泰达街道综合执法大队部门2024年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

负责津滨政发〔2015〕6号文、津滨政发〔2019〕7号文等文件中规定的712项综合执法事项工作。泰达街综合执法工作不仅涵盖新区普通街镇的传统执法权责事项，还包括文教卫体、民政等区级执法权责事项，是实质上的1+N“大综合一体化”，是真正意义上的一支队伍管“全部”，是真赋权、真下沉、跨领域、跨专业的执法工作。

二、机构设置情况

本单位：天津市滨海新区泰达街道综合执法大队，统一社会信用代码：19120116MB17036052 单位类型为（机关/全额拨款事业单位），主管部门为：天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处（上级主管部门），为二级预算单位。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

 按照综合预算的原则，天津市滨海新区泰达街道综合执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  4115.5  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、纳入财政专户的教育收费拨款0   万元、其他事业收入  0  万元、经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入0   万元、上年结转和结余   0 万元；支出包括：城乡社区支出4115.5 万元，  城乡社区支出   4115.5  万元、公共安全支出  0  万元。天津市滨海新区泰达街道综合执法大队2024年收支总预算  4115.5 万元。

二、关于2024年收入预算总表的说明

天津市滨海新区泰达街道综合执法大队2024年部门预算收入     4115.5 万元，与2023年预算相比增加  2638.46 万元，主要原因是 人员经费增加  。其中：上年结转和结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算 0  万元，占  0  %；政府性基金预算   0 万元，占  0  %；国有资本经营预算0   万元，占  0  %；纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元，占  0  %；其他事业收入    万元，占0   %；经营收入  0  万元，占0   %；上级补助收入    万元，占0   %；附属单位上缴收入  0  万元，占0   %；其他收入 0  万元，占  0  %。

三、关于2024年支出预算总表的说明

天津市滨海新区泰达街道综合执法大队2024年支出预算4115.5   万元，与2023年预算相比增加  2638.46  万元，主要原因是   人员经费增加  。其中：基本支出  4021.24 万元，占97.71   %；项目支出  94.26  万元，占   2.29 %；经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

天津市滨海新区泰达街道综合执法大队2024年财政拨款收入预算   4115.5  万元，与2023年预算相比增加   2638.46   万元，主要原因是  人员经费增加    。收入包括：一般公共预算拨款收入  4115.5  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转和结余  0  万元。2024年财政拨款支出预算  4115.5  万元，与2023年预算相比增加   2638.46   万元，主要原因是    人员经费增加    。支出包括：城乡社区支出4115.5   万元。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津市滨海新区泰达街道综合执法大队2024年一般公共预算支出  4115.5 万元，与2023年预算相比增加 2638.46 万元，主要原因是  人员经费增加  。

（二）具体情况

1、 “基本支出”4115.5万元，与2023年预算相比增加  2638.46 万元，主要原因是人员经费增加，其中：

“人员经费”4021.24 万元，包括：“工资福利支出” 4021.24 万元，主要用于  单位职工工资及工资福利支出；

“公用经费项目”94.26  万元，包括：“日常公用经费”  94.26 万元，主要用于 办公费。

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津市滨海新区泰达街道综合执法大队一般公共预算基本支出   4021.24  万元，与2023年预算相比增加2544.2万元，主要原因是  人员经费增加  。其中：

人员经费  4021.24  万元。

公用经费 94.26   万元。

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费”   。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算  0   万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是    本部门一般公共预算未安排“三公”经费”   。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费” ；公务用车购置费   0 万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费”   。

（三）2024年公务接待费预算  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费”  。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津市滨海新区泰达街道综合执法大队政府性基金预算支出0 万元，与2023年预算相比增加  0  元，主要原因是2024年天津市滨海新区泰达街道综合执法大队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出  。

（二）  具体情况

2024年预算中泰达街道综合执法大队没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

天津市滨海新区泰达街道综合执法大队国有资本经营预算支出0 万元，与2023年预算相比减少0 元，主要原因是2024年天津市滨海新区泰达街道综合执法大队预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出 。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算

（二）政府采购情况。

本部门2024年未安排政府采购预算本部门2024年未安排政府采购预算

（三）国有资产占用情况。

截至2024年底，本部门各单位共有车辆   0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车   0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括     0     。单价50万元以上的通用设备 0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目  1  个，涉及预算金额  94.26 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3、本部门2024年财政拨款政府采购预算表为空表。

4、本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。