目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

八、关于政府性基金预算支出表的说明

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

以强化党的领导为主线，突出以基层党建引领基层治理，紧扣城市基层治理，聚焦基层党的建设，以及就业和社会保障、医疗保障，不动产登记，社会救助、户籍管理等群众关心关注的重点事项，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来。

(一)强化党的建设职能。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区党建、“两新组织”党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能。

(二)强化综合管理职能。组织领导和综合协调辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作。组织群众对辖区内各类执法工作和网格化管理开展评议并进行监督。

(三)强化公共服务职能。以群众利益和需求为导向，组织提供与群众生活密切相关的公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康等领域相关政策。建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“一站式服务”、“一门式办理”和“马上办、网上办、就近办、一次办”。优化社区公共服务体系，加强社区综合服务站点建设，推动基本公共服务事项进驻社区办理，推进村便民服务点和网上服务站点全覆盖。推动公共服务提供主体和提供方式多元化，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式。

(四)强化公共安全职能。加强社区平安建设，落实属地安全生产、网络安全、社会治安综合治理、应急管理、信访和矛盾纠纷化解等各项工作职责。

二、机构设置情况

本部门内设  7  个职能处室；下辖 1 个预算单位。

纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市滨海新区人民政府新港街道办事处本级

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 11068.87 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 9500.00 万元、上年结转结余 3585.40 万元；支出包括：一般公共服务支出 16819.86 万元、公共安全支出 1223.99 万元、文化旅游体育与传媒支出91.68万元、社会保障和就业支出313.93万元、节能环保支出44.30万元、城乡社区支出2818.92万元、国有资本经营预算支出59.26万元、其他支出100.00万元、债务还本支出700.00万元、债务付息支出57.34万元。本部门2026年收支总预算 24154.27 万元。

二、关于收入总表的说明

本部门2026年部门预算收入 24154.27 万元，与2025年预算相比增加 12896.60 万元，主要原因是 一是2025年本部门固定资产投资增长128.5%，交通运输业占全区街镇指标比重提升至72%，“四上”企业增至170家，新注册市场主体达424家，多项核心经济指标实现跨越式提升。二是本部门本年度增加了单位资金其他收入预算。其中：上年结转结余3585.40 万元，占 14.84 %；一般公共预算11068.87 万元，占 45.83 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 9500.00 万元，占 39.33 %。

三、关于支出总表的说明

本部门2026年支出预算 24154.27 万元，与2025年预算相比增加12896.60万元，主要原因是一是2025年本部门固定资产投资增长128.5%，交通运输业占全区街镇指标比重提升至72%，“四上”企业增至170家，新注册市场主体达424家，多项核心经济指标实现跨越式提升。二是本部门本年度增加了单位资金其他收入预算。其中：基本支出 3624.60 万元，占 15.01 %；项目支出 11029.67 万元，占 45.66 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本部门2026年财政拨款收入预算 14654.27 万元，与2025年预算相比增加3396.60万元，主要原因是一是2025年本部门固定资产投资增长128.5%，交通运输业占全区街镇指标比重提升至72%，“四上”企业增至170家，新注册市场主体达424家，多项核心经济指标实现跨越式提升。二是本部门上年结转资金较去年增加。收入包括：一般公共预算拨款 11068.87 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元、上年结转 3585.40 万元。2026年财政拨款支出预算 14654.27 万元，与2025年预算相比增加3396.60万元，主要原因是一是2025年本部门固定资产投资增长128.5%，交通运输业占全区街镇指标比重提升至72%，“四上”企业增至170家，新注册市场主体达424家，多项核心经济指标实现跨越式提升。二是本部门本年度增加了单位资金其他收入预算。支出包括：一般公共服务支出 7319.86 万元、公共安全支出 1223.99 万元、文化旅游体育与传媒支出91.68万元、社会保障和就业支出313.93万元、节能环保支出44.30万元、城乡社区支出2818.92万元、国有资本经营预算支出59.26万元、其他支出100.00万元、债务还本支出700.00万元、债务付息支出57.34万元。本部门2026年收支总预算 24154.27 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门2026年一般公共预算支出 14595.01 万元，与2025年预算相比增加 3337.34 万元，主要原因是2025年本部门固定资产投资增长128.5%，交通运输业占全区街镇指标比重提升至72%，“四上”企业增至170家，新注册市场主体达424家，多项核心经济指标实现跨越式提升。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出” 7319.86 万元，与2025年预算相比增加 1584.92 万元，主要原因是我街道高度重视经济发展工作，推动港产城融合发展向更高水平迈进，多项核心经济指标实现跨越式提升，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”5052.05万元，包括：“行政运行”2887.41万元，主要用于街道机关行政编制人员支出、机关公用支出、机关日常运行工作、新港街道港航产业聚集区授薪人员支出等；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”2164.64万元，主要用于街道民生服务、综合治理、天津港非经营性资产移交、招商和企业服务以及信访维稳工作等。

