目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

以强化党的领导为主线，突出以基层党建引领基层治理，紧扣城市基层治理，聚焦基层党的建设，以及就业和社会保障、医疗保障，不动产登记，社会教助、户籍管理等群众关心关注的重点事项，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来。

(一)强化党的建设职能。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区党建、“两新组织”党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能。

(二)强化综合管理职能。组织领导和综合协调辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作。组织群众对辖区内各类执法工作和网格化管理开展评议并进行监督。

(三)强化公共服务职能。以群众利益和需求为导向，组织提供与群众生活密切相关的公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康等领域相关政策。建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“一站式服务”、“一门式办理”和“马上办、网上办、就近办、一次办”。优化社区公共服务体系，加强社区综合服务站点建设，推动基本公共服务事项进驻社区办理，推进村便民服务点和网上服务站点全覆盖。推动公共服务提供主体和提供方式多元化，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式。

(四)强化公共安全职能。加强社区平安建设，落实属地安全生产、网络安全、社会治安综合治理、应急管理、信访和矛盾纠纷化解等各项工作职责。

二、机构设置情况

新港街道办事处内设8个职能处室；下辖1个预算单位。纳入新港街道办事处2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.新港街道办事处本级

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，新港街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9158.70万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余0万元；支出包括：一般公共服务支出4542.76万元、公共安全支出224.24万元、文化旅游体育与传媒支出80.00万元、社会保障和就业支出363.04万元、卫生健康支出859.00万元、节能环保支出58.98万元、城乡社区支出2643.42万元、灾害防治及应急管理支出287.26万元、其他支出100.00万元。新港街道办事处2023年收支总预算9158.70万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

新港街道办事处2023年部门预算收入9158.70万元，与2022年预算相比减少9.3万元，主要原因是响应建设节约型政府号召，缩减一般公共预算支出，推动高质量发展。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算9158.70万元，占100.00%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于2023年支出预算总表的说明

新港街道办事处2023年支出预算9158.70万元，与2022年预算相比减少9.3万元，主要原因是响应建设节约型政府号召，缩减一般公共预算支出，推动高质量发展。其中：基本支出3369.10万元，占 36.79 %；项目支出5789.60万元，占 63.21 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0  万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占  0 %。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

新港街道办事处2023年财政拨款收入预算9158.70万元，与2022年预算相比减少9.3万元，主要原因是响应建设节约型政府号召，缩减一般公共预算支出，推动高质量发展。收入包括：一般公共预算拨款收入9158.70万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入  0 万元、上年财政结转和结余  0 万元。2023年财政拨款支出预算9158.70万元，与2022年预算相比减少9.3万元，主要原因是响应建设节约型政府号召，缩减一般公共预算支出，推动高质量发展。支出包括：一般公共服务支出4542.76万元、公共安全支出224.24万元、文化旅游体育与传媒支出80.00万元、社会保障和就业支出363.04万元、卫生健康支出859.00万元、节能环保支出58.98万元、城乡社区支出2643.42万元、灾害防治及应急管理支出287.26万元、其他支出100.00万元。。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

新港街道办事处2023年一般公共预算支出9158.70万元，与2022年预算相比减少9.3万元，主要原因是响应建设节约型政府号召，缩减一般公共预算支出，推动高质量发展。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”4542.76万元，与2022年预算相比减少127.94万元，主要原因是节约一般公共服务支出，推动高质量发展，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”4065.36万元，包括：“ 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）”  3246.86万元，主要用于机关行政编制人员支出、机关公用支出、新港街道第五次全国经济普查工作、购置办公设备、IT运维、法律服务、机关楼维修、消防维保、政务办公系统运维、空调维保、网格化管理工作等；“信访事务” 818.50万元，主要用于严重精神障碍患者以奖代补费用、维稳支出、改造综合管理指挥中心、雪亮工程和智慧社区工作、平安建设工作等。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”412.70万元，包括：“事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）” 356.70万元，主要用于街道综合治理中心和党群服务中心事业编制人员支出、公用支出等；“其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出” 56.00万元，主要用于保障党建工作运转类支出、社区所属党支部书记工作补贴支出等。

