天津市滨海新区人民政府泰达街道

办事处（本级）2024年单位预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年单位预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

   一、主要职责

以强化党的领导为主线，突出以基层党建引领基层治理，紧扣城市基层治理，聚焦基层党的建设，以及就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、户籍管理、文化、教育、卫生等群众关心关注的重点事项，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来。

（一）强化党的建设职能。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区党建、“两新组织”党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能。

（二）强化综合管理职能。组织领导和综合协调辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作。组织群众对辖区内各类执法工作和网格化管理开展评议并进行监督。依法开展统计工作。

（三）强化公共服务职能。以群众利益和需求为导向，组织提供与群众生活密切相关的公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、文化、教育、卫生健康等领域相关政策。建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行的“一站式服务”、“一门式办理”和“滨海通办、滨海统办”。优化社区公共服务体系，加强社区综合服务站点建设，推动基本公共服务事项进驻社区办理和网上服务站点全覆盖。推动公共服务提供主体和提供方式多元化，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式。

（四）强化公共安全职能。加强社区平安建设，落实属地安全生产、网络安全、社会治安综合治理、应急管理、信访和矛盾纠纷化解等各项工作职责。

  二、机构设置情况

  天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处本级内设 2个职能处室；下辖1个预算单位。

   纳入天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处本级2024年单位预算编制范围的预算单位包括：

   1.天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处本级

 

第二部分 2024年单位预算情况说明

  一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12658.06万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0元、上年结转和结余1591.11万元；支出包括：一般公共服务支出14249.17万元。本单位2024年收支总预算14249.17万元。

  二、关于2024年收入预算总表的说明

本部门2024年部门预算收入14249.17万元，与2023年预算相比减少326 万元，主要原因是部分项目事权划转。其中：上年结转和结余1591.11万元，占11.17%；一般公共预算12658.06万元，占88.83%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  三、关于2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算14249.17万元，与2023年预算相比减少326  万元，主要原因是部分项目事权划转。其中：基本支出8159.4万元，占57.26%；项目支出6089.77万元，占42.74%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

  本部门2024年财政拨款收入预算12658.06万元，与2023年预算相比减少1917.11万元，主要原因是部分项目事权划转。收入包括：一般公共预算拨款收入12658.06万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余1591.11万元。2024年财政拨款支出预算14249.17万元，与2023年预算相比减少326万元，主要原因是部分项目事权划转。支出包括：一般公共服务支出8252.06万元、社会保障和就业支出1238.00万元、卫生健康支出1591.11万元、城乡社区支出3168.00万元。

  五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2024年一般公共预算支出14249.17万元，与2023年预算相比减少326万元，主要原因是部分项目事权划转。

（二）具体情况

  1. “一般公共服务支出（类）”8252.06万元，与2023年预算相比减少4092.76元，主要原因是部分项目事权划转，其中：

“ 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”8252.06万元，包括：“行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）”8252.06万元，主要用于街道人员支出和公用支出。

2. “社会保障和就业支出（类）”1238.00万元，与2023年预算相比增加551万元，主要原因是增加了伤残抚恤、老年福利、城市特困人员救助供养支出项目，其中：

“抚恤（款）”841.60万元，包括：“伤残抚恤（项）”252.18万元，主要用于项目支出支出。“义务兵优待（项）”589.42万元，主要用于伤残抚恤项目支出。

“社会福利（款）”229.81万元，包括：“老年福利（项）”229.81万元，主要用于老年福利项目支出。

“最低生活保障（款）”30.09万元，包括：“城市最低生活保障金支出（项）”30.09万元，主要用于民政、低保补贴支出。

“特困人员救助供养（款）”2.10万元，包括：“城市特困人员救助供养支出（项）”2.10万元，主要用于城市特困人员救助项目支出。

“退役军人管理事务（款）”134.40万元，包括：“拥军优属（项）”134.40万元，主要用于退役军人安置及补贴。

3.“卫生健康支出（类）”1591.11万元，与2023年预算相比增加1591.11万元，主要原因是增加了一般行政管理事务（卫生健康管理事务）、综合医院、其他专科医院、突发公共卫生事件应急处置项目，其中：

“卫生健康管理事务（款）”319.60万元，包括：“一般行政管理事务（卫生健康管理事务）（项）”319.60万元，主要用于卫生健康管理项目支出。

“公立医院（款）”1250万元，包括：“综合医院（项）”300.00万元，主要用于综合医院建设项目支出。“其他专科医院（项）”950.00万元，主要用于其他专科医院建设项目支出。

“公共卫生（款）”21.51万元，包括：“突发公共卫生事件应急处置（项）”21.51万元，主要用于突发公共卫生事件应急处置支出。

4.“ 城乡社区支出（类）”3168.00万元，与2023年预算相比增加1624.65万元，主要原因是新增社会化工作者工资项目，其中：

“城乡社区管理事务（款）”3168.00万元，包括：“其他城乡社区管理事务支出（项）”3168.00万元，主要用于社会化工作者工资项目支出。

  六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出8159.40万元，与2023年预算相比增加5457.64万元，主要原因是部分项目事权划转。其中：

人员经费8157.51万元，主要包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助。

公用经费1.89万元，主要包括：商品和服务支出。

  七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增减少3万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比减少3万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比减少0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比0减少0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比减少0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

   八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处本级预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

   九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处本级预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年机关运行经费预算1.89万元，包括办公费1.89万元。

（二）政府采购情况

本单位2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额6089.77           万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本单位2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本单位2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3、本单位2024年财政拨款政府采购预算表。

4、本单位2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。