目 录

第一部分 概况1

一、主要职责1

二、机构设置2

第二部分 2022年度部门决算表3

一、收入支出决算总表3

二、收入决算表（按功能分类列示）3

三、收入决算表（按单位列示）3

四、支出决算表3

五、财政拨款收入支出决算总表3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表3

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表3

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3

十一、项目支出决算表3

十二、关于空表的说明4

第三部分 2022年度部门决算情况说明5

一、收支决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收支决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明13

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明13

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明14

十、机关运行经费支出情况说明15

十一、政府采购支出情况说明16

十二、国有资产占有使用情况说明16

十三、预算绩效情况说明16

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明17

第四部分 名词解释18

第一部分 概况

一、主要职责

以强化党的领导为主线，突出以基层党建引领基层治理，紧扣城市基层治理，聚焦基层党的建设，以及就业和社会保障、医疗保障，不动产登记，社会教助、户籍管理等群众关心关注的重点事项，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来。

(一)强化党的建设职能。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区党建、“两新组织”党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能。

(二)强化综合管理职能。组织领导和综合协调辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作。组织群众对辖区内各类执法工作和网格化管理开展评议并进行监督。

(三)强化公共服务职能。以群众利益和需求为导向，组织提供与群众生活密切相关的公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康等领域相关政策。建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“一站式服务”、“一门式办理”和“马上办、网上办、就近办、一次办”。优化社区公共服务体系，加强社区综合服务站点建设，推动基本公共服务事项进驻社区办理，推进村便民服务点和网上服务站点全覆盖。推动公共服务提供主体和提供方式多元化，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式。

(四)强化公共安全职能。加强社区平安建设，落实属地安全生产、网络安全、社会治安综合治理、应急管理、信访和矛盾纠纷化解等各项工作职责。

二、机构设置

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处内设8个职能科室。纳入天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府新港街道办事处本级

第二部分 2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2022年度收入、支出决算总计83,565,789.69元，与2021年度相比，收、支总计各减少9,353,060.05元，下降10.07%，主要原因是：本年受新冠疫情影响，各项工作开展条件受限，同时，一些需要人群聚集的活动无法开展，导致本年收、支较上年有所下降。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2022年度本年收入合计83,565,789.69元，与2021年度相比减少9,353,060.05元，主要原因是：本年受新冠疫情影响，各项工作开展条件受限，同时，一些需要人群聚集的活动无法开展，导致本年收入较上年有所下降。其中：一般公共预算财政拨款收入83,565,789.69元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2022年度本年支出合计82,981,014.57元，与2021年度相比减少9,932,595.34元，主要原因是：本年受新冠疫情影响，各项工作开展条件受限，同时，一些需要人群聚集的活动无法开展，导致本年支出较上年有所下降。其中：基本支出33,639,342.72元，占40.54%；项目支出49,341,671.85元，占59.46%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2022年度财政拨款收入、支出决算总计83,565,789.69元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少9,353,060.05元，下降10.07%，主要原因是：本年受新冠疫情影响，各项工作开展条件受限，同时，一些需要人群聚集的活动无法开展，导致本年收、支较上年有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计82,981,014.57元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少9,932,595.34元，下降10.69%，主要原因是：本年受新冠疫情影响，各项工作开展条件受限，同时，一些需要人群聚集的活动无法开展，导致本年支出较上年有所下降。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出82,981,014.57元，主要用于以下方面：一般公共服务支出33,878,000.31元，占40.83%；公共安全支出2,380,796.00元，占2.87%；文化旅游体育与传媒支出1,192,104.60元，占1.44%；社会保障和就业支出4,450,305.89元，占5.36%；卫生健康支出8,941,575.55元，占10.78%；节能环保支出708,302.00元，占0.85%；城乡社区支出28,022,689.50元，占33.77%；灾害防治及应急管理支出2,407,240.72元，占2.90%；其他支出1,000,000.00元，占1.21%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为91,680,000.00元，支出决算为82,981,014.57元，完成年初预算的90.51%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为41,033,000.00元，支出决算为27,050,269.00元，完成年初预算的65.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实习近平总书记关于党和政府带头过紧日子的重要要求，坚持艰苦奋斗、勤俭节约，压减一般性支出。将此经费调剂至“信访事务”、“事业运行”、“其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”、“其他网信事务支出”、“其他司法支出”、“其他公共安全支出”、“其他文化和旅游支出”、“基层政权建设和社区治理”、“其他退役军人事务管理支出”、“突发公共卫生事件应急处理”、“其他节能环保支出”、“其他支出”等科目使用。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为2,098,900.00元，支出决算为2,637,102.70元，完成年初预算的125.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用行政运行科目调剂指标用于本年街道突发的综治信访及维稳事务，故相应支出较年初预算有所增加。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为4,300.00元，支出决算为3,080.00元，完成年初预算的71.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年受新冠疫情影响，部分原定开展的纪检监察活动无法开展。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为3,500.00元，支出决算为2,679.99元，完成年初预算的76.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年受新冠疫情影响，部分年初原定开展的团委活动无法开展，故决算数小于年初预算数。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为3,047,300.00元，支出决算为3,386,281.96元，完成年初预算的111.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年我街道较上报2022年预算时，新增几名事业编制人员，导致相应支出增加。使用行政运行科目调剂指标用于新增几名事业编制人员的一般性支出。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为271,500.00元，支出决算为317,586.66元，完成年初预算的116.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，使用行政运行科目调剂指标用于我街道本年党工委慰问、楼院书记补贴、党建活动等项目支出。

