天津经济技术开发区第一小学

2024年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

天津经济技术开发区第一小学（以下简称一小），系天津经济技术开发区管理委员会（天津南港工业区管理委员会）创办，现隶属于天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处教育集团。

学校主要职能是实施小学义务教育，全面贯彻国家教育方针，落实滨海新区教育发展规划；满足一小片区内居民子女享受义务教育的需要，并为其提供优质教育；通过财政资金保障，确保学校基础设施正常运转，完成年度事业发展计划，努力提高教育教学水平。

二、机构设置情况

一小内设  6  个职能处室，分别为学生发展中心、教师发展中心、课程与教学服务中心、信息与教辅服务中心、党建办公室、综合办公室；下辖  1   个独立核算预算单位。

纳入一小2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津经济技术开发区第一小学

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

 按照综合预算的原则，一小所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6437.35万元、政府性基金预算拨款收入  0 万元、国有资本经营预算拨款收入0  万元、纳入财政专户的教育收费拨款0  万元、其他事业收入0  万元、经营收入  0 万元、上级补助收入  0 万元、附属单位上缴收入  0 万元、其他收入  0 万元、上年结转和结余  0  万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出  0 万元，教育支出6437.35万元。一小2024年收支总预算6437.35万元。

二、关于2024年收入预算总表的说明

一小2024年部门预算收入6437.35万元，2023年初预算5745.73万元，增加了691.62 万元，增加了12.04%。主要原因是学校因区域发展实际需要，规模扩大；学生人数由2023年初2446增加至3053，净增了607人，增加了24.82%；教师人数由2023年初的146人增加至年末180人，增加了34人，增加了23.29%；学生及教师人数基本上是同比例增加，但是经费并没有同比例增加。其中：上年结转和结余0  万元，占0  %；一般公共预算6437.35万元，占100 %；政府性基金预算0  万元，占0  %；国有资本经营预算0万元，占  0 %；纳入财政专户的教育收费拨款  0 万元，占  0 %；其他事业收入  0 万元，占  0 %；经营收入0 万元，占0 %；上级补助收入  0 万元，占0  %；附属单位上缴收入0 万元，占0  %；其他收入 0 万元，占0 %。

三、关于2024年支出预算总表的说明

一小2024年支出预算6437.35万元，2023年预算相比增加  691.62 万元，主要原因是学校因区域发展实际需要，规模扩大，学生及教师人数增加。其中：基本支出5810.57 万元，占  92.26 %；项目支出626.78 万元，占  9.74 %；经营支出  0 万元，占  0 %；上缴上级支出0  万元，占0 %；对附属单位补助支出  0 万元，占0 %。

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

一小2024年财政拨款收入预算6437.35 万元，与2023年预算相比增加691.62万元，主要原因是学校因区域发展实际需要，规模扩大，学生及教师人数增加。收入包括：一般公共预算拨款收入6437.35万元、政府性基金预算拨款收入  0 万元、国有资本经营预算拨款收入  0 万元、上年财政结转和结余0  万元。2024年财政拨款支出预算6437.35万元，与2023年预算相比增加691.62万元，主要原因是学校因区域发展实际需要，规模扩大，学生及教师人数增加。支出包括：教育支出6437.35万元、公共安全支出0 万元，一般公共服务支出0 万元。全部为教育支出。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

一小2024年一般公共预算支出6437.35万元，与2023年预算相比增加  691.62万元，主要原因是 学校因区域发展实际需要，规模扩大，学生及教师人数增加。

（二）具体情况

1、教育支出6437.35 万元，与2023年预算相比增加691.62万元，主要原因是在校学生及教师人数增加，其中：

普通教育6437.35万元，包括：小学教育6437.35 万元，主要用于 小学义务教育。

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

一小一般公共预算基本支出5810.57万元，与2023年预算5123.44万元，相比增加687.13万元，增加了13.41%。主要原因是在校学生及教师人数增加，相应一般公共预算基本支出增加。其中：

人员经费5810.57万元，主要包括：其他工资福利支出5810.57万元。

公用经费 0 万元。

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0  万元，与2023年预算相比增加  0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公经费”支出。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算  0  万元，与2023年预算相比增加  0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公经费” 。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算  0 万元，其中公务用车运行费  0 万元，与2023年预算相比增加0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公经费” ；公务用车购置费  0 万元，与2023年预算相比增加  0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公经费” 。

（三）2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公经费”。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

一小政府性基金预算支出 0  万元，与2023年预算相比增加0 元。主要原因是2024年一小预算中没有使用政府性基金预算安排的支出 。

（二）  具体情况

1、 教育支出0 万元，与2023年预算相比增加0 万元，主要原因是2024年一小预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。其中：普通教育 0 万元，包括：小学教育0 万元，主要用于小学义务教育。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

一小国有资本经营预算支出0 万元，与2023年预算相比增加  0 万元，主要原因是  2024年一小预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出  。

（二）具体情况

1、 教育支出0 万元，与2023年预算相比增加0 万元，主要原因是2024年一小预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出  。其中：普通教育 0 万元，包括：小学教育0 万元，主要用于小学义务教育。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

一小2024年机关运行经费预算  0 万元，包括办公费0   万元、印刷费  0 万元。

一小2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。

具体情况：一小2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，本部门各单位共有车辆  0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0  辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车  0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0  。单价50万元以上的通用设备0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目  1 个，涉及预算金额626.78 万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、天津经济技术开发第一小学2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表”。

2、天津经济技术开发第一小学2024年财政拨款一般公共 预算“三 公”经费支出预算表为空表”。

3、天津经济技术开发第一小学2024年财政拨款政府采购   预算表为空表。

4、天津经济技术开发第一小学2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。