天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处

2026年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

八、关于政府性基金预算支出表的说明

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处接受滨海新区人民政府委托，以强化党的领导为主线，突出以基层党建引领基层治理，紧扣城市基层治理，聚焦基层党的建设，以及就业和社会保障、医疗保障、社会救助等群众关心关注的重点事项，同时统筹文化、教育、卫生等方面的工作。

二、机构设置情况

天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处内设2个职能科室，下辖24个事业单位。

纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处本级

2.天津市滨海新区泰达街道综合执法大队

3.天津经济技术开发区教育促进中心

4. 天津经济技术开发区泰达保育院

5. 天津经济技术开发区泰达第一幼儿园

6. 天津经济技术开发区泰达第二幼儿园

7. 天津经济技术开发区泰达第三幼儿园

8. 天津经济技术开发区第一小学

9. 天津经济技术开发区第二小学

10. 天津经济技术开发区第一中学

11. 天津经济技术开发区第二中学

12. 天津经济技术开发区国际学校

13. 天津泰达实验学校

14. 天津经济技术开发区社区学院

15. 天津市经济开发区泰达第四幼儿园

16. 天津市经济开发区泰达第五幼儿园

17. 天津市经济开发区泰达第六幼儿园

18.华东师大泰达附属学校

19.天津经济技术开发区岳阳道小学

20.天津经济技术开发区滨城和平保育院

21.天津经济技术开发区卫生防病站

22.天津经济技术开发区社区卫生服务中心

23.泰达国际心血管病医院

24.天津市泰达医院

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入86112.64万元、政府性基金预算拨款收入  0 万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0 万元、事业收入 197714.09 万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0 万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  8056.00  万元、上年结转结余 1500.41 万元；支出包括：一般公共服务支出 5453.53  万元、教育支出70999.74 万元、文化旅游体育与传媒支出12.66万元、社会保障和就业支出1169.81万元、卫生健康支出210047.15万元、城乡社区支出5632.41万元、国有资本经营预算支出65.84万元、其他支出2.00万元。本部门2026年收支总预算 293383.15 万元。

二、关于收入总表的说明

本部门2026年部门预算收入 293383.15 万元，与2025年预算相比增加 212051.16 万元，主要原因是 2026年度将泰达国际心血管病医院、天津市泰达医院两家单位事业收入纳入部门预算管理 。其中：上年结转结余 1500.41 万元，占 0.51  %；一般公共预算 86112.64   万元，占 29.35  %；政府性基金预算 0  万元，占  0  %；国有资本经营预算 0  万元，占   0  %；财政专户管理资金   0  万元，占 0  %；事业收入 197714.09   万元，占 67.39   %；事业单位经营收入 0    万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0   %；附属单位上缴收入  0 万元，占  0  %；其他收入 8056.00   万元，占 2.75   %。

三、关于支出总表的说明

本部门2026年支出预算 293383.15   万元，与2025年预算相比增加 212051.16     万元，主要原因是 2026年度将泰达国际心血管病医院、天津市泰达医院两家单位事业收入纳入部门预算管理。其中：基本支出 286356.79  万元，占 97.61   %；项目支出 7026.36  万元，占 2.39   %；事业单位经营支出  0  万元，占 0  %；上缴上级支出0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0 %。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本部门2026年财政拨款收入预算 87613.06 万元，与2025年预算相比增加  6281.07    万元，主要原因是 人员经费和教育经费增加  。收入包括：一般公共预算拨款 86112.64  万元、政府性基金预算拨款  0 万元、国有资本经营预算拨款  0 万元、上年结转  1500.41  万元。2026年财政拨款支出预算 87613.06    万元，与2025年预算相比增加  6281.07    万元，主要原因是 人员经费和教育经费支出增加   。支出包括：一般公共服务支出 5453.53 万元、教育支出70999.74万元、文化旅游体育与传媒支出12.66万元、社会保障和就业支出1169.81万元、卫生健康支出4277.06万元、城乡社区支出5632.41万元、国有资本经营预算支出65.84万元、其他支出2.00万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门2026年一般公共预算支出 87545.22  万元，与2025年预算相比增加 6213.23   万元，主要原因是 人员经费和教育经费支出增加 。

（二）具体情况

1.“一般公共服务支出（类）”5453.53万元，与2025年预算相比增加1448.52万元，主要原因是新招录人员及增加社会工作事务专项，其中：

“ 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”5446.96万元，包括：“行政运行（项）”5446.96万元，主要用于街道人员支出和公用支出。

“社会工作事务（款）”6.57万元，包括：“专项业务（项）”6.57万元，主要用于专项业务支出。

2. “教育支出（类）”70999.74万元，与2025年预算相比增加5686.47万元，主要原因是新招聘教师，其中：

“教育管理事务（款）”617.64万元，包括：“其他教育管理事务支出（项）”617.64万元，主要用于教育管理部门人员经费和公用经费支出。

“普通教育（款）”69981.64万元，包括：“学前教育（项）”6959.68万元，主要用于公办幼儿园人员、公用支出。“小学教育（项）”40971.34万元，主要用于公办小学人员、公用支出。“初中教育（项）”22050.62万元，主要用于公办中学人员、公用支出。

