天津市滨海新区泰达街道综合执法大队2023年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

泰达街于2017年12月6日正式挂牌成立，由原天津经济技术开发区管委会所属社会管理职能部门整体剥离合并组成。同时，加挂“天津市滨海新区人民政府泰达社会管理委员会”牌子，接受滨海新区人民政府委托，统筹教育、卫生、文体、民政等方面的工作，不仅承担街道一般职能，同时还承担市、区授权区级公共服务职能和经开区划转职能等共1081项职权事权，集中承接辖区内社会管理和社会事业发展，管理教育、医疗、文化等各类机构及市场主体2000余家。

二、机构设置

天津市滨海新区泰达街道综合执法大队内设8个分别为执法中队六个中队、法治保障队以及直属队。；下辖1个预算单位。纳入天津市滨海新区泰达街道综合执法大队2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市滨海新区泰达街道综合执法大队

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区泰达街道综合执法大队年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
2.天津市滨海新区泰达街道综合执法大队2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表
3.天津市滨海新区泰达街道综合执法大队22023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区泰达街道综合执法大队2023年度收入、支出决算总计45,477,288.48元，与2022年度相比，收、支总计各增加16,545,674.40元，增长57.19%，主要原因是：本单位2023年新增人员，人员增加导致收入支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区泰达街道综合执法大队2023年度本年收入合计45,475,828.25元，与2022年度相比增加16,544,214.17元，主要原因是：本单位2023年新增人员，人员增加导致收入支出增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入45,475,825.01元，占100.0%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入3.24元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区泰达街道综合执法大队2023年度本年支出合计45,475,825.01元，与2022年度相比增加16,544,210.93元，主要原因是：本单位2023年新增人员，人员增加导致收入支出增加。

其中：基本支出45,475,825.01元，占100.0%；

项目支出0.00元，占0.0%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区泰达街道综合执法大队2023年度财政拨款收入、支出决算总计45,475,825.01元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加16,544,210.93元，增长57.18%，主要原因是：本单位2023年新增人员，人员增加导致收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区泰达街道综合执法大队2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计45,475,825.01元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16,544,210.93元，增长57.18%，主要原因是：本单位2023年新增人员，人员增加导致收入支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出45,475,825.01元，主要用于以下方面：人员类支出44710297.98元，占比98.32%。公用经费类支出765527.03元，占比1.68%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,770,297.58元，支出决算为45,475,825.01元，完成年初预算的307.89%。其中：

城乡社区支出类城乡社区管理事务款城管执法项年初预算为14770297.58元，支出决算为45475825.01元，完成年初预算的307.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是_本单位2023年新增人员，人员增加导致收入支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区泰达街道综合执法大队2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计45,475,825.01元，与2022年度相比增加16,544,210.93元，主要原因是：本单位2023年新增人员，人员增加导致收入支出增加。其中：

人员经费44,710,297.98元，主要包括主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、其他工资福利支出。

公用经费765,527.03元，主要包括主要包括办公费、水费、电费、邮电费、手续费、差旅费、维修费、租赁费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区泰达街道综合执法大队2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：

天津市滨海新区泰达街道综合执法大队年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。  

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区泰达街道综合执法大队2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：

天津市滨海新区泰达街道综合执法大队2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况                    

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：；决算数较上年持平的主要原因是：

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：；决算数较上年持平的主要原因是：

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：；决算数较上年持平的主要原因是：其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：；决算数较上年持平的主要原因是：

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：；决算数较上年持平的主要原因是：

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：；决算数较上年持平的主要原因是：

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区泰达街道综合执法大队2023年度机关运行经费决算数765,527.03元，比2022年增加191,651.83元，增长33.4%。主要原因是：本单位2023年新增人员，人员增加导致日常公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区泰达街道综合执法大队2023年政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

天津市滨海新区泰达街道综合执法大队2023年度年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市滨海新区泰达街道综合执法大队共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。

天津市滨海新区泰达街道综合执法大队2023年度年度无国有资产占用使用情况。

十三、预算绩效情况说明

本部门2023年度没有项目支出，无需开展绩效自评。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。