目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

以强化党的领导为主线，突出以基层党建引领基层治理，紧扣城市基层治理，聚焦基层党的建设，以及就业和社会保障、医疗保障，不动产登记，社会教助、户籍管理等群众关心关注的重点事项，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来。

(一)强化党的建设职能。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区党建、“两新组织”党建、驻区部门共建，强化基层党组织政治功能和服务功能。

(二)强化综合管理职能。组织领导和综合协调辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作。组织群众对辖区内各类执法工作和网格化管理开展评议并进行监督。

(三)强化公共服务职能。以群众利益和需求为导向，组织提供与群众生活密切相关的公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康等领域相关政策。建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“一站式服务”、“一门式办理”和“马上办、网上办、就近办、一次办”。优化社区公共服务体系，加强社区综合服务站点建设，推动基本公共服务事项进驻社区办理，推进村便民服务点和网上服务站点全覆盖。推动公共服务提供主体和提供方式多元化，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式。

(四)强化公共安全职能。加强社区平安建设，落实属地安全生产、网络安全、社会治安综合治理、应急管理、信访和矛盾纠纷化解等各项工作职责。

二、机构设置

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处内设8个职能科室。纳入天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府新港街道办事处(本级)

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2023年度收入、支出决算总计83,703,114.50元，与2022年度相比，收、支总计各增加137,324.81元，增长0.16%，主要原因是：收入方面，由于我单位税收增加，2023年财政批复收入较上年有所增加。支出方面我单位2023年度加强预算执行工作，推动高质量发展，故2023年支出较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2023年度本年收入合计83,571,522.95元，与2022年度相比增加5,733.26元，主要原因是：由于我单位税收增加，2023年财政批复收入较上年有所增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入83,571,522.95元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2023年度本年支出合计83,680,104.63元，与2022年度相比增加699,090.06元，主要原因是：我单位2023年度加强预算执行工作，推动高质量发展，故2023年支出较上年有所增加。

其中：基本支出34,963,912.80元，占41.78%；

项目支出48,716,191.83元，占58.22%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2023年度财政拨款收入、支出决算总计83,703,114.50元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加137,324.81元，增长0.16%，主要原因是：收入方面，由于我单位税收增加，2023年财政批复收入较上年有所增加。支出方面我单位2023年度加强预算执行工作，推动高质量发展，故2023年支出较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计83,680,104.63元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加699,090.06元，增长0.84%，主要原因是：我单位2023年度加强预算执行工作，推动高质量发展，故2023年支出较上年有所增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出83,680,104.63元，主要用于以下方面：一般公共服务支出39,736,578.34元，占47.49%；公共安全支出2,791,465.78元，占3.34%；文化旅游体育与传媒支出241,933.57元，占0.29%；社会保障和就业支出3,495,899.03元，占4.18%；卫生健康支出11,841,403.51元，占14.15%；节能环保支出499,401.30元，占0.59%；城乡社区支出24,119,501.08元，占28.82%；灾害防治及应急管理支出953,922.02元，占1.14%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为91,587,000.00元，支出决算为83,680,104.63元，完成年初预算的91.37%。其中：

1.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）的年初预算数为2,216,100.00元。支出决算为2,720,425.78元，完成年初预算的122.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据街道安全工作需要，为保障辖区安全生产、应急防汛、安全技术检查、消防安全、食品安全、各类安全宣传教育工作顺利开展，本年加大安全类工作投入力度，使用调剂预算用于我街道上述各类保障辖域安全工作支出。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）的年初预算数为8,590,000.00元。支出决算为11,841,403.51元，完成年初预算的137.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年对相关疫情支出进行结算，使用调剂预算用于街道新冠疫情防控工作支出。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）的年初预算数为3,605,900.00元。支出决算为4,582,741.86元，完成年初预算的127.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年我街道新增综合治理中心和党群服务中心事业编制人员，使用调剂预算用于新增人员支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）的年初预算数为800,000.00元。支出决算为241,933.57元，完成年初预算的30.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分年初原定开展的街道相关活动未全部开展，剩余预算调剂使用。

5.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）的年初预算数为0.00元,追加预算45,000.00元，支出决算为45,000.00元，完成追加预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算用于新港街铁路护路视频监控系统技术服务费项目。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）的年初预算数为2,872,600.00元。支出决算为953,922.02元，完成年初预算的33.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年我街道安监中队人员应通知要求由新港街转至天津市滨海新区应急管理综合行政执法支队，导致相应支出减少。

7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）的年初预算数为15,300.00元。支出决算为15,280.00元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际需要，正常开展工作，据实支出。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）的年初预算数为2,942,300.00元。支出决算为1,489,535.60元，完成年初预算的50.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分年初原定开展的面向社区的基层治理相关工作未全部开展。

9.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）的年初预算数为589,800.00元。支出决算为499,401.30元，完成年初预算的84.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分年初原定开展的节能环保支出项目未全部开展。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）的年初预算数为0.00元，追加预算1,056,000.00元，支出决算为1,056,000.00元，完成追加预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算用于辖区储备人才住房和生活补贴。

