天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处2025年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处接受滨海新区人民政府委托，以强化党的领导为主线，突出以基层党建引领基层治理，紧扣城市基层治理，聚焦基层党的建设，以及就业和社会保障、医疗保障、社会救助等群众关心关注的重点事项，同时统筹文化、教育、卫生等方面的工作。

二、机构设置情况

天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处内设2个职能科室，下辖22个事业单位。

纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处本级

2.天津市滨海新区泰达街道综合执法大队

3.天津经济技术开发区教育促进中心

4. 天津经济技术开发区泰达保育院

5. 天津经济技术开发区泰达第一幼儿园

6. 天津经济技术开发区泰达第二幼儿园

7. 天津经济技术开发区泰达第三幼儿园

8. 天津经济技术开发区第一小学

9. 天津经济技术开发区第二小学

10. 天津经济技术开发区第一中学

11. 天津经济技术开发区第二中学

12. 天津经济技术开发区国际学校

13. 天津泰达实验学校

14. 天津经济技术开发区社区学院

15. 天津市经济开发区泰达第四幼儿园

16. 天津市经济开发区泰达第五幼儿园

17. 天津市经济开发区泰达第六幼儿园

18.华东师大泰达附属学校

19.天津经济技术开发区岳阳道小学

20.天津经济技术开发区滨城和平保育院

21.天津经济技术开发区卫生防病站

22.天津经济技术开发区社区卫生服务中心

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入81331.99万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入0    万元、其他收入  0  万元、上年结转结余  0  万元；支出包括：一般公共服务支出4005.01   万元、教育支出65313.27万元、社会保障和就业支出1297.81万元、卫生健康支出4470.26万元、城乡社区支出6245.64万元。本部门2025年收支总预算81331.99   万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门2025年部门预算收入81331.99   万元，与2024年预算相比增加2951.70 万元，主要原因是 教育支出增加   。其中：上年结转结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算81331.99   万元，占100   %；政府性基金预算0   万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；财政专户管理资金0   万元，占  0  %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入0   万元，占  0  %；上级补助收入 0  万元，占0   %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入0   万元，占0   %。

三、关于支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算81331.99   万元，与2024年预算相比增加2951.70  万元，主要原因是教育支出增加  。其中：基本支出74888.66   万元，占92.08   %；项目支出6443.33   万元，占7.92   %；事业单位经营支出0   万元，占0   %；上缴上级支出  0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出0 万元，占  0  %。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收入预算81331.99 万元，与2024年预算相比增加2951.70  万元，主要原因是教育支出增加       。收入包括：一般公共预算拨款收入81331.99   万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  0  万元。2025年财政拨款支出预算81331.99    万元，与2024年预算相比增加2951.70 万元，主要原因是教育支出增加。支出包括：一般公共服务支出4005.01   万元、教育支出65313.27万元、社会保障和就业支出1297.81万元、卫生健康支出4470.26万元、城乡社区支出6245.64万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2025年一般公共预算支出81331.99万元，与2024年预算相比增加2951.70 万元，主要原因是教育支出增加  。

（二）具体情况

1.“一般公共服务支出（类）”4005.01万元，与2024年预算相比增减少4247.05万元，主要原因是部分项目事权划转，其中：

“ 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”4005.01万元，包括：“行政运行（项）”4005.01万元，主要用于街道人员支出和公用支出。

2. “教育支出（类）”65313.27万元，与2024年预算相比增加9601.38万元，主要原因是新招聘教师，其中：

“教育管理事务（款）”5.12万元，包括：“其他教育管理事务支出（项）”5.12万元，主要用于教育管理部门经费支出。

“普通教育（款）”64461.31万元，包括：“学前教育（项）”7159.75万元，主要用于公办幼儿园人员、公用支出。“小学教育（项）”37812.59万元，主要用于公办小学人员、公用支出。“初中教育（项）”19488.97万元，主要用于公办中学人员、公用支出。

“成人教育（款）”396.33万元，包括：“其他成人教育支出（项）”396.33万元，主要用于社区学校人员、公用支出。

“其他教育支出（款）”450.51万元，包括：“其他教育支出（项）”450.51万元，主要用于教育促进中心和社区学校人员、公用支出。

3.“社会保障和就业支出（类）”1297.81万元，与2024年预算相比增加59.81万元，主要原因是增加了伤残抚恤、老年福利、城市特困人员救助供养支出项目，其中：

“抚恤（款）”814.6万元，包括：“伤残抚恤（项）”225.18万元，主要用于项目支出。“义务兵优待（项）”589.42万元，主要用于伤残抚恤项目支出。

“退役安置（款）”134.40万元，包括：“退役士兵安置（项）”134.40万元，主要用于退役士兵安置项目支出。

“社会福利（款）”229.81万元，包括：“老年福利（项）”229.81万元，主要用于老年福利项目支出。

“最低生活保障（款）”114万元，包括：“城市最低生活保障金支出（项）”114万元，主要用于民政、低保补贴支出。

“临时救助（款）”5万元，包括：“临时救助支出（项）”5万元，主要用于城市特困人员临时救助项目支出。

4.“卫生健康支出（类）”4470.26万元，与2024年预算相比减少1424.58万元，主要原因是撤销了一般行政管理事务（卫生健康管理事务）、综合医院、其他专科医院、突发公共卫生事件应急处置项目，增加了计划生育事务，其中：

“基层医疗卫生机构（款）”3369.53万元，包括：“城市社区卫生机构（项）”3369.53万元，主要用于社区卫生部门人员、公用支出。

“公共卫生（款）”1036.76万元，包括：“疾病预防控制机构（项）”1036.76万元，主要用于公共卫生支出。

“计划生育事务（款）”63.97万元，包括：“计划生育事务（项）”63.97万元，主要用于计划生育项目支出。

5.“ 城乡社区支出（类）”6245.64万元，与2024年预算相比减少1037.86万元，主要原因是减少社会化工作者工资，其中：

“城乡社区管理事务（款）”6245.64万元，包括：“其他城乡社区管理事务支出（项）”1502.19万元，主要用于社会化工作者工资项目支出。“ 城管执法（项）”4743.45万元，主要用于执法队员人员、公用支出。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出74888.66万元，与2024年预算相比增加7677.49万元，主要原因是新招聘学校教师等工作人员。其中：

人员经费72481.96万元，主要包括：工资福利支出。

公用经费2406.70万元，主要包括：商品和服务支出。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算  0  万元，与2024年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费       。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费      ；公务用车购置费  0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费       。

（三）2025年公务接待费预算 0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费        。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年机关运行经费预算24.97万元，包括办公费24.97万元。

（二）政府采购情况

本部门2025年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0   辆、主要负责人干部用车0    辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车0  辆、执法执勤用车0    辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0  辆、其他用车0 辆，其他用车主要包括 无 。单价（账面原值）100万以上的设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目35   个，涉及预算金额6443.34万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明  

1、本部门2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

2、本部门2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

3、本部门2025年国有资本经营预算支出预算表为空表。

4、本部门2025年财政拨款政府采购预算表。