“其他群众团体事务支出”10.86万元，主要用于街道团工委、妇联工作事务支出。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”635.97万元，包括：“事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）” 585.97万元，主要用于街道综合治理中心和党群服务中心事业编制人员支出、公用支出等；“其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”50.00万元，主要用于街道党建教育宣传培训类工作。

“网信事务”60.80万元，包括：“其他网信事务支出”60.80万元，主要用于街道网络安全及宣传工作支出等。

2、“公共安全支出”1223.99万元，与2025年预算相比增加794.19万元，主要原因是本部门本年度进一步重视辖区公共安全工作，持续提升辖区公共安全水平，其中：

“其他公共安全支出”1218.57万元，包括：“其他公共安全支出”1218.57万元，主要用于街道应急安全保障、南疆港区安全提升项目等支出。

3、“文化旅游体育与传媒支出”91.68万元，与2025年预算相比增加5.66万元，主要原因是进一步重视辖区群众文化环境营造，继续提升辖区群众文化及文明城区建设水平，其中：

“文化和旅游” 91.68万元，包括：“群众文化”25.68万元，主要用于街道文化管理工作支出。“其他文化和旅游支出”66.00万元，主要用于街道文明城区建设工作支出。

4、“社会保障和就业支出”313.93万元，与2025年预算相比减少1746.57万元，主要原因是本部门本年度部分项目依据会计准则相关要求进行了功能分类的调整，提高资金使用效率，进一步提高辖区居民幸福感和获得感，其中：

“就业补助”110.70万元，包括：“就业创业服务补助”110.70万元，主要用于劳动保障协管员人员支出。

“残疾人事业” 68.76万元，包括：“其他残疾人事业支出” 68.76万元，主要用于街道残疾人专职委员支出。

“退役军人管理事务”134.48万元，包括：“事业运行（退役军人管理事务）”132.05万元，主要用于退役军人事业编制人员支出、公用支出等；“其他退役军人事务管理支出”2.43万元，主要用于新港街退役军人走访、慰问、党建活动等工作支出。

5、“节能环保支出”44.30万元，与2025年预算相比减少144.60万元，主要原因是进一步节省支出，提高资金使用效率，提升辖区环保水平，其中：

“其他节能环保支出”44.30万元，包括：“其他节能环保支出”44.30万元，主要用于辖区环境保护宣传、海岸及河道保洁项目、防尘网购置及苫盖工作支出等。

6、“城乡社区支出”2818.92万元，与2024年预算相比增加187.01万元，主要原因是提升辖区城乡社区方面资金支出使用效率，提升辖区城乡社区综合水平，推动高质量发展，其中：

“城乡社区管理事务”1572.29万元，包括：“城管执法”1564.79万元，主要用于执法大队参公编制人员支出、公用支出、辖区城市管理、保安辅助服务、综合执法支出等。