11.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）的年初预算数为26,300.00元。支出决算为26,040.00元，完成年初预算的99.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际需要，正常开展工作，据实支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）的年初预算数为9,719,000.00元。支出决算为8,422,566.99元，完成年初预算的86.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分年初原定开展的城管执法工作未全部开展。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）的年初预算数为16,715,200.00元。支出决算为15,696,934.09元，完成年初预算的93.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分年初原定开展的辖域内环境卫生清整工作未全部开展。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）的年初预算数为8,185,000.00元。支出决算为5,440,613.22元，完成年初预算的66.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分年初原定开展的平安建设及改造综合管理智慧中心等项目未全部开展。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）的年初预算数为672,800.00元。支出决算为935,083.43元，完成年初预算的138.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年我街道新增退役军人事业编制人员，导致相应支出增加。使用调剂预算用于新增人员支出。

16.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）的年初预算数为560,000.00元。支出决算为443,380.90元，完成年初预算的79.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分年初原定开展的相关活动未全部开展。

17.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）的年初预算数为647,000.00元。支出决算为703,015.00元，完成年初预算的108.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年我街道网信工作投入力度加大，使用调剂预算用于网信工作。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）的年初预算数为32,429,700.00元。支出决算为28,566,827.36元，完成年初预算的88.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真落实习近平总书记关于党和政府带头过紧日子的重要要求，坚持艰苦奋斗、勤俭节约，压减一般性支出。剩余预算调剂使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计34,963,912.80元，与2022年度相比增加1,324,570.08元，主要原因是：一是本年我街道新增综合治理中心和党群服务中心事业编制人员，导致相应支出增加。二是本年我街道新增退役军人事业编制人员，导致相应支出增加。三是2023年度我单位参公安监中队人员应通知要求由新港街转至天津市滨海新区应急管理综合行政执法支队，导致相应支出下降。

其中：

人员经费31,408,830.68元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3,555,082.12元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算104,200.00元，支出决算104,199.37元，与2023年预算相比减少0.63元，完成预算的100.00%；较上年增加16,190.37元，增长18.40%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位2023年度按预算严格执行支出。决算数较上年增加的主要原因是：我单位现有公车使用年限较长，老化较严重，油耗及维修成本均逐年增加，故决算数较上年有所增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算104,200.00元，支出决算104,199.37元，与预算相比减少0.63元，完成预算的100.00%；较上年增加16,190.37元，增长18.40%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位2023年度按预算严格执行支出。决算数较上年增加的主要原因是：我单位现有公车使用年限较长，老化较严重，油耗及维修成本均逐年增加，故决算数较上年有所增加。其中：

公务用车运行维护费预算104,200.00元，支出决算104,199.37元，与预算相比减少0.63元，完成预算的100.00%；较上年增加16,190.37元，增长18.4%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位2023年度按预算严格执行支出。决算数较上年增加的主要原因是：我单位现有公车使用年限较长，老化较严重，油耗及维修成本均逐年增加，故决算数较上年有所增加。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2023年度机关运行经费决算数3,555,082.12元，比2022年减少7,637.78元，降低0.21%。主要原因是：我单位2023年度继续响应建设节约型政府号召，缩减机关运行经费，推动高质量发展。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2023年政府采购支出总额23,686,734.81元，其中：政府采购货物支出250,414.00元、政府采购工程支出6,404,799.00元、政府采购服务支出17,031,521.81元。授予中小企业合同金额18,401,548.81元，占政府采购支出总额的77.69%，其中：授予小微企业合同金额18,001,548.81元，占政府采购支出总额的76.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的17.48%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市滨海新区人民政府新港街道办事处共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2023年度已对93个区级项目开展绩效自评，涉及金额54,784,214.95元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2023年度，天津市滨海新区人民政府新港街道办事处“社会保障和就业支出”3495899.03元，其中：“人力资源和社会保障管理事务”1,056,000.00元，包括“其他人力资源和社会保障管理事务支出” 1,056,000.00元，主要用于：储备人才住房和生活补贴。“民政管理事务”1,489,535.60元，包括“基层政权建设和社区治理”1,489,535.60元，主要用于：春节困难人员慰问、健康教育宣传栏、科普宣传经费、社区房屋维修、社区维修改造项目、公共外环境病媒生物防治服务、失独人员家政服务支出等。“退役军人管理事务”950,363.43元，包括“事业运行”935,083.43元，主要用于：新港街退役军人服务站事业支出；“其他退役军人事务管理支出”15,280.00元，主要用于：新港街退役军人走访、慰问活动等项目支出。

“卫生健康支出”11841403.51元，其中：“公共卫生”11,841,403.51元，包括“突发公共卫生事件应急处理”11,841,403.51元，主要用于：街道冠状病毒疫情防控类支出。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2023年部门决算表.xls

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处项目绩效自评表.zip