7.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）年初预算为248,500.00元，支出决算为481,000.00元，完成年初预算的193.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，本年我街道网信工作投入力度较大，使用行政运行科目调剂指标用于我街道网信工作。

8.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为10,600.00元，支出决算为10,500.00元，完成年初预算的99.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年受新冠疫情影响，部分年初原定开展的街道基层司法业务相关活动无法开展，故决算数小于年初预算数。

9.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为19,400.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据街道工作实际，调整预算功能分类，使用行政运行科目调剂指标用于我街道专职人民调解员补贴支出。

10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为571,700.00元，支出决算为2,350,896.00元，完成年初预算的411.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据街道安全工作需要，为保障辖区安全生产、应急防汛、安全技术检查、食品安全、各类安全宣传教育工作顺利开展，本年加大安全类工作投入力度，使用行政运行科目调剂指标用于我街道上述各类保障辖域安全工作支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为665,900.00元，支出决算为1,192,104.60元，完成年初预算的179.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据天津市及滨海新区两级政府部门对于街道创文工作要求，使用行政运行（项）科目调剂指标用于本年我街道精神文明创建各类活动。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为2,844,000.00元，支出决算为2,844,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算主要用于辖区储备人才住房和生活补贴。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为392,700.00元，支出决算为931,226.30元，完成年初预算的237.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，本年我街道面向社区的基层治理各项工作投入力度较大，使用行政运行（项）科目调剂指标用于我街道面向社区的基层治理各项工作。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为709,900.00元，支出决算为641,582.59元，完成年初预算的90.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年受新冠疫情影响，我街退役军人服务站的一些日常公用支出活动受限。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为10,000.00元，支出决算为33,497.00元，完成年初预算的334.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据新区退役军人事务管理局对于我街退役军人管理工作相关要求，为保障退役军人走访、慰问、党建活动等顺利开展，相应支出较年初预算时有所增加，使用行政运行（项）科目调剂指标用于本年我街道退役军人管理工作。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为234,100.00元，支出决算为8,941,575.55元，完成年初预算的3819.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新冠疫情频发，为贯彻落实国家、天津市及滨海新区各级疫情防控工作要求，保证辖区疫情不扩散，不造成大范围传播风险，我街新冠疫情相关支出较年初预算大幅增加，使用行政运行科目调剂指标用于本年我街道新冠疫情防控工作。

17.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为360,900.00元，支出决算为708,302.00元，完成年初预算的196.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据环保工作相关要求，本年我街道防尘网购置及苫盖项目、海岸及河道保洁等环保项目投入力度较大，相应节能环保支出较年初预算时有所增加，使用行政运行（项）科目调剂指标用于本年我街道环保工作支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为12,590,600.00元，支出决算为9,385,362.64元，完成年初预算的74.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年受新冠疫情影响，部分年初原定开展的执法活动无法开展，同时，为避免人员聚集，及保障各类疫情防控工作顺利完成，抽调部分城管执法人员投入疫情防控工作中，也导致部分年初原定开展的城管执法工作无法开展，故决算数小于年初预算数。