“网信事务”64.70万元，包括：“其他网信事务支出” 64.70万元，主要用于新港街网络监测技术服务项目、新港街与天津市滨海新区融媒体中心战略合作项目、网络主题活动线下宣传项目、融媒体宣传项目、新港街与天津滨海传媒发展有限公司战略合作项目等。

2、“公共安全支出”224.24万元，与2022年预算相比增加166.01万元，主要原因是进一步重视辖区安全生产工作，保障辖区居民安全，其中：

“司法”2.63万元，包括：“基层司法业务”2.63万元，主要用于街道公共法律服务中心法律顾问支出、专职人民调解员补贴支出等。

“其他公共安全支出”221.61万元，包括：“其他公共安全支出”221.61万元，主要用于食品药品协管员补助发放、国防教育、征兵宣传、民兵训练教育项目、老旧小区应急消防器材维修增补、安全宣传慰问、道路交通标识购置安装、街道应急项目、街道安全检查技术服务项目支出等。

3、“文化旅游体育与传媒支出”80.00万元，与2022年预算相比增加13.41万元，主要原因是进一步重视辖区创建文明城区工作，保障辖区居民良好生活环境，其中：

“文化和旅游”80.00万元，包括：“其他文化和旅游支出”80.00万元，主要用于2023年创建文明城区工作方面的支出。

4、“社会保障和就业支出”363.04万元，与2022年预算相比增加251.78万元，主要原因是进一步重视辖区民生保障和就业工作，提高辖区居民幸福感和获得感，其中：

“民政管理事务”294.23万元，包括：“基层政权建设和社区治理”294.23万元，主要用于科普宣传、新港街综合为老服务中心建设、老年人关爱帮扶项目、健康教育宣传栏、社区房屋维修、新港街道公共外环境病媒生物防治服务项目、春节困难家庭慰问、失独人员家政服务、文明祭扫宣传、新港街道社区党群服务中心提升改造项目支出等。

“退役军人管理事务”68.81万元，包括：“事业运行（退役军人管理事务）”67.28万元，主要用于退役军人事业编制人员支出、公用支出等；“其他退役军人事务管理支出”1.53万元，主要用于新港街退役军人走访、慰问、党建活动等项目支出。

5、“卫生健康支出”859.00万元，与2022年预算相比增加835.59万元，主要原因是增加新冠疫情防治方面支出，其中：

“公共卫生”859.00万元，包括：“突发公共卫生事件应急处理”859.00万元，主要用于新冠疫情防控、疫苗接种等方面的支出。

6、“节能环保支出”58.98万元，与2022年预算相比增加22.89万元，主要原因是进一步增强辖区环保方面支出，提升辖区环保水平，其中：

“其他节能环保支出”58.98万元，包括：“其他节能环保支出”58.98万元，主要用于辖区环境保护宣传、海岸及河道保洁项目、防尘网购置及苫盖项目支出等。

7、“城乡社区支出”2643.42万元，与2022年预算相比减少1239.99万元，主要原因是响应建设节约型政府号召，缩减一般公共预算支出，推动高质量发展，其中：

“城乡社区管理事务”971.90万元，包括：“城管执法”971.90万元，主要用于执法大队参公编制人员支出、公用支出、辖区违法建设拆除及恢复项目、辖区保安辅助服务项目、辖区市容市貌清整项目支出等。

“城乡社区环境卫生”1671.52万元，包括：“城乡社区环境卫生”1671.52万元，主要用于天津港非经营性资产移交维护、新港路大队营房基础设施维修、旧楼区物业管理、辖区综合治理维护、垃圾分类、绿化养管、辖区小区环境综合整治工程项目支出等。

8、“灾害防治及应急管理支出”287.26万元，与2022年预算相比减少9.57万元，主要原因是压缩安监中队参公编制人员支出和公用支出，建立节约型政府机关，其中：

