包括：

1.行政单位：天津市滨海新区人民政府新村街道办事处（本级），共计 0 个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2019年度部门决算收入总计79,360,169.36元，与2018年决算相比增加79,360,169.36元，其中：财政拨款收入79,360,169.36元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2019年度部门决算支出总计79,360,169.36元，与2018年决算相比增加79,360,169.36元，其中：基本支出36,835,672.20元，占46.42%；项目支出42,524,497.16元，占53.58%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计79,360,169.36元，与2018年决算相比增加79,360,169.36元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”37477293.37元。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”36529293.37元，包括“行政运行”36,091,041.60元，主要用于：行政编在职、离退休人员工资奖金、保险、公积金，机关日常公用经费、办公设备购买、综治信访、公共安全、派遣制人员工资等。“事业运行”438,251.77元，主要用于：统计编在职、离退休人员工资奖金、保险、公积金等。

“人力资源事务”888000元，包括“其他人力资源事务支出”888,000.00元，主要用于：滨海新区引进人才住房和生活补助。

 “党委办公厅（室）及相关机构事务”60000元，包括“专项业务”60,000.00元，主要用于：铁路护路高空监控。

2、“文化体育与传媒支出”2140372.52元，其中：

“文化和旅游”2140372.52元，包括“其他文化和旅游支出”2,140,372.52元，主要用于：创文支出。

3、“社会保障和就业支出”16259542.42元，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”2244445.83元，包括“其他人力资源和社会保障管理事务支出”2,244,445.83元，主要用于：劳服编在职、离退休人员工资奖金、保险、公积金，事业人员交通费等。

“民政管理事务”13735956.69元，包括“基层政权和社区建设”13,735,956.69元，主要用于：居干编在职、离退休人员工资奖金、保险、公积金，事业人员交通费，社区文化站建设、社区日间照料中心建设、文明楼门改造等。

“就业补助”17770.8元，包括“其他就业补助支出”17,770.80元，主要用于：事业编退休人员工资、防暑降温费。

“退役军人管理事务”261369.1元，包括“其他退役军人事务管理支出”261,369.10元，主要用于：退役军人服务站活动费、印刷费、慰问军人等费用

4、“卫生健康支出”134131.91元，其中：

“计划生育事务”133427.51元，包括“计划生育服务”133,427.51元，主要用于：失独人员做家政、计划生育家庭保险、街道办事处母婴室建设等。

“其他卫生健康支出”704.4元，包括“其他卫生健康支出”704.40元，主要用于：离退休人员防暑降温费。

5、“城乡社区支出”23034263.14元，其中：

“城乡社区管理事务”13887674.18元，包括“城管执法”12,273,928.23元，主要用于：执法大队在职、离退休人员工资奖金、保险、公积金，辖区综合治理服务，旧楼区物业管理街级补贴，重点区域社会化管理、执法大队日常办公经费等。“其他城乡社区管理事务支出”1,613,745.95元，主要用于：安监中队在职、离退休人员工资奖金、保险、公积金等。

“城乡社区规划与管理”226310.54元，包括“城乡社区规划与管理”226,310.54元，主要用于：综合治理中心在职、离退休人员工资奖金、保险、公积金，事业人员交通费等。

 “城乡社区环境卫生”8920278.42元，包括“城乡社区环境卫生”8,920,278.42元，主要用于：海河堤岸水面保洁、保洁员工资、渣土清运、洒水抑尘服务费、垃圾分类、社区绿化费用等。

6、“其他支出”314566元，其中：

“其他支出”314566元，包括“其他支出”314,566.00元，主要用于：对口支援帮扶款。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计36,835,672.20元，与2018年决算相比增加36,835,672.20元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”28800545.67元，其中“基本工资”4,709,949.63元，主要用于：在职人员基本工资、个人所得税等。“津贴补贴”6,316,883.70元，主要用于：在职人员工作津贴、生活补贴、特殊津贴、岗位津贴、物价补贴、提租补贴、采暖补贴、物业补贴。“奖金”283,594.00元，主要用于：在职人员年终一次性奖金、考核评优奖励。“伙食补助费”605,000.00元，主要用于：在职人员伙食补助。“绩效工资”3,070,814.89元，主要用于：在职人员绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,918,599.52元，主要用于：在职人员养老保险。“职业年金缴费”884,482.18元，主要用于：在职人员职业年金。“职工基本医疗保险缴费”1,105,906.60元，主要用于：在职人员基本医疗保险。“公务员医疗补助缴费”590,412.33元，主要用于：行政在职人员医疗补助。“其他社会保障缴费”83,964.82元，主要用于：行政在职人员生育保险、工伤保险，事业在职人员生育保险、工伤保险、失业保险。“住房公积金”7,000,698.00元，主要用于：在职人员住房公积金。“其他工资福利支出”2,230,240.00元，主要用于：在职人员加班费、值班补助。

