天津经济技术开发区社区学院2023年度部门决算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职责

天津经济技术开发区社区学院以各类非学历教育为主，面向区内全体居民开展社区教育工作；推广现代远程教育；开发引进国内外先进社区教育和合作教学项目。我单位为天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处所属二级预算单位，单位类型为公益二类事业单位，2023年度决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据。

二、机构设置

天津经济技术开发区社区学院内设2个职能处室：办公室，教务处；下辖0个预算单位。纳入天津经济技术开发区社区学院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津经济技术开发区社区学院

第二部分2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津经济技术开发区社区学院2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津经济技术开发区社区学院2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津经济技术开发区社区学院2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

4.天津经济技术开发区社区学院2023年度项目支出决算表为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津经济技术开发区社区学院2023年度收入、支出决算总计4,552,660.74元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,352,114.49元，增长42.25%，主要原因是：2023年度较2022年度开设了不同门类的线下教学班，学员数增加，各类办公业务和教学业务相关预算和支出同时增加，且单位内部也出现人员变动。

二、收入决算情况说明

天津经济技术开发区社区学院2023年度本年收入合计4,551,326.74元，与2022年度相比增加1,352,214.49元，主要原因是：2023年度较2022年度开设了不同门类的线下教学班，学员数增加，各类办公业务和教学业务相关预算同时需要增加，且单位内部也出现人员变动。

其中：一般公共预算财政拨款收入4,551,323.84元，占100.0%；

其他收入2.90元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

天津经济技术开发区社区学院2023年度本年支出合计4,551,323.84元，与2022年度相比增加1,352,115.72元，主要原因是：2023年度较2022年度开设了不同门类的线下教学班，学员数增加，各类办公业务和教学业务相关支出同时增加，且单位内部也出现人员变动。

其中：基本支出4,551,323.84元，占100.0%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津经济技术开发区社区学院2023年度财政拨款收入、支出决算总计4,552,657.84元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,352,115.72元，增长42.25%，主要原因是：2023年度较2022年度开设了不同门类的线下教学班，学员数增加，各类办公业务和教学业务相关预算和支出同时增加，且单位内部也出现人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津经济技术开发区社区学院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计4,551,323.84元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,352,115.72元，增长42.26%，主要原因是：我单位不涉及政府性基金预算和国有资本经营预算。我单位2023年度较2022年度开设了不同门类的线下教学班，学员数增加，各类办公业务和教学业务相关预算和支出同时增加，且单位内部也出现人员变动。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,551,323.84元，主要用于以下方面：教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）支出4062388.43元，占比89.26%；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出488935.41元，占比10.74%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,794,024.96元，支出决算为4,551,323.84元，完成年初预算的162.89%。其中：

1.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）年初预算为2794024.96元，支出决算为4062388.43元，完成年初预算的145.4%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位2023年度较2022年度开设了不同门类的线下教学班，学员数增加，各类办公业务和教学业务相关预算和支出同时增加。

2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为0元，支出决算为488935.41元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是该支出全部为人员经费支出，因2023度我单位内部有人员变动，人员经费产生相应浮动，且因科目结构调整在登记支出科目时未与第1条选择相同科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津经济技术开发区社区学院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4,551,323.84元，与2022年度相比增加1,352,215.72元，主要原因是：我单位2023年度较2022年度开设了不同门类的线下教学班，学员数增加，各类办公业务和教学业务相关预算和支出同时增加，且单位内部也出现人员变动。其中：

人员经费4,497,469.37元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

公用经费53,854.47元，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津经济技术开发区社区学院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津经济技术开发区社区学院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况                    

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：天津经济技术开发区社区学院本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费支出。；决算数较上年持平的主要原因是：天津经济技术开发区社区学院本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：天津经济技术开发区社区学院本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。；决算数较上年持平的主要原因是：天津经济技术开发区社区学院本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：天津经济技术开发区社区学院本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。；决算数较上年持平的主要原因是：天津经济技术开发区社区学院本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：天津经济技术开发区社区学院本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。；决算数较上年持平的主要原因是：天津经济技术开发区社区学院本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：天津经济技术开发区社区学院本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。；决算数较上年持平的主要原因是：天津经济技术开发区社区学院本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：天津经济技术开发区社区学院本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。；决算数较上年持平的主要原因是：天津经济技术开发区社区学院本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津经济技术开发区社区学院2023年度无机关运行费。

十一、政府采购支出情况说明

天津经济技术开发区社区学院2023年政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

天津经济技术开发区社区学院2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津经济技术开发区社区学院2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

天津经济技术开发区社区学院2023年度没有项目支出，无需开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津经济技术开发区社区学院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。