“应急管理事务”287.26万元，包括：“行政运行（应急管理事务）”287.26万元，主要用于安监中队参公编制人员支出和公用支出。

9、“其他支出”100.00万元，与2022年预算相比增加78.52万元，主要原因是加强东西部扶贫支援力度，帮助贫困地区早日脱贫，其中：

“其他支出”100.00万元，包括：“其他支出”100.00万元，主要用于新港街道与兰采乡对口支援项目支出。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

新港街道办事处一般公共预算基本支出3369.10万元，与2022年预算相比减少459.33万元，主要原因是响应建设节约型政府号召，缩减一般公共预算人员经费和公用经费，推动高质量发展。其中：

人员经费2987.16万元，主要包括：在职人员工资奖金津补贴、工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出等。

公用经费381.94万元，主要包括：机关办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、培训费、维修(护)费等机关日常公用支出。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排10.42万元，与2022年预算相比增加5.20万元，主要原因是公车使用年限较长，老化较严重，油耗及维修成本增加。  

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算 0  万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费用    。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算10.42万元，其中公务用车运行费10.42万元，与2022年预算相比增加8.42万元，主要原因是公车使用年限较长，老化较严重，油耗及维修成本增加；公务用车购置费 0 万元，与2022年预算相比减少 3.22 万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排公务用车购置费  。

（三）2023年公务接待费预算  0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务接待费    。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2023年新港街道办事处部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年新港街道办事处部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年新港街道办事处1家行政单位以及天津市滨海新区新港街综合执法大队、天津市滨海新区新港街安全生产执法监察中队2家参公管理事业单位，天津市滨海新区新港街综合治理中心、天津市滨海新区新港街党群服务中心、天津市滨海新区新港街退役军人服务站3家事业单位的机关运行经费预算 381.94 万元，包括办公费 23.20 万元、手续费0.05万元、水费14.29万元、电费49.79万元、邮电费15.94万元、取暖费10.39万元、差旅费2.54万元、维修(护)费5.00万元、培训费5.00万元、劳务费0.10 万元、委托业务费10.01万元、工会经费32.55 万元、福利费42.19万元、公务用车运行维护费 10.42 万元、其他交通费用92.82万元、其他商品和服务支出67.65万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算 3043.70 万元，其中：政府采购货物支出 75.41 万元、政府采购工程支出565.79万元、政府采购服务支出 2402.50 万元。主要项目是：新港街道社区党群服务中心提升改造项目 91.98 万元，新港街综合为老服务中心建设、老年人关爱帮扶项目 80 万元，垃圾分类项目 500 万元，绿化养管项目 245.33 万元，天津港非经营性资产移交维护项目 102 万元，辖区综合治理维护项目 381.24 万元，新港街道辖区小区环境综合整治工程项目 210 万元，新港路大队营房基础设施维修项目 1.32 万元，新港街道安全检查技术服务项目 90.40 万元，道路交通标识购置安装项目 66.36 万元，购置办公家具项目 5 万元，购置办公设备项目 15.87 万元，机关食堂餐饮服务项目 80 万元，新港街道疫情防控、疫苗接种经费（物资保障类）项目 200 万元，新港街道辖区2023年度违法建设拆除及恢复项目 40 万元，新港街道辖区2023年度保安辅助服务项目 197 万元，平安建设工作经费项目 269.70 万元，雪亮工程和智慧社区工作经费项目 385 万元，改造综合管理指挥中心经费项目 40 万元，防尘网购置及苫盖项目 15 万元，新港街与天津滨海传媒发展有限公司战略合作项目 27.50 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆  3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车  0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3  辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括  无 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目 71 个，涉及预算金额   5789.60   万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、 本部门2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、 本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

809部门绩效文本.pdf

附件：2023年国有资本经营预算支出情况表.pdf

2023年预算批复表(10张表)_(809)天津市滨海新区人民政府新港街道办事处.pdf