19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为26,243,500.00元，支出决算为18,637,326.86元，完成年初预算的71.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年受新冠疫情影响，部分会导致人员聚集的辖域内环境卫生清整工作无法开展，故决算数小于年初预算数。

20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为2,968,300.00元，支出决算为2,407,240.72元，完成年初预算的81.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年受新冠疫情影响，我街安监中队的一些日常公用支出活动受限。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为214,800.00元，支出决算为1,000,000.00元，完成年初预算的465.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据新区扶贫工作相关要求，为保障我街东西部扶贫对口支援工作顺利开展，相应支出较年初预算有所增加，使用行政运行科目调剂指标用于本年我街道东西部扶贫对口支援工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计33,639,342.72元，与2021年度相比减少14,139,178.99元，主要原因是本年受新冠疫情影响，各项工作开展条件受限，导致一般公共预算财政拨款基本支出较上年减少。其中：人员经费30,076,622.82元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费3,562,719.90元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算32,200.00元，支出决算88,009.00元，与2022年预算相比增加55,809.00元，完成预算的273.32%；较上年增加13,838.63元，增长18.66%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新冠疫情频发，新港街承担较重的疫情防控工作，因紧急运送防疫物资、封控涉疫小区等防止疫情外溢工作需要，公车使用频次增加。同时，我街道现有公车使用年限较长，老化较严重，油耗及维修成本均逐年增加。决算数较上年增加的主要原因是：本年新冠疫情较上年突发频率增加，且管控政策更严，新港街承担比上年更重的疫情防控工作，因紧急运送防疫物资、封控涉疫小区等防止疫情外溢工作需要，公车使用频次较上年增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平0.00元。主要原因是本年度未安排因公出国（境）经费预算。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算32,200.00元，支出决算88,009.00元，与预算相比增加55809.00元，完成预算的273.32%；较上年增加13,838.63元，增长18.66%。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算88,009.00元，与预算相比增加88,009.00元；较上年增加13,838.63元，增长18.66%。决算数大于预算数的主要原因是：年初财政未批复给我街道公务用车运行维护费预算，但本年新冠疫情频发，新港街承担较重的疫情防控工作，因紧急运送防疫物资、封控涉疫小区等防止疫情外溢工作需要，公车使用频次增加。同时，我街道现有公车使用年限较长，老化较严重，油耗及维修成本均逐年增加。决算数较上年增加的主要原因是本年新冠疫情较上年突发频率增加，且管控政策更严，新港街承担比上年更重的疫情防控工作，因紧急运送防疫物资、封控涉疫小区等防止疫情外溢工作需要，公车使用频次较上年增加。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

公务用车购置费预算32,200.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少32,200.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未安排公务接待经费预算。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2022年度机关运行经费决算数3,562,719.90元，比2021年减少7,875,678.04元，降低68.85%。主要原因是：本年受新冠疫情影响，各项工作开展条件受限，导致机关运行经费支出较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2022年政府采购支出总额33,712,735.78元，其中：政府采购货物支出5,632,028.33元、政府采购工程支出4,264,681.00元、政府采购服务支出23,816,026.45元。授予中小企业合同金额33,712,735.78元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额25,189,495.78元，占政府采购支出总额的74.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区人民政府新港街道办事处共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区人民政府新港街道办事处2022年度已对161个项目开展绩效自评，涉及金额49,341,671.85元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市滨海新区人民政府新港街道办事处“社会保障和就业支出”3811363.30元，其中：“人力资源和社会保障管理事务”2844000.00元，包括“其他人力资源和社会保障管理事务支出”2844000.00元，主要用于：储备人才住房和生活补贴。“民政管理事务”931226.30元，包括“基层政权建设和社区治理”931226.30元，主要用于：春节慰问活动、春节困难人员慰问、健康教育宣传栏、科普宣传经费、社区房屋维修、社区维修改造项目、公共外环境病媒生物防治服务、失独人员家政服务支出等。“退役军人管理事务”36137.00元，包括“事业运行”2640.00元，主要用于：新港街退役军人服务站事业编制人员伙食费支出；“其他退役军人事务管理支出”33497.00元，主要用于：新港街退役军人走访、慰问、党建活动等项目支出。

“卫生健康支出”8941575.55元，其中：“公共卫生”8941575.55元，包括“突发公共卫生事件应急处理”8941575.55元，主要用于：街道冠状病毒疫情防控支出。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处.XLS

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