“成人教育（款）”396.32万元，包括：“其他成人教育支出（项）”396.32万元，主要用于社区学校人员、公用支出。

“其他教育支出（款）”4.14万元，包括：“其他教育支出（项）”4.14万元，主要用于教育促进中心和社区学校人员、公用支出。

3.“文化旅游体育与传媒支出（类）”12.66万元，与2025年预算相比增加12.66万元，主要原因为新增群众文化专项。其中：

“文化和旅游（款）”12.66万元，包括：“群众文化（项）”12.66万元。主要用于群众文化专项支出。

4.“社会保障和就业支出（类）”1169.81万元，与2025年预算相比减少128.00万元，主要原因是民政优抚类发放标准和人数调整，其中：

“人力资源和社会保障管理事务（款）”0.22万元，包括：“引进人才费用（项） ”0.22万元。主要用于引进人才费用支出。

“民政管理事务（款）”365.74万元，包括：“其他民政管理事务支出（项）”365.74万元。主要用于其他民政管理事务支出。

“抚恤（款）”490.31万元，包括：“义务兵优待（项）”358.31万元，主要用于义务兵优待支出。“其他优抚支出（项）”132.00万元，主要用于其他优抚项目支出。

“退役安置（款）”158.00万元，包括：“退役士兵安置（项）”158.00万元，主要用于退役士兵安置项目支出。

“社会福利（款）”23.76万元，包括：“儿童福利（项）”23.76万元，主要用于儿童福利项目支出。

“残疾人事业（款）”105.30万元，包括：“残疾人生活和护理补贴（项）”105.30万元。主要用于残疾人生活和护理补贴支出。

“最低生活保障（款）”19.55万元，包括：“城市最低生活保障金支出（项）”19.55万元，主要用于民政、低保补贴支出。

“临时救助（款）”5.59万元，包括：“临时救助支出（项）”5.59万元，主要用于临时救助项目支出。

“特困人员救助供养（款）”1.35万元，包括：“城市特困人员救助供养支出（项）”1.35万元，主要用于城市特困人员临时救助项目支出。

5.“卫生健康支出（类）”4277.06万元，与2025年预算相比减少193.20万元，主要原因是基层医疗卫生机构项目金额减少，其中：

“公立医院（款）”39.72万元，包括：“综合医院（项）”29.85万元，主要用于综合医院采购设备支出。“其他专科医院（项）”9.87万元，主要用于其他专科医院采购设备支出。

“基层医疗卫生机构（款）”3081.48万元，包括：“城市社区卫生机构（项）”3081.48万元，主要用于社区卫生部门人员、公用支出。

“公共卫生（款）”982.94万元，包括：“疾病预防控制机构（项）”939.79万元，主要用于公共卫生支出。“卫生监督机构（项）”30.00万元，主要用于卫生监督机构提升项目。“重大公共卫生服务（项）”13.15万元，主要用于重大公共卫生服务项目支出。

“计划生育事务（款）”172.92万元，包括：“计划生育事务（项）”172.92万元，主要用于计划生育项目支出。

6.“ 城乡社区支出（类）”5632.41万元，与2025年预算相比减少613.23万元，主要原因是减少社会化工作者工资专项，其中：

“城乡社区管理事务（款）”5632.41万元，包括：“ 城管执法（项）”4772.16万元，主要用于执法队员人员、公用支出。“其他城乡社区管理事务支出（项）”860.25万元，主要用于社会化工作者工资项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本部门一般公共预算基本支出 80586.70  万元，与2025年预算相比增加 5698.04   万元，主要原因是 新招聘公务员（参公）和学校教师等工作人员 。其中：

人员经费 77327.17  万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费 3259.52 万元，主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排 3.00   万元，与2025年预算相比增加 3.00   万元，主要原因是 预算管理精细化，增加公务接待费项目       。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费安排  0  万元，与2025年预算相比增加（减少）   0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费   。

（二）2026年公务用车购置及运行费安排  0  万元，其中公务用车运行费   0  万元，与2025年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费      ；公务用车购置费  0.00 万元，与2025年预算相比增加（减少）   0.00 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费          。

（三）2026年公务接待费安排  3.00  万元，与2025年预算相比增加 3.00   万元，主要原因是 预算管理精细化，增加公务接待费项目         。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门政府性基金预算支出 2.00 万元，与2025年预算相比增加  2.00  万元，主要原因是 新增彩票公益金安排的支出     。

（二）具体情况

“ 其他支出（类）”2.00万元，与2025年预算相比增加  2.00  万元，主要原因是 新增彩票公益金安排的支出，其中：

“彩票公益金安排的支出（款）”2.00万元，包括：“ 用于体育事业的彩票公益金支出（项）”2.00万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门国有资本经营预算支出 65.84万元，与2025年预算相比增加 65.84   万元，主要原因是 新增国有企业退休人员社会化管理补助支出       。

（二）具体情况

“ 国有资本经营预算支出（类）”65.84万元，与2025年预算相比增加65.84 万元，主要原因是 新增国有企业退休人员社会化管理补助支出，其中：

“解决历史遗留问题及改革成本支出（款）”65.84万元，包括：“国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”65.84万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2026年天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处本级1家行政单位以及天津经济技术开发区教育促进中心、天津经济技术开发区泰达保育院等21家事业单位的机关运行经费预算 29.84 万元，包括其他交通费用29.84万元 。

（二）政府采购情况

本部门2026年安排政府采购预算 49825.56 万元，其中：政府采购货物支出  49825.56   万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出 0   万元。主要项目是：2026年泰达街基本运转（社会工作者餐费） 113.09  万元、2026年部门预算公用类项目（自有资金）-泰达国际心血管病医院16076.17万元、2026年部门预算公用类项目（自有资金）-天津市泰达医院33558.11万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年7月底，本部门各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0   辆、主要负责人干部用车     辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车     辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车  0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括  无    。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2026年实行绩效目标管理的项目  73  个，涉及预算金额   7026.36万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明