天津经济技术开发区国际学校

2024年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

我校是天津经济技术开发区国际学校（以下简称国际学校），系天津经济技术开发区管理委员会（天津南港工业区管理委员会）举办，实施小学、初中9年制义务教育。

现在天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处教育集团的领导下，全面贯彻国家教育方针，落实滨海新区教育发展规划，提高教育水平，满足居民子女享受9年义务教育的需要，并为其提供优质教育。

二、机构设置情况

国际学校内设  7  个职能处室；下辖  1   个预算单位。

纳入国际学校2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.国际学校本级

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

 按照综合预算的原则，国际学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10242.56万元、政府性基金预算拨款收入  0 万元、国有资本经营预算拨款收入0  万元、纳入财政专户的教育收费拨款0  万元、其他事业收入0  万元、经营收入  0 万元、上级补助收入  0 万元、附属单位上缴收入  0 万元、其他收入  0 万元、上年结转和结余  0  万元；支出包括：教育支出10242.56万元、公共安全支出  0 万元。国际学校2024年收支总预算10242.56万元。

二、关于2024年收入预算总表的说明

国际学校2024年部门预算收入10242.56万元，与2023年预算相比增加2244.65 万元，主要原因是在校学生及教师人数增加。其中：上年结转和结余0  万元，占0  %；一般公共预算10242.56万元，占100 %；政府性基金预算0  万元，占0  %；国有资本经营预算0万元，占  0 %；纳入财政专户的教育收费拨款  0 万元，占  0 %；其他事业收入  0 万元，占  0 %；经营收入0 万元，占0 %；上级补助收入  0 万元，占0  %；附属单位上缴收入0 万元，占0  %；其他收入 0 万元，占0 %。

三、关于2024年支出预算总表的说明

国际学校2024年支出预算10242.56万元，与2023年预算相比增加  2244.65 万元，主要原因是在校学生及教师人数增加。其中：基本支出9439.81 万元，占  92.16 %；项目支出802.75 万元，占  7.84 %；经营支出  0 万元，占  0 %；上缴上级支出0  万元，占0 %；对附属单位补助支出  0 万元，占0 %。

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

国际学校2024年财政拨款收入预算10242.56 万元，与2023年预算相比增加2244.65万元，主要原因是在校学生及教师人数增加。收入包括：一般公共预算拨款收入10242.56万元、政府性基金预算拨款收入  0 万元、国有资本经营预算拨款收入  0 万元、上年财政结转和结余0  万元。2024年财政拨款支出预算10242.56万元，与2023年预算相比增加2244.65 万元，主要原因是在校学生及教师人数增加。支出包括：一般公共服务支出10242.56万元、公共安全支出0 万元。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

国际学校2024年一般公共预算支出10242.56万元，与2023年预算相比增加2244.65 万元，主要原因是在校学生及教师人数增加 。

（二）具体情况

1、教育支出10242.56 万元，与2023年预算相比增加2264.64 万元，主要原因是在校学生及教师人数增加，其中：

普通教育10242.56 万元，包括：小学教育10242.56 万元，主要用于9年制义务教育。

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

国际学校一般公共预算基本支出9439.81万元，与2023年预算相比增加1441.9 万元，主要原因是在校学生及教师人数增加。其中：

人员经费9439.81万元，主要包括：其他工资福利支出9439.81万元。

公用经费 0 万元。

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0  万元，与2023年预算相比增加  0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公经费”。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算  0  万元，与2023年预算相比增加  0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公经费” 。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算  0 万元，其中公务用车运行费  0 万元，与2023年预算相比增加0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公经费” ；公务用车购置费  0 万元，与2023年预算相比增加  0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公经费” 。

（三）2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公经费”。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

国际学校政府性基金预算支出  0  万元，与2023年预算相比增加0 元。主要原因是2024年国际学校预算中没有使用政府性基金预算安排的支出 。

（二）  具体情况

1、 教育支出0 万元，与2023年预算相比增加0 万元，主要原因是2024年国际学校预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。其中：普通教育 0 万元，包括：小学教育0 万元，主要用于9年制义务教育。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

国际学校国有资本经营预算支出0 万元，与2023年预算相比增加  0 万元，主要原因是  2024年国际学校预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出  。

（二）具体情况

1、 教育支出0 万元，与2023年预算相比增加0 万元，主要原因是2024年国际学校预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出  。其中：普通教育 0 万元，包括：小学教育0 万元，主要用于9年制义务教育。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

国际学校2024年机关运行经费预算  0 万元，包括办公费0   万元、印刷费  0 万元。

国际学校2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。

具体情况：国际学校2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，本部门各单位共有车辆  0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0  辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车0  辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车  0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要包括0  。单价50万元以上的通用设备 2 台（套），单价100万元以上的专用设备0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目  1 个，涉及预算金额 802.75  万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、天津经济技术开发区国际学校2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表”。

2、天津经济技术开发区国际学校2024年财政拨款一般公共 预算“三 公”经费支出预算表为空表”。

3、天津经济技术开发区国际学校2024年财政拨款政府采购   预算表为空表。

4、天津经济技术开发区国际学校2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。