“城乡社区环境卫生”1246.63万元，主要用于旧楼区社会化管理、辖区综合管理维护、垃圾分类支出。

7、“其他支出”100.00万元，包括：“其他支出”100.00万元，主要用于新港街道与兰采乡对口支援项目支出。

8、“债务还本支出”700.00万元，包括：“地方政府一般债务还本支出”700.00万元，主要用于天津港封闭管理项目支出。

9、“债务付息支出”57.34万元，包括：“地方政府一般债务付息支出”57.34万元，主要用于街道（一般债券）付息支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本部门一般公共预算基本支出 3624.60 万元，与2025年预算相比减少 557.76 万元，主要原因是响应建设节约型政府号召，提升资金使用效率，推动高质量发展。其中：

人员经费 3285.11 万元，主要包括：在职人员工资奖金津补贴、工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出等。

公用经费 339.49 万元，主要包括：机关办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、培训费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出等机关日常公用支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排 10.42 万元，与2025年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是响应建设节约型政府号召，提升资金使用效率，推动高质量发展。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费安排 0  万元，与2025年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

（二）2026年公务用车购置及运行费安排 10.42 万元，其中公务用车运行费 10.42 万元，与2025年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 响应建设节约型政府号召，提升资金使用效率，推动高质量发展；公务用车购置费 0 万元，与2025年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 响应建设节约型政府号召，提升资金使用效率，推动高质量发展。

（三）2026年公务接待费安排 0 万元，与2025年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

（一）总体情况

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门国有资本经营预算支出 59.25 万元，与2025年预算相比增加 59.25 万元，主要原因是 本部门上年国有资本经营预算支出59.25万元结转至本年度。

（二）具体情况

1、 “解决历史遗留问题及改革成本支出” 59.25 万元，与2025年预算相比增加 59.25 万元，主要原因是 本部门上年国有资本经营预算支出59.25万元结转至本年度 ，其中：

“国有企业退休人员社会化管理补助支出” 59.25 万元，包括：“国有企业退休人员社会化管理补助支出”59.25 万元，主要用于 街道国有企业退休人员社会化资金项目支出 。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2026年新港街道办事处1家行政单位以及天津市滨海新区新港街综合执法大队1家参公管理事业单位，天津市滨海新区新港街综合治理中心、天津市滨海新区新港街党群服务中心、天津市滨海新区新港街退役军人服务站3家事业单位的机关运行经费预算339.49万元，包括办公费16.00万元、手续费0.15万元、水费5.00万元、电费41.00万元、邮电费10.50万元、取暖费12.00万元、差旅费2.29万元、维修(护)费1.00万元、培训费11.00万元、劳务费2.00万元、委托业务费26.00万元、工会经费34.01万元、公务用车运行维护费 10.42 万元、其他交通费用84.49万元、其他商品和服务支出83.63万元。

（二）政府采购情况

本部门2026年安排政府采购预算 4542.47 万元，其中：政府采购货物支出 117.56 万元、政府采购工程支出 842.37 万元、政府采购服务支出 3582.54 万元。主要项目是：2026年后勤保障项目 51.50 万元，2026年度新港街道辖区综合支出项目 105.00 万元、2026年居委会办公经费 60.00 万元、2026年文明城区建设项目 66.00 万元、2026年辖区综合管理维护项目 715.00 万元、2026年天津港非经营性资产移交项目 382.10万元、2026年度新港街道应急安全保障工作经费项目 363.00 万元、天津港封闭管理项目（南疆港区安全提升项目）842.37万元、2026年度新港街道综合治理工作经费 275.00 万元、2026年新港街道信访维稳工作经费项目 120.00 万元、2026年新港街网络安全及宣传项目 47.50 万元、2026年度机关物业食堂服务项目 422.50 万元、2026年民生服务项目 310.00 万元、2026年垃圾分类 300.00 万元、2026年度新港街道辖区保安辅助服务项目 410.00 万元、2026年咨询类项目45.00 万元、2026年招商和企业服务资金 10.00 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年7月底，本部门各单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0 。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2026年实行绩效目标管理的项目 44 个，涉及预算金额 20529.67 万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

本部门2026年政府性基金预算支出表为空表。