2、“对个人和家庭的补助”1427127.65元，其中“离休费”250,999.21元，主要用于：离休人员工资、防暑降温费。“退休费”813,013.24元，主要用于：退休人员工资、防暑降温费。“抚恤金”350,455.20元，主要用于：遗属补助、离退休人员丧葬抚恤金。“奖励金”2,460.00元，主要用于：在职人员独子费。“其他对个人和家庭的补助”10,200.00元，主要用于：离休干部吊唁慰问金、慰问阅兵部队官兵等。

3、“商品和服务支出”6607998.88元，其中“办公费”701,433.00元，主要用于：订阅报刊、购买办公用品等。“印刷费”8,593.00元，主要用于：印制条幅、宣传布标等。“咨询费”204,000.00元，主要用于：财务咨询服务费、内控制度费用等。“手续费”786.40元，主要用于：汇款手续费。“水费”70,214.00元，主要用于：办公楼水费。“电费”253,686.73元，主要用于：办公楼电费。“邮电费”538,213.51元，主要用于：办公楼网费、电话费。“取暖费”507,040.40元，主要用于：办公楼取暖费。“物业管理费”1,211,702.85元，主要用于：办公楼物业管理费。“差旅费”162,854.50元，主要用于：公务出行补助、事业人员交通费。“维修(护)费”20,574.00元，主要用于：办公楼维修费、线路改造等。“租赁费”26,900.00元，主要用于：租车费用。“培训费”53,600.00元，主要用于：社发办外出培训、执法大队培训费等。“公务接待费”230.00元，主要用于：接待甘肃省通钦街道来访人员费用。“专用燃料费”8,774.85元，主要用于：办公楼天然气费用。“劳务费”14,400.00元，主要用于：税务代征派遣制人员工资。“委托业务费”315,002.00元，主要用于：律师代理费、法律顾问费等。“工会经费”606,246.26元，主要用于：提取工会经费。“福利费”364,901.60元，主要用于：体检费、防暑降温费等。“公务用车运行维护费”22,932.84元，主要用于：公务用车加油费、保险费、验车费等。“其他交通费用”1,455,865.00元，主要用于：在职人员交通补贴、上下班交通，租车费等。“其他商品和服务支出”60,047.94元，主要用于：纪检监察工作制度上墙、妇联活动等。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算90,930.88元，与2019年预算相比减少344,069.12元，主要原因是  厉行节约、缩减三公经费支出 。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 我单位本年无因公出国（境）支出。2019年本单位组织的出国团组      0  个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算90,700.88元，其中公务用车运行维护费90,700.88元，与预算相比减少294,299.12元，主要原因是 厉行节约、缩减公务用车支出 ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 我单位本年无公车购置费用 。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算230.00元，与预算相比减少49,770.00元，主要原因是 厉行节约、缩减公务接待支出 。2019年本单位国内公务接待1批次，4人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2019年度机关运行经费决算数6,607,998.88元，比2018年增加6,607,998.88元，增长0.00%。主要原因是： 我单位为新成立单位，2018年无相关支出 。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2019年政府采购支出总额35,275,193.51元，其中：政府采购货物支出1,066,839.00元、政府采购工程支出13,703,216.00元、政府采购服务支出20,505,138.51元。授予中小企业合同金额35,275,193.51元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额31,822,718.51元，占政府采购支出总额的90.21%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2019年度无实行预算绩效管理的项目

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2019年度，天津市滨海新区人民政府新村街道办事处“社会保障和就业支出”16259542.42元主要用于：事业编在职、离退休人员工资奖金、保险、公积金，事业人员交通费，社区文化站建设、社区日间照料中心建设、文明楼门改造，退役军人服务站活动费、印刷费、慰问军人等。“卫生健康支出”134131.91元，主要用于：失独人员做家政、计划生育家庭保险、街道办事处母婴室建设等。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。